(Esercizio 2014) Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale
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- Gioacchino Bonetti
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1 Pagina 1 di /07/ AZZ ACQ. GENERICI /03/ 01/03/ 2858 COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO' 12/04/ 16/07/ RICOVERO MINORI FEBBRAIO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /04/ 01/04/ 2858 COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO' 08/05/ 16/07/ RICOVERO MINORI MARZO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /05/ 02/05/ 2858 COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO' 07/06/ 16/07/ RICOVERO MINORI APRILE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /05/ 02/05/ 2858 COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO' 07/06/ 16/07/ RICOVERO MINORI APRILE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /05/ 16/04/ 1377 BIMAR BIMARDIVISE SRL 11/06/ /11/ FORNITURA CAPPOTTO PM /07/ AZZ ACQ. GENERICI /05/ 06/05/ 3128 SCARLINO MASSIMO IMPIANTI S.r.l. 12/06/ /07/ MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I /88 03/09/ AZZ ACQ. GENERICI /05/ 30/04/ 27 MAGGIOLI S.p.a. 18/06/ 03/09/ INSTALLAZIONE DEMOS WIN E REINSTALLAZ D B /88 03/09/ AZZ ACQ. GENERICI /05/ 30/04/ 27 MAGGIOLI S.p.a. 18/06/ 03/09/ INSTALLAZIONE DEMOS WIN E REINSTALLAZ D B x trasc , /07/ /07/ OSPITALITA' MINORE R 16/07/.G.I - FATTURA 15_21_ , ,00 7_33 PERIODO FEBBRAI O_MAGGIO - RICO VERO MINORI FEBBRAI O - Fatt. N. 15 del , /03/ 16/07/ , ,00 16/07/ OSPITALITA' MINORE R 16/07/.G.I - FATTURA 15_21_2 7_33 PERIODO FEBBRAI O_MAGGIO - RICO VERO MINORI MARZO Fatt. N. 21 del 01/ , / 16/07/ , ,00 16/07/ OSPITALITA' MINORE R 16/07/.G.I - FATTURA 15_21_2 7_33 PERIODO FEBBRAI 1.548, O_MAGGIO 16/07/ , ,00 16/07/ OSPITALITA' MINORE R 16/07/.G.I - FATTURA 15_21_2 7_33 PERIODO FEBBRAI 280, O_MAGGIO /11/ , ,20 18/11/ FORNITURA VESTIARIO 20/11/ PM - FATTURE 37 - DET ERMINA N 91/V DEL , /07/ , ,98 /07/ MANUTENZIONE ORDIN /07/ ARIA IMPIANTI P.I. PERI ODO FEBBRAIO_APRILE 1.4, /09/ , ,00 04/09/ INSTALLAZIONE DEMOS 05/09/ WIN E REINSTALLAZ DB - FATT / , /09/ , ,00 04/09/ INSTALLAZIONE DEMOS 05/09/ WIN E REINSTALLAZ DB - FATT /
2 Pagina 2 di /07/ AZZ ACQ. GENERICI /05/ 20/05/ 24 SOGGIA FAUSTO 19/06/ 17/07/ PROCESSO 6490/ /07/ AZZ ACQ. GENERICI /05/ 26/05/ 2094 GRAFICHE SIBILLA 27/06/ 17/07/ MATERIALE GRAFICO CIVILTA' RUPESTRE /08/ AZZ ACQ. GENERICI /05/ 22/05/ 3185 Telecom Italia Digital Solutions 26/06/ 28/08/ SERVIZI TELEFONICI /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 30/11/ F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S. 03/07/ 25/07/ MANUTENZIONE ESTINTORI /08/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 15/05/ 31 NEXIVE SPA 05/07/ 28/08/ SERVIZIO POSTALIZZAZIONE EX TNT POST /9 16/07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 12/06/ 2308 LESANDRINO/MARIA LUISA 13/07/ 16/07/ STENOTIPIA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 05/06/ 2765 COLORIFICIO E FERRAMENTA D'APRILE LA 16/07/ 17/07/ MATERIALE MANUT.IMMOBILI /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 11/06/ 2764 OLIKON S.r.l. 17/07/ 17/07/ SOFTWARE TARES x trasc. 353, /07/ /07/ PROCEDIMENTO PENAL 17/07/ E COMUNE MOTTOLA C 353, ,08 /O GRASSI DOMENICO f att.15 - PROCESSO 6490 /13 - Fatt. N. 15 del 20/05 200, / 17/07/ , ,00 17/07/ MATERIALE GRAFICO C 17/07/ IVILTA' RUPESTRE FAT T.41 - MATERIALE GRAF ICO CIVILTA' RUPESTR E - Fatt. N. 41 del 26/05/ 1.987, /08/ , ,10 28/08/ SERVIZI TELEFONICI - F 28/08/ ATT.7811/8044/7810/804 3/9136 MARZO/MAGGIO 537, /07/ , ,28 25/07/ MANUTENZIONE ESTIN 25/07/ TORI - Fatt. N. 969 del 3 0/11/ , /08/ , ,60 28/08/ SERVIZIO POSTALIZZAZ 28/08/ IONE EX TNT POST - FA TT / , /07/ , ,95 16/07/ LAVORI STENOTIPIA C. 16/07/ C. - STENOTIPIA SEDUT A CONSIGLIO COMUNA LE - Fatt. N. 7/9 del 12/0 350, / 17/07/ , ,53 17/07/ MATERIALE CONSUMO 17/07/ MANUTENZIONE IMMOB ILI COMUNALI IN ECON OMIA FATT.40 - MATERI ALE MANUT.IMMOBILI - 244, Fatt. N. 40 del 05/06/ 17/07/ , ,00 17/07/ FORNITURA SOFTWAR 17/07/ E OLIKON T.A.R.E.S. FA TT.44 - SOFTWARE TAR ES - Fatt. N. 44 del 11/06 /
