PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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1 CONGLO NOTARLE D CUNEO, ALBA, MONDOV E ALUZZO Ponderazione del rischio: >10 : Molto rilevante >4<=10 : Rilevante >2<=4 : Appena rilevante >0<=2 : Non rilevante * (istituzionale) (strumentale) PANO D PREVENZONE DELLA CORRUZONE ALLEGATO B CATALOGO DE RCH CATALOGO DE RCH (DEPENNAT PROCE NON D NTEREE PER L CND) PER DAT DVER DAL CALCOLO DE RCH FA RFERMENTO ALLE CHEDE D VALUTAZONE Tipologia processo (/)* Descrizione processo nviduazione dei notai da proporre per la commissione concorsuale al Ministero giustizia Concessione Patrocinio del CNN ad eventi soggetti terzi Livello collocazione responsabilità /Dirigente Ufficio comunicazione truttura/ufficio/ettore riferimento Ufficio comunicazione Reati/Comportamenti violativi dell etica riconducibili alla nozione corruzione declinata nel PNA [RCHO] Designazione notai che abbiano interessi propri alla partecipazione alla commissione concorsuale nappropriata valutazione dell oggetto e dello scopo dell evento Calcolo valore rischio Prob. mp. Risultato 2,33 2,20 5,13 2,83 1,80 5,10 Misure e controlli già attivi Vaglio dei possibili nominativi da proporre da parte del Verifica preventiva congruità dell iniziativa Misure prevenzione ulteriori Rotazione dei notai da proporre per la commissione concorsuale. Richiesta sottoscrizione appositi moduli assenza conflitto interessi da parte dei notai designati. Attività verifica successiva a campione dei rapporti parentela tra i notai componenti commissione concorsuale e i vincitori del concorso Adozione un regolamento interno che sciplina la concessione patrocini Tempistica Responsabile dell attuazione delle misure ulteriori Dirigente Ufficio comunicazione Pag. 1 5

2 CATALOGO DE RCH celta dell offerta tra quelle presentate Commissione gara Affari generali Uso storto del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un impresa 3,17 1,40 4,43 Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri scelta 1. celta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, meante estrazione a sorte in un ampia rosa candati. 2. Rilascio da parte dei commissari chiarazioni attestanti: a) l esatta tipologia impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) non svolgere o aver svolto «alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Coce); c) se professionisti, essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Coce); d) non aver concorso, «in qualità membri delle commissioni giucatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giuriszionale con sentenza non sospesa, all approva- Pag. 2 5

3 CATALOGO DE RCH nviduazione procedura scelta del contraente Affari generali Utilizzo procedura negoziata e abuso dell affidamento retto al fuori dei casi previsti dalla legge al fine favorire un impresa 2,83 1,40 3,97 Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri scelta zione atti chiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Coce); e) non trovarsi in conflitto interesse con riguardo ai pendenti stazione appaltante per rapporti coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza cause incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause astensione cui all articolo 51 c.p.c., richiamato dall art. 84 del Coce. 3. ntroduzione misure atte a documentare il procemento valutazione delle offerte anormalmente basse e verifica congruità dell anomalia. 1. Aut su ban e capitolati per verificarne la conformità ai ban tipo redatti dall ANAC e il rispetto normativa anticorruzione. 2. ottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella re- Pag. 3 5

4 CATALOGO DE RCH Adozione pareri concernenti l ornamento del notariato o tematiche sulla professione notarile. Conferimento incarichi consulenza e/o collaborazione e nomine varie Comitato esecutivo/direttore generale ettore stu Rilascio pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale. Conferimento incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in conzioni incompatibilità e/o conflitto interessi 2,17 1,8 3,9 2,67 1,40 3,73 struttoria dei pareri da parte del ettore tu ottoposizione proposta incarico/nomina al Comitato esecutivo dazione documentazione gara chiarazioni in cui si attesta l assenza interessi personali in relazione allo specifico oggetto gara. 3. Previsione in tutti i ban, gli avvisi, le lettere invito o nei contratti adottati una clausola risolutiva del contratto a favore stazione appaltante in caso gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli legalità o nei patti integrità. Redazione un apposita relazione da parte del ettore stu successiva all adozione del parere. Verifica congruità del parere adottato da parte del Direttore generale, sulla base relazione redatta dal ettore stu. 1. ottoscrizione, da parte degli interessati, modulistica volta a chiarare l assenza incompatibilità e/o conflitto interessi. ettore stu Pag. 4 5

5 CATALOGO DE RCH Riconoscimento creti formativi professionali Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo Protocollazione atti e documenti in entrata e in uscita Ragioneria Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento creti formativi professionali Autorizzazione spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base documentazione non attenbile Alterazione del processo ricezione e protocollazione atti in ingresso al CNN al fine incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali 2,17 1,40 3,03 1,67 1,2 2 1,67 0,80 1,33 Regolamento sulla formazione professionale permanente Verifica contabile del Collegio dei revisori dei conti Utilizzo sistemi informatizzati 2. Verifica congruità e pertinenza del curriculum vitae dell interessato da parte. 3. Pubblicazione tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. 4. Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Coce comportamento del CNN. Verifica congruità richiesta riconoscimento con le sposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente da parte del ettore stu 1. Utilizzo modulistica standarzzata 2. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità rimborso 3. Autorizzazione preventiva da parte del Direttore generale tampa del registro a fine giornata e deposito in altro Ufficio del CNN. /Ufficio ragioneria/collegio dei revisori dei conti Pag. 5 5