Città di Cesano Maderno

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1 AREA SERVIZI AL TERRITORIO AMBIENTE E IMPRESE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 60/E Del OGGETTO: MONTAGGIO TENSOTRUTTURA E INTERVENTI ACCESSORI PRESSO AREA VELODROMO DI VIA S. EUROSIA. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI (LSF19) Allegati n. 0 montaggio tensostruttura Pagine totali 7 SEGRETERIA DI AREA BM Responsabile procedimento Davide Cereda 1.2.5

2 Pagina 2 IL DIRIGENTE Premesso che presso l area Velodromo di Via Sant Eurosia è individuato uno spazio nel quale viene collocata una tensostruttura al cui interno, durante il periodo estivo, si svolgono diverse manifestazioni; data la particolarità di detta tensostruttura, non idonea ad affrontare le intemperie invernali (gelo, nevicate, ecc.), ogni anno si rende necessario provvedere al suo montaggio (nel periodo primaverile) ed al successivo smontaggio (nel periodo autunnale) con idoneo rimessaggio dei teli costituenti la struttura stessa. l Amministrazione non dispone di personale ed attrezzature tecnicamente e professionalmente idonee ad eseguire le operazione relative al montaggio della tensostruttura e di tutti gli impianti tecnologici ad essa collegati e necessari per garantire la giusta fruibilità degli spazi Considerato che per le operazioni di montaggio della tensostruttura, si è contattata la ditta GRUPPO 2A S.r.l., con sede operativa in Zibido San Giacomo, via Longarone n. 31, che, essendo già intervenuta sulla tensostruttura in oggetto, si è resa disponibile ad eseguire l anzidetta operazione; - per l operazione richiesta, la ditta GRUPPO 2A Srl ha trasmesso un preventivo di intervento protocollato presso il nostro Ente in data 09/04/2014 protocollo n dal quale risulta una spesa pari ad 6.750,00 oltre Iva 22% per le operazioni di montaggio, oltre ad 1.600,00 oltre Iva 22% per la manutenzione dei teli laterali risultati danneggiati durante la precedente stagione, per un importo totale pari ad 8.350,00 oltre Iva 22% per un importo totale di ,00; per le operazioni di montaggio delle apparecchiature elettriche, si è contattata la ditta D.N.A Sicurezza Srl, con sede operativa in Limbiate (MB), corso Como 18, che, conoscendo la struttura in oggetto, si è resa disponibile ad eseguire l anzidetta operazione; - per l operazione richiesta, la ditta DNA Sicurezza Srl ha trasmesso un preventivo di intervento protocollato presso il nostro Ente in data 09/04/2014 protocollo n dal quale risulta una spesa pari ad 1.094,70 oltre Iva 22%, per un importo totale di 1.335,53; per le operazioni di verifica e messa in efficienza dell impianto del gas e produzione di acqua calda si è contattata la ditta F.lli Barison Sas, con sede operativa in Cesano Maderno (MB), via Nazionale dei Giovi 104, che, avendo realizzato a suo tempo l impianto in questione ed a seguito di sopralluogo, si è resa disponibile ad eseguire l anzidetta operazione; - per l operazione richiesta, la ditta F.lli Barison Sas ha trasmesso un preventivo di intervento protocollato presso il nostro Ente in data 09/04/2014 protocollo n dal quale risulta una spesa pari ad 940,00 oltre Iva 22%, per un importo totale di 1.146,80; per le operazioni di indagini di protezione contro i fulmini secondo le norme vigenti, si è contattata la ditta Gruppo Mercurio Srl, con sede operativa in Fino Mornasco (CO), via Garibaldi 118, che, essendo già la nostra ditta referente ed incaricata della sicurezza nei luoghi di lavoro del nostro Ente. si è resa disponibile ad eseguire l anzidetta operazione; - per l operazione richiesta, la ditta Gruppo Mercurio Srl ha trasmesso un preventivo di intervento protocollato presso il nostro Ente in data 09/04/2014 protocollo n dal quale risulta una spesa pari ad 420,00 oltre Iva 22%, per un importo totale di 512,40; per le operazioni di pulizia del gruppo motori della cella frigorifera, si è contattata la cooperativa sociale Lo Sciame Onlus, con sede operativa ad Arcore (MB), via F. Gilera 110, che, a seguito di sopralluogo, si è resa disponibile ad eseguire l anzidetta operazione di pulizia.