3 Pagina 3 di /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 03/06/ 2858 COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO' 19/07/ 16/07/ RICOVERO MINORI MAGGIO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 05/06/ 758 ASP"C.MONDELLI-DE CARLO-S.BENEDETTO 23/07/ 16/07/ RETTA RICOVERO ANZIANA GIUGNO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 23/06/ 522 LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio 23/07/ 16/07/ FORNITURA MANIFESTI 1 MAGGIO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 10/06/ 2850 HERA COMM S.r.l. 23/07/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 10/06/ 2850 HERA COMM S.r.l. 23/07/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 10/06/ 2850 HERA COMM S.r.l. 23/07/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 10/06/ 2850 HERA COMM S.r.l. 23/07/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA x trasc , /07/ /07/ OSPITALITA' MINORE R 16/07/.G.I - FATTURA 15_21_ , ,00 7_33 PERIODO FEBBRAI 500, O_MAGGIO 16/07/ , ,00 16/07/ OSPITALITA' ANZIANA G 16/07/ IUGNO FATTURA N , /07/ , ,00 16/07/ MANIFESTAZIONE I MA 16/07/ GGIO - FORNITUR A MANIFESTI 1 MAGGIO - Fatt. N. 172 del 23/06/ , /07/ , ,00 23/07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA - Fatt. N del 10/06/ 211, /07/ , ,60 23/07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA - Fatt. N del 10/06/ 4.238, /07/ , ,70 23/07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA - Fatt. N del 10/06/ 423, /07/ , ,70 23/07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA - Fatt. N del 10/06/
4 Pagina 4 di /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 10/06/ 2850 HERA COMM S.r.l. 23/07/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 10/06/ 2850 HERA COMM S.r.l. 23/07/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 18/06/ 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. 25/07/ 25/07/ POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S _727_874 28/08/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 03/06/ 11 TELECOM ITALIA S.P.A. 26/07/ 28/08/ TELECOM 4 BIMESTRE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 30/06/ 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA 30/07/ 16/07/ RETTA ANZIANA GIUGNO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 30/06/ 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA 30/07/ 16/07/ RETTA ANZIANA GIUGNO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 30/06/ EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C. 30/07/ 17/07/ DISINFESTAZIONE CANILE X /08/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 03/06/ 1521 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/07/ 28/08/ RICARICHE TELEFONICHE AMMINISTR._PM X /08/ AZZ ACQ. GENERICI /06/ 03/06/ 1521 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/07/ 28/08/ RICARICHE TELEFONICHE AMMINISTR._PM x trasc. 185, /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO 185, ,10. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA - Fatt. N del 10/06/ 155, /07/ , ,30 23/07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA - Fatt. N del 10/06/ 3, /07/ , ,50 25/07/ SERVIZIO INTEGRATO 25/07/ NOTIFICHE FATT , /08/ , ,50 28/08/ TELECOM 4 BIMESTRE 28/08/ - 392, /07/ , ,36 16/07/ PROSECUZIONE OSPIT 16/07/ ALITA' D.M II TRIMESTR E - FATTURA N , /07/ , ,64 16/07/ PROSECUZIONE OSPIT 16/07/ ALITA' D.M II TRIMESTR E - FATTURA N , /07/ , ,60 17/07/ DISINFESTAZIONE CANI 17/07/ LE MUNICIPALE FATT DISINFESTAZIONE CANILE - Fatt. N. 130 del 8, /06/ 28/08/ , ,74 28/08/ RICARICHE TELEFONIC 28/08/ HE AMMINISTR._PM - F ATT.7X , /08/ , ,00 28/08/ RICARICHE TELEFONIC 28/08/ HE AMMINISTR._PM -FA TT.7X
5 Pagina 5 di S /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 01/07/ 11 TELECOM ITALIA S.P.A. 31/07/ 28/08/ TELECOM 4 BIMESTRE _ /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 01/07/ 11 TELECOM ITALIA S.P.A. 31/07/ 28/08/ TELECOM 4 BIMESTRE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 01/07/ 75 ECONOMO COMUNALE- DOTT. MARCHESE V 31/07/ 23/07/ FORNITURA SACCHI ASFALTO A FREDDO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 01/07/ 75 ECONOMO COMUNALE- DOTT. MARCHESE V 31/07/ 23/07/ ACQUISTO MATERIALE INERTE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 02/07/ 2809 RUSTICANDO di COPERTINO WALTER 01/08/ /07/ PASTI ANZIANI GIUGNO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 02/07/ 2809 RUSTICANDO di COPERTINO WALTER 01/08/ 16/07/ PASTI ANZIANI GIUGNO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 02/07/ 198 RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANN 01/08/ 23/07/ FORNITURA QUOTIDIANI I SEMESTRE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 02/07/ 75 ECONOMO COMUNALE- DOTT. MARCHESE V 01/08/ 23/07/ FORNITURA DVD VERGINI /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 03/07/ 2577 SAN FELICE CANILE di Montenegro G. 02/08/ 16/07/ SERVIZIO RANDAGISMO GIUGNO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 07/07/ 1378 SAN RAPHAELE S.R.L. CON SOCIO UNICO 06/08/ 23/07/ SERVIZIO RANDAGISMO APRILE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 07/07/ 1378 SAN RAPHAELE S.R.L. CON SOCIO UNICO 06/08/ 23/07/ SERVIZIO RANDAGISMO MAGGIO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 07/07/ 2548 TERRE NOSTRE Ass.Culturale 06/08/ 23/07/ SERVIZIO ACCOGLIENZA TURISTICA x trasc. 