IL SEGRETARIO COMUNALE

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1 Comune di AVIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO P.zza Vittorio Emanuele III, AVIO (TN) Tel 0464/ Fax 0464/ Cod. Fisc DETERMINAZIONE SEGRETARILE N. 065 DD OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE POSTO A PAGAMENTO NELLO STIPENDIO DEL MESE DI LUGLIO CUP N. // CIG. N. // IL SEGRETARIO COMUNALE Vista la deliberazione consiliare n. 17 dd immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2015 e relativi allegati; Vista la deliberazione giuntale n. 54 dd , immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le schede finanziarie e le schede obiettivi/competenze del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015; Visti i D.P.G.R , n. 4/L modificato dal D.P.Reg n. 4/L, D.P.Reg n. 3/L e s.m. e il D.P.Reg n. 2/L rispettivamente T.U. delle LL.RR. sull Ordinamento Contabile e Finanziario, sull Ordinamento dei Comuni e sull Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige; Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd ; Visto il provvedimento sindacale dd , - prot. n con il quale sono stati individuati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e le loro competenze, ai sensi dell art. 29 comma 8 del TUOC, approvato con D.P.Reg n. 3/L; Precisato che: - il presente provvedimento diventa esecutivo con l apposizione del visto del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità come evidenziato nel retro della presente; - l originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea La seguente determinazione: A S S U M E pag. 1

2 Presa visione dell Allegato E8 al CCPL 2002/2005 DI DATA come modificato dall art. 30 Accordo stralcio di data e dall art. 48 CCPL 2006/2009 di data , disciplinante la regolamentazione dei viaggi di missione del personale comunale a decorrere dal ; L articolo 4, del suddetto Allegato stabilisce: 1. Sono rimborsate al dipendente, su richiesta, le seguenti spese sostenute in occasione di viaggi di missione: a. spesa di pernottamento in albergo per missione, dietro presentazione di regolare fattura, o altro documento idoneo. I limiti per il rimborso delle spese di pernottamento sono fissati dall Amministrazione, al fine di adeguare i rimborsi medesimi alle effettive tariffe alberghiere, in relazione ai prezzi mediamente applicati nelle varie località e nazioni e per una sistemazione decorosa e confacente alle esigenze dell Amministrazione medesima; b. spese di viaggio per l'utilizzo dei mezzi di cui all articolo 3, incluse le spese per eventuali prenotazioni; nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese. Tale indennità è decurtata di Euro 0,0155 al chilometro per cilindrate superiori a cc. e di Euro 0,0310 per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore. L'indennità chilometrica corrisposta per spostamenti nell'ambito del territorio comunale della sede di servizio è lordizzata sulla base dell'aliquota media prevista al primo giorno di ogni anno per un reddito annuo lordo di Euro ,00. Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purché documentate) nonché le spese per il recupero dell automezzo in caso di incidente o guasto. I criteri per la determinazione delle distanze tra la sede di servizio ed il luogo di missione possono essere fissati dall organo di governo dell Ente. Nel caso di viaggi all'estero sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di taxi effettuato per lo spostamento dall'aeroporto all'albergo e viceversa; in casi eccezionali, debitamente autorizzati dal dirigente (o responsabile di struttura per gli enti sprovvisti di tale figura), è consentito l utilizzo del taxi in occasione di viaggi di missione sul territorio nazionale e all estero; c. per spostamenti all'interno del medesimo centro abitato è consentito l'uso dell'automezzo privato ai dipendenti che svolgano mansioni inerenti controlli, riscontri, sopralluoghi e simili o comunque ogniqualvolta lo suggeriscano criteri di razionalità ed economicità; spetta in tal caso il trattamento previsto dalla lettera b) del presente articolo; non sono in ogni caso rimborsabili le spese inerenti l utilizzo dell automezzo privato non espressamente previste dal presente allegato; d. spese di vitto secondo le seguenti modalità: Euro 18,08 in Provincia per un pasto se la trasferta è superiore alle 8 ore; Euro 25,82 fuori Provincia ed Euro 33,57 all estero. Per missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati relativamente ad uno o due pasti; e. lettera abrogata con effetto dall 1 giugno 2007 dall art. 30 Accordo per il biennio 2006/2007 di data ; f. lettera abrogata con effetto dall 1 giugno 2007 dall art. 30 Accordo per il biennio 2006/2007 di data ; g. le spese di vitto devono essere riferite alla consumazione del pasto nella località o lungo il tragitto di missione, fatta salva la mancanza di strutture ricettive; h. spese direttamente connesse con il viaggio di missione, quali: biglietti di ingresso a fiere, esposizioni, musei e simili, tasse per visti di ingresso, spese per bonifici di pagamento e altre spese, comunque sempre documentate, tra cui le spese per assicurazione sanitaria in stati non rientranti nell U.E..; i. per le spese in valuta estera relative a missioni di durata fino a 7 giorni, al rimborso si provvede sulla base del cambio rilevabile dai quotidiani economici ("Il Sole 24 Ore"), relativo al primo giorno feriale di missione. Per missioni di durata superiore al rimborso si provvede sulla base del cambio medio calcolato in relazione al tasso di ogni giorno; per i viaggi di missione sono ammesse le spese, opportunamente documentate, per cambio valuta nei limiti massimi praticati dall'istituto bancario che effettua servizio di tesoreria per il datore di lavoro. Esaminate le distinte delle missioni presentate da alcuni dipendenti comunali; Rilevato che le missioni, preventivamente autorizzate, sono da considerarsi regolarmente eseguite; Rilevata la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa contestualmente al pagamento degli stipendi del mese di LUGLIO 2015; Visto il Regolamento organico del personale dipendente del Comune di Avio, approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd ; Richiamato il Testo Unico sulle Leggi Regionali sull Ordinamento del personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L; Tutto ciò premesso; pag. 2