3 Pagina 3 - per l operazione richiesta, la la cooperativa sociale Lo Sciame Onlus ha trasmesso un preventivo di intervento protocollato presso il nostro Ente in data 09/04/2014 protocollo n dal quale risulta una spesa pari ad 240,00 oltre Iva 22%, per un importo totale di 292,80; per un totale complessivo di ,53 IVA 22% compresa; Valutato che le operazioni di smontaggio della struttura avverranno nella stagione autunnale, ad opera della stessa Ditta GRUPPO 2A S.r.l., e per le quali si renderà necessario valutare (a fine stagione di utilizzo della struttura), il grado di deterioramento delle membrane ed una loro eventuale manutenzione; per le anzidette operazioni di smontaggio, viste le necessità riportate al punto precedente, verrà richiesto apposito preventivo in funzione delle operazioni necessarie; Tutto ciò premesso: Considerata la prossima ed imminente apertura della stagione delle manifestazioni, con la necessità di pianificare tanto le operazioni di montaggio della tensostruttura quanto gli allestimenti di tutti gli impianti accessori in tempi rapidi; Valutato che l importo dei lavori, pur superando un dodicesimo delle somme previste nell ultimo bilancio approvato, è necessario assumere il presente impegno in adempimento a quanto anzidetto e per il buon esito delle stesse manifestazioni; Visto che, a giustifica di quanto detto sopra, le anzidette operazioni di montaggio ed allestimento non possono essere ulteriormente frazionate e devono essere previste in un unica fase per dare il lavoro finito; Preso atto che, per i lavori in oggetto, sono stati assegnati i seguenti codici CIG: 1. per la ditta Gruppo 2A Srl CIG n Z5B0EC9879 del 14/04/2014 come da ricevuta agli atti; 2. per la ditta DNA Sicurezza Srl CIG n ZE30EC97DF del 14/04/2013 come da ricevuta agli atti; 3. per la ditta F.lli Barison Sas CIG n Z3A0EC976C del 14/04/2013 come da ricevuta agli atti 4. per la cooperativa sociale Lo Sciame Onlus CIG n Z3F0EC96CF del 14/04/2013 come da ricevuta agli atti 5. per la ditta Gruppo Mercurio Srl CIG n Z8D0EC973E del 14/04/2013 come da ricevuta agli atti Ritenuto pertanto di dichiarare l affidamento a favore delle ditte sopra indicate ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 163/2006; Che non sono state utilizzate convenzioni CONSIP, MePA, SinTel o altre Centrali Acquisti per la PA, in quanto in quanto trattasi di lavori; D E T E R M I N A per i motivi di cui in narrativa: 1. Approvare i preventivi/offerte trasmessi dalle seguenti imprese e affidare ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 163/2006 i seguenti lavori:

4 Pagina 4 GRUPPO 2A Srl con sede a con sede operativa in Zibido San Giacomo, via Longarone n. 31 per le operazioni di montaggio della tensostruttura, ha trasmesso un preventivo di intervento protocollato presso il nostro Ente in data 09/04/2014 protocollo n dal quale risulta una spesa pari ad 6.750,00 oltre Iva 22% per le operazioni di montaggio, oltre ad 1.600,00 oltre Iva 22% per la manutenzione dei teli laterali risultati danneggiati durante la precedente stagione, per un importo totale pari ad 8.350,00 oltre Iva 22% per un importo totale di ,00; ditta D.N.A Sicurezza Srl, con sede operativa in Limbiate (MB), corso Como 18 - per le operazioni di montaggio delle apparecchiature elettriche - ha trasmesso un preventivo di intervento protocollato presso il nostro Ente in data 09/04/2014 protocollo n dal quale risulta una spesa pari ad 1.094,70 oltre Iva 22%, per un importo totale di 1.335,53; ditta F.lli Barison Sas, con sede operativa in Cesano Maderno (MB), via Nazionale dei Giovi per le operazioni di verifica e messa in efficienza dell impianto del gas e produzione di acqua calda - ha trasmesso un preventivo di intervento protocollato presso il nostro Ente in data 09/04/2014 protocollo n dal quale risulta una spesa pari ad 940,00 oltre Iva 22%, per un importo totale di 1.146,80; ditta Gruppo Mercurio Srl, con sede operativa in Fino Mornasco (CO), via Garibaldi per le operazioni di indagini di protezione contro i fulmini secondo le norme vigenti - ha trasmesso un preventivo di intervento protocollato presso il nostro Ente in data 09/04/2014 protocollo n dal quale risulta una spesa pari ad 420,00 oltre Iva 22%, per un importo totale di 512,40; cooperativa sociale Lo Sciame Onlus, con sede operativa ad Arcore (MB), via F. Gilera 110, - per le operazioni di pulizia del gruppo motori della cella frigorifera - ha trasmesso un preventivo di intervento protocollato presso il nostro Ente in data 09/04/2014 protocollo n dal quale risulta una spesa pari ad 240,00 oltre Iva 22%, per un importo totale di 292,80; 2. Impegnare la spesa connessa a quanto sopra, come riportato nella tabella seguente: Bilancio Capitolo PEG Descrizione capitolo PEG Intervento MANUTENZIONE AREA VELODROMO E RELATIVE ATTREZZATURE (17500) MANUTENZIONE AREA VELODROMO E RELATIVE ATTREZZATURE - OO.UU. Importo da impegnare (IVA compresa) , ,00 3. Dare atto che l importo dei lavori, pur superando un dodicesimo delle somme previste nell ultimo bilancio approvato, è necessario assumere il presente impegno in adempimento a quanto indicato in premessa e per il buon esito delle stesse manifestazioni. 4. Procedere alla liquidazione e al pagamento a favore delle imprese sopra citate senza ulteriore atto, previa presentazione di fatture sulla base di attestazione di regolarità della spesa e liquidazione da parte del Dirigente dell Area Servizi al Territorio Ambiente e Imprese. 5. Disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2019, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs 33/2013 (cfr: cinque anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo o fino alla cessazione degli effetti art. 8 D.Lgs 33/2013) 6. Dare atto che si provvederà a comunicare i dati attraverso le procedure individuate dall ente per i contratti inferiori a euro nelle modalità previste dalla deliberazione AVCP n. 26/2013;

5 Pagina 5 7. Dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative individuate dall'ente nel Programma triennale della Trasparenza. Il Dirigente F.to Davide Cereda Cesano Maderno,

6 Pagina 6 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell art comma del T.U.E.L. D. Lgs n. 267) Cesano Maderno, Il Dirigente dell Area Servizi amministrativi e finanziari F.to Piergiorgio Manara Impegno n. 2014/ /490.1 A 5 Accertamento n.

7 Pagina 7 DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio, consultabile sul sito Internet alla sezione Albo Pretorio on-line, per almeno quindici giorni consecutivi Cesano Maderno, L ISTRUTTORE F.to Graziella Macheda