203, /08/ /08/ TELECOM 4 BIMESTRE 28/08/ 203, ,00 229, /08/ , ,00 28/08/ TELECOM 4 BIMESTRE 28/08/ - 100, /07/ , ,00 23/07/ SPESE ECONOMATO 18 23/07/ /7-23/7/ 100, /07/ , ,00 23/07/ SPESE ECONOMATO 18 23/07/ /7-23/7/ 2.277, /07/ , ,00 /07/ PASTI ANZIANI GIUGNO /07/ FATTURA N 20 83, /07/ , ,86 16/07/ PASTI ANZIANI GIUGNO 16/07/ FATTURA N , /07/ , ,57 23/07/ FORNITURA QUOTIDIAN 23/07/ I I SEMESTRE FAT T.27 42, /07/ , ,59 23/07/ SPESE ECONOMATO 18 23/07/ /7-23/7/del 26/06/ , /07/ , ,00 16/07/ SERVIZIO RANDAGISM 16/07/ O GIUGNO - FATT URA N , /07/ , ,00 23/07/ SERVIZIO RANDAGISM 23/07/ O APRILE - Fatt. N. 36 / , /07/ , ,20 23/07/ SERVIZIO RANDAGISM 23/07/ O APRILE - Fatt. N. 36 / , /07/ , ,68 23/07/ SERVIZIO ACCOGLIENZ 23/07/ A TURISTICA 01/5-30/6/2 0
6 Pagina 6 di /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 01/07/ 2640 LA SOLIDARIETA Cooperativa Sociale 06/08/ 23/07/ OSPITALITA' MINORI GIUGNO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 01/07/ 76 A.N.P.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTE 07/08/ 23/07/ SERVIZIO RANDAGISMO MAGGIO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 02/07/ 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. 08/08/ 25/07/ POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 09/07/ 277 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - A.C.I. - 08/08/ 25/07/ CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 10/07/ 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. 09/08/ 26/08/ FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 10/07/ 2832 CORDA FRATRES Coop.Sociale ARL 09/08/ 23/07/ PROGETTO "THE FACTORY" /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 01/07/ 1693 D'ONGHIA GIOVANNI 09/08/ 16/09/ SENTENZA N. 589/ /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 11/07/ 1513 VIMI VIAGGI di VECCARO Cosimo s.a.s 10/08/ 23/07/ TRASPORTO ANZIANI CURE TERMALI /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 11/07/ 1513 VIMI VIAGGI di VECCARO Cosimo s.a.s 10/08/ 23/07/ TRASPORTO ANZIANI CURE TERMALI /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 11/07/ 522 LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio 10/08/ 23/07/ FORNITURA CANCELLERIA VARIA x trasc. 786, /07/ /07/ OSPITALITA' MINORI GI 23/07/ UGNO - FATT , ,80 113, /07/ , ,90 23/07/ SERVIZIO RANDAGISM 23/07/ O MAGGIO FATT , /07/ , ,28 25/07/ SERVIZIO INTEGRATO 25/07/ NOTIFICHE FATT , /07/ , ,76 25/07/ CANONE ANNUA BANC 25/07/ A DATI PRA ACI FATT , /08/ , ,80 26/08/ FORNITURA CARBURAN 26/08/ TE AUTOTRAZIONE FAT T , /07/ , ,80 23/07/ PROGETTO "THE FACT 23/07/ ORY" - Fatt. N , /09/ , ,80 16/09/ COMPETENZE PROFES 17/09/ SIONALI SENTENZA N. 5 89/12 FATT , /07/ , ,00 23/07/ TRASPORTO ANZIANI C 23/07/ URE TERMALI NUMERO 35 - Fatt. N. 527 del 30/ , / 23/07/ , ,00 23/07/ TRASPORTO ANZIANI F 23/07/ ATT TRASPORTO ANZIANI CURE TERMALI NUMERO 35 - Fatt. N , del 30/06/ 23/07/ , ,00 23/07/ FORNITURA CANCELLE 23/07/ RIA VARIA FATT.192
7 Pagina 7 di _68 22/07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ /07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 13/08/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA LETTRICA /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ /07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 13/08/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _363_364 22/07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ /07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 13/08/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _362 22/07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ /07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 13/08/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _ /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ /07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 13/08/ 23/07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA x trasc. 729, /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO 729, ,08. - FORNITURA ENERGI A LETTRICA NUMERO N 2 FATTURE_PROT _ Fatt. N _68 del 25/0 384, /07/ 6/ , ,34 23/07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA NUMERO 38 - N 1 FATTURE_PRO T Fatt. N , del 25/06/ 23/07/ , ,03 23/07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA NUMERO 39 - N 3 FATTURE_PRO T _10439_ Fatt. N _3 131, /07/ 63_ del 25/06/ 131, ,62 23/07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA NUMERO 40 - N 2 FATTURE_PRO T _ Fatt. N _362 del , /07/ 5/06/ , ,74 23/07/ FORNITURA ENERGIA E 23/07/ LETTRICA GIUGNO. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA NUMERO 41 - N FATTURE_ DA PROT AL PROT (NON TUTTI CON SEQUENZIALI) - Fatt. N _ del 25/06/
