All.A - Mappatura dei processi e valutazione rischio. Pagina 11

Транскрипт

1 Macro-processo/Macroattivit Processi/attivit collegati A B Acquisizione e progressione del personale Contratti pubblici Acquisizione risorse umane Valutazioni Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti Concorsi Procedure di mobilit esterna Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge / Selezione per attivazione tirocini progressioni di carriera Programmazione gara Analisi e definizione di fabbisogni per gli atti di programmazione Progettazione gara Selezione contraente Scelta procedura di aggiudicazione Predisposizione documentazione di gara Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari (procedure aperte) Nomina commissione di gara,,0,00,,0,,0,0,,,,,,,,,,0,,,,,0,,,0,,00,0,0,,,,,, Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte),,, Pagina

2 Macro-processo/Macroattivit Processi/attivit collegati Annullamento della gara Gestione di elenchi/albi operatori economici,,,,,, Pagina

3 Macro-processo/Macroattivit Processi/attivit collegati Verifica aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto 0 Verifiche per aggiudicazione definita e stipula contratto Varianti in corso d'opera Subappalto Concessione proroghe contrattuali,,,,00,0,0,00,0,0 C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Rendicontazione del contratto Concessione proroghe sui tempi di realizzazione i Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione Collaudo opere pubbliche Conformit/regolare esecuzione Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura Autorizzazione attivit estrattive Autorizzazioni in materia di attivit produttive Accesso agli atti Rilascio pass ZTL Autorizzazioni Invalidi,0,0,,,,,0,,,0, Ambiente Ambiente SUAP tutti i servizi,00,0,0,0,0,,0,00,0,0 0,,,0,00,,,0, Pagina

4 Macro-processo/Macroattivit Processi/attivit collegati D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario autorizzazioni lavori assegnazione alloggi 0 Contributi a persone fisiche Iscrizione al servizio di asilo nido Autorizzazione manomissione suolo pubblico Autorizzazione esecuzione lavori locatari e/o concessionari locali di propriet comunale a scomputo del canone Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Contributi sociali Esoneri pagamenti servizi scolastici Concessione contributi per calamit naturali Contributi Pacchetto scuola Asili nido, Sanit, Sociale,,0, Ufficio Comune per lo svolgimento informa associata delle funzioni e servizi in materia di viabilit e verde ubblico, pubblica illuinazione, cimitero e TPL,,,,,, territorio,,0, Sociale Ufficio scuola,,,,,, GA Protezione Civile,00,, Ufficio scuola,,, contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. / Concessione patrocini Contributi associazioni Asili nido, Sanit, Sociale Segreteria Cultura e sport,0,,,,,,,, Pagina

5 Macro-processo/Macroattivit Processi/attivit collegati E F Atti autoritativi Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Espropri / Occupazioni d'urgenza Ordinanze Costituzione di servitù passive atti di gestione delle entrate atti di gestione delle spese atti di gestione del patrimonio immobiliare Sponsorizzazioni Risarcimento Danni (polizze assicurative) Espropri/occupazioni per opere pubbliche e opere private di pubblica utilit Ordinanze contingibili ed urgenti pubblica incolumit Ordinanze Sanitarie (ASO - TSO) Ordinanze Varie (temporane,permanenti,ord.ingiunzioni) Cultura e sport,00,, Economato / provveditorato,,,,,0,0,,, Procedure di accertamento Procedure di riscossione Procedure di impegno Procedure di liquidazione Procedure di pagamento Gestione impianti sportivi Acquisto beni immobili Alienazione di beni immobili Locazioni passive finanziario Cultura e sport,,,,0,,,00,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,0,0,,,, Pagina

6 Macro-processo/Macroattivit Processi/attivit collegati G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 0 Locazioni attive Permuta di beni immobili Declassificazione/classificazione dei beni demanio stradale concessione temporanea spazi e locali Concessioni cimiteriali Gestione sanzioni CDS Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti (controlli abusivismo edilizio) Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanit (vigilanza ambientale) Utilizzo apparecchiature fotocamere contrasto abb.rifiuti Controllo in materia di ambiente e attivit produttive,0,0,,,,,00,,0 / Cultura,0,0, Servii demografici,00,00,00,,00,,0,,,,00,,,,0,,00, Pagina

7 Macro-processo/Macroattivit Processi/attivit collegati H Governo del territorio pianificazione generale comunale Pianificazione attuativa 0 L. / riscossione sanzioni per inosservanza della normativa Controlli delle autocertificazioni Controlli evasione tributi comunali Rimborso tributi Accertamenti anagrafici Redazione pianificazione generale pubblicazione del piano pianificazione generale approvazione pianificazione generale Varianti alla pianificazione generale Piani attuatividi iniziativa privata Piani attuativi di iniziativa pubblica Approvazione piani attuativi convenzione urbanistica Ambiente - SUAP Tributi Tributi,,0,,,00,,,,,,00,,00,, territorio,,, territorio,,0, territorio,00,0,00 territorio,,, territorio,,,0 territorio,,, territorio,00,0,00 territorio,,, Pagina

8 Macro-processo/Macroattivit Processi/attivit collegati I Incarichi e nomine permesso di costruire convenzionato Rilascio titoli edilizi controllo titoli edilizi 0 vigilanza L Affari legali e contenzioso Esecuzione opere di urbanizzazione permesso di costruire Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione vincolo idrogeologico Controllo titoli edilizi controlli scia/cila/cil edilizia Sanzioni edilizie Incarichi professionali esterni Incarichi di progettazione Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni territorio territorio,,0,,,0, territorio,,00, territorio,00,00,00 territorio,00,0,00 territorio,0,, territorio,,, territorio,,0,00,,, Lavori Pubblici/Mobilit e Infrastrutture,,0, Segreteria,,0,00 Pagina