3 D E T E R M I N A 1. Di impegnare e liquidare, per titolo di cui in premessa, ai dipendenti di cui al prospetto Allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, gli importi a fianco di ciascun nominativo indicati, e posti a pagamento nello stipendio del mese di LUGLIO Di imputare la spesa complessiva di 221,54.= così come indicato nell Allegato A). 3. Di dare atto che agli importi suddetti verranno applicate le prescritte ritenute previdenziali e fiscali di legge. 4. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale di Trento sezione distaccata di Rovereto in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell articolo 63 del D. Lgs , n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); tale ricorso deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell articolo 410 del codice di procedura civile e dell articolo 21, 2 CCPL , da effettuarsi, anche a mezzo delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisce o alle quali dà mandato, innanzi al collegio di conciliazione di cui all articolo 66 del citato D. Lgs. 165/01 istituito presso la Camera arbitrale stabilmente insediata presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, via Gilli, 4. Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento. BL/pc IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Laura Brunelli pag. 3

4 Allegato A determinazione segretarile n. 065 dd PROSPETTO MENSILE DEI VIAGGI FUORI COMUNE DIPENDENTE MESE DI RIF. CAP. KM PERCORSI Ind.tà KM Totale ind.km senza decimali Spese mezzi trasporto Totale FUMANELLI EMILIANO MAGGIO 2180/2 5,80 5,80 PICCOLI GIORGIO MAGGIO 450/2 2,80 2,80 VICENTINI MARIA MARZO 370/2 12 0,485 5,82 5,82 VICENTINI MARIA MAGGIO 370/2 12 0,583 7,00 7,00 12,82 FINETTO CARLA MAGGIO 62/2 64 0,523 33,47 1,40 34,87 FINETTO CARLA APRILE 62/2 64 0,519 33,22 33,22 FINETTO CARLA MARZO 62/2 64 0,485 31,04 31,04 99,13 PEGHINI MARIO MAGGIO 1210/ ,523 78,45 14,40 92,85 KM INTERNI 213,40 DIPENDENTE CAPITOLO MESE KM INDENNITA' TOTALE VICENTINI MARIA 370/2 MARZO 4 0,660 2,64 VICENTINI MARIA 370/2 APRILE 4 0,684 2,74 VICENTINI MARIA 370/2 MAGGIO 4 0,690 2,76 8,14 pag. 4

5 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell articolo 5 del Regolamento di contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione. IMPEGNI Importo euro 99,13.- Cap. 62/2 intervento competenza 2015 imp. n , / imp. n ,80 450/ imp. n , / imp. n , / imp. n. 853 Importo euro ACCERTAMENTI Cap. risorsa competenza acc. n. CONSEGNATO AL SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI PER VISTO IL VISTO CONTABILE DI DATA Prog. 219 Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi dott. Claudio Parolari pag. 5