8 Pagina 8 di /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ /07/ 31 NEXIVE SPA 13/08/ 28/08/ SERVIZIO POSTALIZZAZIONE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ /07/ 31 NEXIVE SPA 13/08/ 28/08/ SERVIZIO POSTALIZZAZIONE /MM/ /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ /07/ 2860 GDF SUEZ Energie S.P.A. 13/08/ 24/07/ FORNITURA GAS METANO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 15/07/ 2504 LENTINI DIONIGI CRISTIAN /08/ 03/09/ MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 15/07/ 2782 ADEIA /08/ 04/08/ OSPITALITA' MINORE D.L.G. MARZO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 15/07/ 2782 ADEIA /08/ 04/08/ OSPITALITA' MINORE D.L.G. APRILE /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 15/07/ 2782 ADEIA /08/ 04/08/ OSPITALITA' MINORE D.L.G. MAGGIO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 17/07/ 1954 ICASYSTEMS s.r.l. 16/08/ 18/07/ SERVIZIO POSTALIZZAZIONE R.S.U /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ /07/ 32 PRINT & OFFICE S.R.L. OFFICINE GRAFICHE 16/08/ 26/08/ FORNITURA MANIFESTI /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 17/07/ 28 GRAFICHE GASPARI SRL 16/08/ 30/07/ ACQUISTO MEMOWEB AVANZATO GENNAIO-GI UGNO x trasc. 418, /08/ /08/ SERVIZIO POSTALIZZAZ 28/08/ IONE FATT / , ,40 54/534105/ , /08/ , ,50 28/08/ SERVIZIO POSTALIZZAZ 28/08/ IONE FATT / /534105/ , /07/ , ,30 25/07/ FORNITURA GAS META 25/07/ NO FATT.100/MM/ , /09/ , ,00 04/09/ MANUTENZIONE SITO 05/09/ WEB ISTITUZIONALE FA TT.10-16/4-15/7/ 419, /08/ , ,20 04/08/ OSPITALITA' MINORE D. 04/08/ L.G. MARZO _OSPI TALIA0 MINORE MARZO 449, _APRILE_MAGGIO 04/08/ , ,00 04/08/ OSPITALITA' MINORE D. 04/08/ L.G. MARZO _OSPI TALIA0 MINORE MARZO 509, _APRILE_MAGGIO 04/08/ , ,80 04/08/ OSPITALITA' MINORE D. 04/08/ L.G. MARZO _OSPI TALIA0 MINORE MARZO 6.619, _APRILE_MAGGIO 18/07/ , ,00 18/07/ STAMPA E POSTALIZZA 18/07/ ZIONE AVVISI PAGAME NTO TARI - FATTU 463, RA N /08/ , ,00 26/08/ FORNITURA MANIFESTI 26/08/ NUMERO 53 - Fatt. N , /07/ , ,70 30/07/ ACQUISTO MEMOWEB 30/07/ AVANZATO GENNAIO-GI UGNO NUMERO 56 - Fatt. N del 30/06/
9 Pagina 9 di /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 04/07/ 758 ASP"C.MONDELLI-DE CARLO-S.BENEDETTO 17/08/ 04/08/ OSPITALITA' ANZIANA LUGLIO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 07/07/ 2858 COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO' 17/08/ 26/08/ OSPITALITA' MINORI GIUGNO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 15/07/ 1549 D'AURIA PIETRO LUIGI 20/08/ 12/09/ GIUDIZIO TRIBUNALE TARANTO_PALMISANO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 15/07/ 1549 D'AURIA PIETRO LUIGI 20/08/ 12/09/ GIUDIZIO TRIBUNALE TARANTO_PALMISANO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ /07/ 3185 Telecom Italia Digital Solutions 21/08/ 28/08/ SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS GIUGNO /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 22/07/ 758 ASP"C.MONDELLI-DE CARLO-S.BENEDETTO 23/08/ 04/08/ OSPITALITA' ANZIANA /08/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 11/07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 23/08/ 26/08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /07/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 25/07/ 595 TOTARO Cosma/IMPRESA EDILE 24/08/ 04/08/ INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE /08/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 28/07/ 1378 SAN RAPHAELE S.R.L. CON SOCIO UNICO 27/08/ 26/08/ SERVIZIO RANDAGISMO /08/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 25/07/ 2765 COLORIFICIO E FERRAMENTA D'APRILE LA 27/08/ 28/08/ MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI /A 04/08/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 21/07/ 946 CASA DELLO SCAFFALE/FED.AN srl 29/08/ 26/08/ FISSAGGIO E POSA IN OPERA PARETINE /08/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 17/07/ 31 NEXIVE SPA 29/08/ 28/08/ SERVIZIO POSTALIZZAZIONE x trasc. 500, /08/ /08/ OSPITALITA' ANZIANA L 04/08/ UGLIO _ FATTURA 500, , , /08/ , ,00 26/08/ OSPITALITA' MINORI GI 26/08/ UGNO Fatt. N , /09/ , ,00 15/09/ GIUDIZIO TRIBUNALE T 16/09/ ARANTO_PALMISANO - NUMERO , /09/ , ,36 15/09/ GIUDIZIO TRIBUNALE T 16/09/ ARANTO_PALMISANO - NUMERO , /08/ , ,96 28/08/ SERVIZI TELEFONICI - F 28/08/ ATT11382 GIUGNO 400, /08/ , ,00 04/08/ OSPITALITA' ANZIANA - 04/08/ FATTURA N , /08/ , ,46 26/08/ FORNITURA ENERGIA E 26/08/ LETTRICA - AGOSTO , /08/ , ,00 04/08/ INTERVENTO PROTEZI 04/08/ ONE CIVILE - FATTURA N , /08/ , ,50 26/08/ SERVIZIO RANDAGISM 26/08/ O GIUGNO FATT , /08/ , ,00 28/08/ MATERIALE MANUTENZ 28/08/ IONE IMMOBILI - FATT , /08/ , ,00 26/08/ FISSAGGIO E POSA IN 26/08/ OPERA PARETINE Fatt. N. 465/A. 537, /08/ , ,99 28/08/ SERVIZIO POSTALIZZAZ 28/08/ IONE FATT / /534105/
