A T T I V O : al 31/12/2011 al 31/12/2010
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- Davide Vecchi
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1 SERVIZI ACQUA POTABILE S.p.A. Sede legale: Via A. Moro n FERNO -VA- Codice fisc.: Partita IVA: REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE N.: REA-CCIAA DI VARESE: Capitale sociale: Euro ,00= interamente versato B I L A N C I O D E L L ' E S E R C I Z I O 2011 PERIODO D A L 0 1 / 0 1 / 2011 A L 3 1 / 1 2 / 2011 STATO PATRIMONIALE A T T I V O : al 31/12/2011 al 31/12/2010 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI: a) Versamenti da richiamare - - b) Versamenti gia' richiamati - - Totale crediti v/soci per - - versamenti dovuti (A) B) IMMOBILIZZAZIONI: I) Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianti e di ampliamento Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Avviamento Immobilizzazioni in corso e acconti Altre TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni materiali 1 Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altri beni Immobilizzazioni in corso e acconti - - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI I Immobilizzazioni finanziarie 1 Partecipazioni a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese Crediti 3 Altri titoli 4 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE: I) Rimanenze 1 Materie prime, sussidiarie, di consumo Prodotti in corso di lavorazione - - Pagina 1
2 3 Lavori in corso su ordinazione Prodotti finiti e merci Acconti - - TOTALE RIMANENZE Crediti: 1 Crediti verso clienti a) esigibili nell'esercizio b) esigibili oltre l'esercizio Verso imprese controllate Verso imprese collegate Verso controllanti bis Crediti tributari ter Imposte anticipate Verso altri - - a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi TOTALE CREDITI I Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1 Partecipazioni in imprese controllate 2 Partecipazioni in imprese collegate 3 Partecipazioni in imprese controllanti 4 Altre partecipazioni 5 Azioni proprie 6 Altri titoli TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE - - IV) Disponibilita' liquide: 1 Depositi bancari e postali Assegni Denaro e valori in cassa TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) PASSIVO: TOTALE ATTIVO ================== ================== A) PATRIMONIO NETTO: I) Capitale Riserva da sopraprezzo delle azioni - - I Riserva di rivalutazione - - IV) Riserva legale V) Riserve statutarie - - VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio - - V Altre riserve: a) Riserva straordinaria b) Riserva straordinaria per imposte anticipate VI PERDITE PORTATE A NUOVO ( ) ( ) IX) UTILE D'ESERCIZIO Totale patrimonio netto (A) Pagina 2
3 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1 per trattamento di quiescienza e obblighi simili 2 per imposte altri Totale B) Fondi per rischi e oneri - - C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI: 1 Obbligazioni 2 Obbligazioni convertibili 3 Debiti verso soci per finanziamenti 4 Debiti verso banche a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi Debiti verso altri finanziatori 6 Acconti Debiti verso fornitori a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi 8 Debiti rappresentati da titoli di credito 9 Debiti verso imprese controllate 10 Debiti verso imprese collegate a) entro 12 mesi Debiti verso controllanti 12 Debiti tributari a) entro 12 mesi Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale a) entro 12 mesi Altri debiti a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi Totale debiti (D) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO ================== ================== Conti d'ordine 1) Sistema improprio di beni altrui presso di noi ) Sistema improprio degli impegni ) Sistema improprio dei rischi - - 4) Raccordo tra normativa fiscale e civile - - TOTALE CONTI D'ORDINE CONTO ECONOMICO al 31/12/2011 al 31/12/2010 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 3) Variazione dei lavori in corso su Pagina 3
4 ordinazione - - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ) Altri ricavi e proventi: - altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio - - Totale valore della produzione (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) Per servizi ) Per godimento beni di terzi ) Per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento fine rapporto d) trattamento di quiescenza - - e) altri costi TOTALE COSTI PER IL PERSONALE ) Ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento immobilizzazioni immateriali b) ammortamento immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (5.411) (11.920) 12) Accantonamento per rischi ) Altri accantonamenti ) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI: 15) Proventi da partecipazione: - da imprese collegate da imprese controllate ) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nell'attivo - - (di cui da imp.collegate...) (di cui da imp.controllate...) b) da titoli iscritti negli immobilizzi che non costituiscono partecipaz. - - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante Pagina 4
5 che non costituiscono partecipaz. d) proventi diversi dai precedenti ) Interessi ed altri oneri finanziari (di cui da imp. collegate...) (di cui da imp. controllate...) 17bis) Utili e perdite su cambi Totale proventi ed oneri finanziari voce C ( ) (8.016) (7.279) D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: 18) rivalutazioni: a) di partecipazione - - b) di immobilizzazioni finanziarie - - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante ) Svalutazioni: a) di partecipazione b) di immobilizzazioni finanziarie - - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante - - Totale delle rettifiche (18-19) - - E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI: 20) Proventi straordinari - - (di cui plusvalenza) 21) Oneri straordinari - - (di cui minusvalenza) Totale partite straordinarie voci ( 20-21) - - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+-B+-C+-D+-E) ) a) Imposte correnti sul reddito d'esercizio b) Imposte differite - - c) Imposte anticipate ) UTILE D'ESERCIZIO Il presente bilancio e' vero e reale ed e' stato redatto secondo i principi determinati per legge. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Pagina 5
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