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4 PL Ordinari e DH 2013 inviati con Modello Ministeriale HSP12 PL Assegnati) Cod_Ministeriale Descrizione_Ministeriale Cod_Struttura Descrizione_Struttura Tipo_Struttura PL Medi Annuali 2013 nd nd 21 SRL Ordinario Cardiologia 99 DH CARDIOLOGIA DH 1 Totale Cardiologia Chirurgia maxillo facciale 163 DH MAXILLO FACCIALE DH Chirurgia maxillo facciale WH - Maxillo Facciale Ordinario 1 Totale Chirurgia maxillo facciale Chirurgia pediatrica 192 DH Day Surgery Chirurgia DH Chirurgia pediatrica WH - Chirurgia pediatrica Ordinario Chirurgia pediatrica CHIRURGIA Ordinario Chirurgia pediatrica Chirurgia - Neonatale Ordinario 1101 Chirurgia pediatrica WH - Chirurgia Neonatale Ordinario 1 Totale Chirurgia pediatrica Malattie infettive e tropicali 3 DH MALATTIE INFETTIVE DH Malattie infettive e tropicali 5 DH S.I.D.A. DH Malattie infettive e tropicali 113 DH ADOZIONI IMMIGRAZIONI DH 1 Totale Malattie infettive e tropicali Neurologia 88 DH NEUROLOGIA DH Neurologia 11 Clinica di Neurologia Pediatrica Ordinario Neurologia 184 DH ADHD DH Neurologia Neurochirurgia Diagnostica Ordinario Neurologia 98 DH MALATTIE METABOLICHE DH 4 Totale Neurologia Oculistica WH - Oculistica Ordinario Oculistica 166 DH OCULISTICA DH 1 Totale Oculistica Odontoiatria e stomatologia 164 DH ODONTOIATRIA DH Odontoiatria e stomatologia WH - Odontoiatria Ordinario 1 Totale Odontoiatria e stomatologia Ortopedia e traumatologia WH - Ortopedia Oncologica Ordinario Ortopedia e traumatologia Chirurgia - Ortopedia Ordinario Ortopedia e traumatologia WH - Ortopedia Ordinario Ortopedia e traumatologia 215 DH ORTOPEDIA ONCOLOGICA DH Ortopedia e traumatologia Chirurgia - Ortopedia Oncologica Ordinario 0 Totale Ortopedia e traumatologia Ostetricia e ginecologia 159 DH DIFETTI CONGENITI DH Ostetricia e ginecologia 181 DH Ginecologia Pediatrica DH Ostetricia e ginecologia WH - Ostetricia Ordinario 1 Totale Ostetricia e ginecologia Otorinolaringoiatria WH - Otorino Ordinario Otorinolaringoiatria 165 DH OTORINO DH 1 Totale Otorinolaringoiatria Pediatria 115 DH GASTROENTEROLOGIA DH Pediatria PEDIATRIA MEDICA B Ordinario Pediatria 1800 PEDIATRIA MEDICA A Ordinario Pediatria 205 WEEK HOSPITAL - Pediatria Ordinario Pediatria 19 DH PEDIATRIA MEDICA DH Pediatria 116 DH EPATOLOGIA DH Pediatria 110 DH AUXOLOGIA DH Pediatria 68 DH FIBROSI CIST. DH Pediatria 89 DH IMMUNOLOGIA DH Pediatria 93 DH ALLERGOLOGIA DH Pediatria 94 DH NEFROLOGIA DH Pediatria 8 DH SERV.NUTRIZIONALE DH Pediatria 132 DH BRONCOPNEUMOLOGIA DH Pediatria 92 DH REUMATOLOGIA DH Pediatria 152 DH G.A.I.A. DH Pediatria 193 DH Chirurgia diagnostica DH Pediatria 151 DH ORTOPEDIA DH Pediatria 6 DH DIABETOLOGIA DH 1 Totale Pediatria Grandi ustioni pediatriche Chirurgia - Ustioni Ordinario Grandi ustioni pediatriche 18 DH Ustioni DH 1 Totale Grandi ustioni pediatriche Terapia intensiva 16 RIANIMAZIONE PED. Ordinario Terapia intensiva 69 DH RIANIMAZIONE PED. DH Terapia intensiva 202 RIANIMAZIONE SUBINTENSIVA Ordinario 6 Totale Terapia intensiva Astanteria 211 DH TRAUMA CENTER DH Astanteria 206 WEEK HOSPITAL - Trauma Center Ordinario Astanteria 196 Trauma center Ordinario 3 Totale Astanteria Dermatologia 209 DH Dermatologia DH 1 Totale Dermatologia Oncoematologia pediatrica ONCOEMATOLOGIA - NEURO ONCO Ordinario Oncoematologia pediatrica ONCOEMATOLOGIA Ordinario Oncoematologia pediatrica TMO - NEURO ONCO Ordinario Oncoematologia pediatrica 204 DH ONCOEMATOLOGIA TRAPIANTI DH Oncoematologia pediatrica 2 DH ONCOEMATOLOGIA PED. DH Oncoematologia pediatrica 225 DH NEURO-ONCO DH Oncoematologia pediatrica ONCOEMATOLOGIA TRAPIANTI Ordinario 4 Totale Oncoematologia pediatrica Terapia intensiva neonatale 81 T.I.N.- TER.INT.NEONAT. Ordinario 22 Totale Terapia intensiva neonatale Neurochirurgia pediatrica NEUROCHIRURGIA Ordinario Neurochirurgia pediatrica WH - Neurochirurgia Ordinario 1 Totale Neurochirurgia pediatrica Urologia pediatrica Chirurgia - Urologia Ordinario 801 Urologia pediatrica WH - Urologia Ordinario 1 Totale Urologia pediatrica 8 Totale Complessivo 233 di cui ordinari di cui DH di cui Hospice

5 #$$ %% %$$ $%$) $#+ - % C%E0 + - % C%E0 + - % C%E0 + E0 - E0 - E0,, # + C + + # 0 B > F # +%, + $ + -. G C + Ricavi e Costi Analisi ricavi e costi nuovo servizio Neuropsichiatria infantile Anno 2012 fonte AOU Careggi) Anno 2013 Contabilità Meyer Ricavi da dimessi Ordinari e DH Ricavi da prestazioni effettive Totale Ricavi Costo personale Costo per acquisto di beni Costo affitto Villa Ulivella Totale Costi Note - Risultato desercizio %).%$0-0,1)%).%$$0- $$)$$ 4

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7 IJ Tipologia Consumi 2012 A) 2013 B) Scostamento Budget 2013 C) Delta Delta % Consuntivo 2013 Consuntivo B)-Budget B)-Budget C) 2013 C) FI-CONSUMO FARMACI INTERNI , , , , ,58 4,26% FD- CONSUMO FARMACI DISTRIBUZIONE DIRETTA , , , , ,28-4,84% 50-CONSUMO FARMACI , , , , ,0-1,24% 52-CONSUMO PRESIDI , , , , ,31 10,4% 54-CONSUMO MATERIALE USO DIAGNOSTICO , , , , ,90 10,8% 56-CONSUMO MATERIALE ECONOMALE , , , , ,41-20,95% 5-PRODOTTI DIETETICI , , , , ,41 11,84% 150-CONSUMO MATERIALE PROTESICO , , , , ,8 3,24% Totale complessivo , , , , ,38 3,8% Totale complessivo AL NETTO FD , , , , ,6,45% Gestione Scorte e Magazzini consumabili di area , , ,6 < Scorte anno ,6-12,62% > $ LG C G? $ L= C L? $ < CL? > < 6

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