10 Pagina 10 di /08/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 17/07/ 31 NEXIVE SPA 29/08/ 28/08/ SERVIZIO POSTALIZZAZIONE /08/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 28/07/ 2708 GRAFITALIA 29/08/ 26/08/ FORNITURA VARIA SU SEGNALI STRADALI /08/ AZZ ACQ. GENERICI /07/ 30/07/ 2549 Agenzia CENTAURO ditommaso ALTAMURA 30/08/ 26/08/ RILASCIO TARGHE CICLOMOTORI P.M /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 24/07/ 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. 31/08/ 11/08/ POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 01/08/ 2809 RUSTICANDO di COPERTINO WALTER 31/08/ 11/08/ PASTI ANZIANI LUGLIO /MM/ /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2860 GDF SUEZ Energie S.P.A. 31/08/ 26/08/ FORNITURA GAS METANO /MM/ /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2860 GDF SUEZ Energie S.P.A. 31/08/ 26/08/ FORNITURA GAS METANO /MM/ /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2860 GDF SUEZ Energie S.P.A. 31/08/ 26/08/ FORNITURA GAS METANO /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 01/08/ 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA 31/08/ 26/08/ INTEGR. RETTA OSPIT. ANZIANA LUGLIO /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 01/08/ 2577 SAN FELICE CANILE di Montenegro G. 03/09/ 28/08/ SERVIZIO RANDAGISMO GIUGNO _ 13/08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 03/09/ 26/08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA x trasc. 12, /08/ /08/ SERVIZIO POSTALIZZAZ 28/08/ IONE FATT / , ,05 54/534105/ , /08/ , ,00 26/08/ FORNITURA PELLICOLA 26/08/ SU SEGNALI STRADALI AMMALORATI - Fatt. N. 285, /08/ , ,42 26/08/ RILASCIO TARGHE CICL 26/08/ OMOTORI P.M. FATT , /08/ , ,40 11/08/ POSTALIZZAZIONE VER 11/08/ BALI C.D.S. - FATT , /08/ , ,00 11/08/ PASTI ANZIANI LUGLIO 11/08/ - FATT.24 22, /08/ , ,50 26/08/ FORNITURA GAS META 26/08/ NO FATT.100/MM/ / / , /08/ , ,50 26/08/ FORNITURA GAS META 26/08/ NO FATT.100/MM/ / / , /08/ , ,50 26/08/ FORNITURA GAS META 26/08/ NO FATT.100/MM/ / / , /08/ , ,00 26/08/ RETTA OSPIT. ANZIANA 26/08/ LUGLIO Fatt. N , /08/ , ,20 28/08/ SERVIZIO RANDAGISM 28/08/ O FATT.21 LUGLIO 451, /08/ , ,82 26/08/ FORNITURA ENERGIA E 26/08/ LETTRICA - AGOSTO 20 -
11 Pagina 11 di _ /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 03/09/ 26/08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _2_ /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 03/09/ 26/08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _448_423 13/08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 03/09/ 26/08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _808_806 13/08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 03/09/ 26/08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _808_806 13/08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 03/09/ 26/08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _001_795 13/08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 03/09/ 26/08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _819_447 13/08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 25/07/ 2850 HERA COMM S.r.l. 04/09/ 26/08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 01/08/ 2640 LA SOLIDARIETA Cooperativa Sociale 04/09/ 28/08/ OSPITALITA' MINORI /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 01/08/ 2640 LA SOLIDARIETA Cooperativa Sociale 04/09/ 28/08/ OSPITALITA' MINORI /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 06/08/ 2299 Q8 RODA S.n.c. 06/09/ 19/09/ FORNITURA CARBURANTI /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 08/08/ 544 GRAVINA MARIO 07/09/ 17/12/ SUPER. BARRIERE ARCHITETT. VILLA COMUNA L /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 01/08/ 76 A.N.P.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTE 10/09/ 28/08/ CUSTODIA CANI x trasc. 903, /08/ /08/ FORNITURA ENERGIA E 26/08/ LETTRICA - AGOSTO , , , /08/ , ,18 26/08/ FORNITURA ENERGIA E 26/08/ LETTRICA - AGOSTO , /08/ , ,66 26/08/ FORNITURA ENERGIA E 26/08/ LETTRICA - AGOSTO , /08/ , ,08 26/08/ FORNITURA ENERGIA E 26/08/ LETTRICA AGOSTO , /08/ , ,86 26/08/ FORNITURA ENERGIA E 26/08/ LETTRICA AGOSTO , /08/ , ,18 26/08/ FORNITURA ENERGIA E 26/08/ LETTRICA - AGOSTO , /08/ , ,69 26/08/ FORNITURA ENERGIA E 26/08/ LETTRICA - AGOSTO , /08/ , ,10 28/08/ OSPITALITA' MINORI LU 28/08/ GLIO FATT.4 793, /08/ , ,01 28/08/ OSPITALITA' MINORI LU 28/08/ GLIO FATT.4 449, /09/ , ,60 19/09/ FORNITURA CARBURAN 22/09/ TI - NUMERO , /12/ , ,00 17/12/ SUPER. BARRIERE ARC 18/12/ HITETT. VILLA COMUNA LE FATT.5 DET.462/T/11-117, /08/ , ,08 28/08/ SERVIZIO RANDAGISM 28/08/ O FATT.31 LUGLIO
12 Pagina 12 di /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 11/08/ 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. 17/09/ 30/09/ POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 11/08/ 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. 17/09/ 22/12/ POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 18/08/ 2308 LESANDRINO/MARIA LUISA 18/09/ 03/09/ SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTA CONSILIARE /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 31/07/ 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. 20/09/ 28/08/ FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 20/08/ 3156 REVOLUTION DI TURSI ANTONIO 20/09/ 30/09/ FORNITURA MANGIME CANILE /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 20/08/ 3156 REVOLUTION DI TURSI ANTONIO 20/09/ 30/09/ FORNITURA MANGIME CANILE /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 31/07/ 1378 SAN RAPHAELE S.R.L. CON SOCIO UNICO 26/09/ 15/09/ SERVIZIO RANDAGISMO LUGLIO /MM/ /09/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 18/08/ 2860 GDF SUEZ Energie S.P.A. 26/09/ 08/09/ FORNITURA GAS METANO /08/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 04/08/ 758 ASP"C.MONDELLI-DE CARLO-S.BENEDETTO 18/09/ 08/09/ OSPITALITA' ANZIANA AGOSTO x trasc. 699, /09/ /10/ POSTALIZZAZIONE VER 02/10/ BALI C.D.S.FATT , , / , /12/ , ,26 22/12/ POSTALIZZAZIONE VER 22/12/ BALI C.D.S.FATT , /09/ , ,60 04/09/ SERVIZIO STENOTIPIA 05/09/ SEDUTE CONSILIARI FA TT , /08/ , ,34 28/08/ FORNITURA CARBURAN 28/08/ TE AUTOTRAZIONE FAT T , /09/ , ,40 01/10/ FORNITURA MANGIME 02/10/ CANILE FATT.134/3/15 6/ , /09/ , ,40 01/10/ FORNITURA MANGIME 02/10/ CANILE FATT.134/3/15 6/ , /09/ , ,00 15/09/ SERVIZIO RANDAGISM 16/09/ O LUGLIO - DETER MINA N 333/T DEL , /09/ ,90 530,60 10/09/ FORNITURA GAS META 10/09/ NO FATT.100/MM/ DET.345/T/ 500, /09/ , ,00 10/09/ OSPITALITA' ANZIANA A 10/09/ GOSTO - FATTURA DETERMINA N* 25 8/F DEL
13 Pagina 13 di _ /09/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 06/08/ 11 TELECOM ITALIA S.P.A. 27/09/ 08/10/ TELECOM 5 BIMESTRE _69_49_78 11/09/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 06/08/ 11 TELECOM ITALIA S.P.A. 28/09/ 08/10/ TELECOM 5 BIMESTRE S /09/ AZZ ACQ. GENERICI /08/ 06/08/ 11 TELECOM ITALIA S.P.A. 28/09/ 08/10/ TELECOM 5 BIMESTRE /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 01/09/ 522 LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio 02/10/ 19/09/ FORNIT. LOCANDINE_MANIFESTI MANIFESTAZ /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 01/09/ 2809 RUSTICANDO di COPERTINO WALTER 02/10/ 08/09/ PASTI ANZIANI AGOSTO /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 01/09/ 2577 SAN FELICE CANILE di Montenegro G. 02/10/ 15/09/ SERVIZIO RANDAGISMO AGOSTO _701_063 11/09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 06/08/ 11 TELECOM ITALIA S.P.A. 05/10/ 08/10/ TELECOM 5 BIMESTRE X /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ /08/ 1521 TELECOM ITALIA S.P.A. 05/10/ 15/09/ RICARICHE TELEFONICHE AMMINISTRATORI_P M X /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ /08/ 1521 TELECOM ITALIA S.P.A. 05/10/ 15/09/ RICARICHE TELEFONICHE AMMINISTRATORI_P M x trasc. 152, /10/ /10/ TELECOM 5 BIMESTRE 09/10/ VARIE UTENZE - T 152, ,00 ELECOM 5 BIMESTRE 2 0 NUMERO N 2 FATTURE: PROT. N _ Fatt. N. 8S _ del 06/ , /10/ / , ,00 08/10/ TELECOM 5 BIMESTRE 09/10/ VARIE UTENZE 22, /10/ , ,00 08/10/ TELECOM 5 BIMESTRE 09/10/ VARIE UTENZE - 400, /09/ , ,00 19/09/ FORNIT. LOCANDINE_M 22/09/ ANIFESTI MANIFESTAZ. -FATT , /09/ , ,88 10/09/ PASTI ANZIANI AGOSTO 10/09/ - FATTURA 26_DET ERMINA N* 245/F DEL , /09/ ,80.669,20 15/09/ SERVIZIO RANDAGISM 16/09/ O AGOSTO - DETE RMINA N 339/T DEL _FATTURA N , DEL /10/ , ,00 08/10/ TELECOM 5 BIMESTRE 09/10/ VARIE UTENZE 173, /09/ , ,49 15/09/ RICARICHE TELEFONIC 16/09/ HE AMMINISTRATORI_P M - DETERMINA N 245/ A DEL FATT 173, URA 7X /09/ , ,38 15/09/ RICARICHE TELEFONIC 16/09/ HE AMMINISTRATORI_P M - DETERMINA N 245/ A DEL FATT URA 7X
14 Pagina di /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 21/08/ 2732 I.DA.PRO. s.r.l. 05/10/ 15/09/ SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ANNO /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 21/08/ 2732 I.DA.PRO. s.r.l. 05/10/ 15/09/ SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ANNO /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 01/09/ 3128 SCARLINO MASSIMO IMPIANTI S.r.l. 05/10/ 08/10/ MANUT. ORD. IMPIANTI PUBB. ILLUMINAZ /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/08/ 2850 HERA COMM S.r.l. 05/10/ 30/09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/08/ 2850 HERA COMM S.r.l. 05/10/ 30/09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 01/09/ 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI 08/10/ 16/09/ COMPENSO GIU-AGO DIFESA LEGALE /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 01/09/ 76 A.N.P.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTE 08/10/ 30/09/ CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 01/09/ 2640 LA SOLIDARIETA Cooperativa Sociale 08/10/ 19/09/ OSPITALITA' MINORI AGOSTO _951_952 22/09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/08/ 2850 HERA COMM S.r.l. 22/10/ 30/09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _950_944 22/09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/08/ 2850 HERA COMM S.r.l. 05/10/ 30/09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA x trasc. 244, /09/ /09/ SMALTIMENTO CARCAS 16/09/ SE ANIMALI - DETERMIN 244, ,00 A N 344/T DEL _FATTURE N 543 E 5 488, DEL /09/ , ,00 15/09/ SMALTIMENTO CARCAS 16/09/ SE ANIMALI - DETERMIN A N 344/T DEL _FATTURE N 543 E , DEL /10/ , ,92 08/10/ MANUT. ORD. IMPIANTI 09/10/ PUBB. ILLUMINAZ. - SER VIZIO MAGGIO/AGOSTO 41, /09/ , ,54 01/10/ FORNITURA ENERGIA E 02/10/ LETTRICA SETTEMBRE 123, /09/ , ,59 01/10/ FORNITURA ENERGIA E 02/10/ LETTRICA SETTEMBRE 7.751, /09/ , ,45 16/09/ COMPENSO GIU-AGO 2 17/09/ 0 DIFESA LEGALE FA TT , /09/ , ,76 01/10/ CUSTODIA E MANTENIM 02/10/ ENTO CANI RANDAGI F ATT.35 AGOSTO 508, /09/ , ,38 19/09/ OSPITALITA' MINORI AG 22/09/ OSTO FATT , /09/ , ,64 01/10/ FORNITURA ENERGIA E 02/10/ LETTRICA SETTEMBRE 1.794, /09/ , ,44 01/10/ FORNITURA ENERGIA E 02/10/ LETTRICA SETTEMBRE
15 Pagina 15 di _941_935 22/09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/08/ 2850 HERA COMM S.r.l. 08/10/ 30/09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 28/08/ 31 NEXIVE SPA 03/10/ 19/09/ SERVIZIO POSTALIZZAZIONE /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 10/09/ 3156 REVOLUTION DI TURSI ANTONIO 11/10/ 30/09/ FORNITURA MANGIME CANILE _ /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 27/08/ 2850 HERA COMM S.r.l. 12/10/ 30/09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 27/08/ 2850 HERA COMM S.r.l. 12/10/ 30/09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _ /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 27/08/ 2850 HERA COMM S.r.l. 12/10/ 30/09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _022_016 29/09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 27/08/ 2850 HERA COMM S.r.l. 12/10/ 30/09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 31/08/ 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. 15/10/ 30/09/ FORNITURA CARBURANTE (GASOL_SUPER S P B) _ /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 27/08/ 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. 15/10/ 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGNANTE _ /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 27/08/ 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. 15/10/ 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGNANTE /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/09/ 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. 17/10/ 19/09/ POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. x trasc , /09/ /10/ FORNITURA ENERGIA E 02/10/ LETTRICA SETTEMBRE 3.868, ,40-348, /09/ 1331, ,80 19/09/ SERVIZIO POSTALIZZAZ 22/09/ IONE LUGLIO FATT / , /09/ , ,20 01/10/ FORNITURA MANGIME 02/10/ CANILE FATT.134/3/15 6/ , /09/ , ,20 01/10/ FORNITURA ENERGIA E 02/10/ LETTRICA SETTEMBRE 502, /09/ , ,20 01/10/ FORNITURA ENERGIA E 02/10/ LETTRICA SETTEMBRE 1.019, /09/ , ,00 01/10/ FORNITURA ENERGIA E 02/10/ LETTRICA SETTEMBRE 2.790, /09/ , ,80 01/10/ FORNITURA ENERGIA E 02/10/ LETTRICA SETTEMBRE 1.452, /09/ , ,15 01/10/ FORNITURA CARBURAN 02/10/ TE (FATT , /10/ /10/ SERVIZIO IDRICO FOGN 09/10/ ANTE III EMISSIONE II LI 441, ,48 QUIDAZIONE. 486, /10/ , ,08 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGN 09/10/ ANTE III EMISSIONE II LI QUIDAZIONE , /09/ , ,90 19/09/ POSTALIZZAZIONE VER 22/09/ BALI C.D.S. fatt
16 Pagina 16 di /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 12/09/ 2549 Agenzia CENTAURO ditommaso ALTAMURA 17/10/ 13/10/ REVISIONE VEICOLI VARI SCUOLABUS /09/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 31/08/ 1513 VIMI VIAGGI di VECCARO Cosimo s.a.s 17/10/ 30/09/ TRASPORTO ANZIANI CURE TERMALI /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 18/09/ 2445 MURGIANO ERRICO AGENZIA FUNEBRE 18/10/ 01/10/ TRASPORTO E RECUPERO SALMA _16_68 01/10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 03/09/ 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. 18/10/ 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGNANTE _27_24 01/10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 03/09/ 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. 18/10/ 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGNANTE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 27/08/ 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. 18/10/ 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGNANTE _94_29 01/10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 10/09/ 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. 18/10/ 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGNANTE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 02/09/ 2858 COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO' 19/10/ 24/10/ OSPITALITA' MINORI LUGLIO /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 02/09/ 2858 COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO' 19/10/ 24/10/ OSPITALITA' MINORI AGOSTO /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 15/09/ 1105 LAZZARI S.r.l. 22/10/ 01/10/ FORNITURA SEGNALETICA STRADALE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 31/08/ 1027 C.I.S.A. S.p.a. 22/10/ 01/10/ SERVIZIO SMALTIMENTO RSU x trasc. 940, /10/ /10/ REVISIONE VEICOLI VA 15/10/ RI SCUOLABUS - FATTU 940, ,48 RA N DETERMINA 2.282, N 373/T DEL /09/ , ,50 01/10/ TRASPORTO ANZIANI C 02/10/ URE TERMALI FATT , /10/ , ,00 01/10/ TRASPORTO E RECUPE 02/10/ RO SALMA FATT , /10/ , ,92 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGN 09/10/ ANTE III EMISSIONE II LI QUIDAZIONE , /10/ , ,91 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGN 09/10/ ANTE III EMISSIONE II LI QUIDAZIONE. 10, /10/ , ,63 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGN 09/10/ ANTE III EMISSIONE II LI QUIDAZIONE , /10/ , ,44 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGN 09/10/ ANTE III EMISSIONE II LI QUIDAZIONE , /10/ , ,00 27/10/ OSPITALITA' MINORI LU 30/10/ GLIO_AGOSTO - F ATT DETERMINA , /F DEL /10/ , ,00 27/10/ OSPITALITA' MINORI LU 30/10/ GLIO_AGOSTO - F ATT DETERMINA , /F DEL /10/ , ,50 01/10/ FORNITURA SEGNALETI 02/10/ CA STRADALE FATT , /10/ , ,30 01/10/ SERVIZIO SMALTIMENT 02/10/ O RSU FATT.840
17 Pagina 17 di /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 31/08/ 1027 C.I.S.A. S.p.a. 30/09/ 01/10/ SERVIZIO RSU RISTORO AMBIENTALE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 10/09/ 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. 23/10/ 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGNANTE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 10/09/ 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. 23/10/ 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGNANTE _ /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 10/09/ 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. 23/10/ 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGNANTE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 24/09/ 2326 ITC snc 24/10/ 08/10/ ASSISTENZA PC E FORNITURA MATERIALE PC _899_784 15/10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/09/ 2850 HERA COMM S.r.l. 25/10/ 30/10/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _899_784 15/10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/09/ 2850 HERA COMM S.r.l. 25/10/ 30/10/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _898_896 15/10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/09/ 2850 HERA COMM S.r.l. 25/10/ 30/10/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _882_878 15/10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/09/ 2850 HERA COMM S.r.l. 25/10/ 30/10/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _ /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 09/09/ 2850 HERA COMM S.r.l. 25/10/ 30/10/ FONRITURA ENERGIA ELETTRICA x trasc , /10/ /10/ SERVIZIO RSU RISTOR 02/10/ O AMBIENTALE FATT , , , /10/ , ,68 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGN 09/10/ ANTE III EMISSIONE II LI QUIDAZIONE. 789, /10/ , ,36 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGN 09/10/ ANTE III EMISSIONE II LI QUIDAZIONE. 527, /10/ , ,20 08/10/ SERVIZIO IDRICO FOGN 09/10/ ANTE III EMISSIONE II LI QUIDAZIONE. 406, /10/ , ,05 08/10/ LIQUIDAZIONE FATT.12 09/10/ 13/FI , /10/ , ,37 30/10/ FORNITURA ENERGIA E 03/11/ LETTRICA - OTTOBRE DETERMINA 403/T , DEL /10/ , ,70 30/10/ FORNITURA ENERGIA E 03/11/ LETTRICA - OTTOBRE DETERMINA 403/T 2.661, DEL /10/ , ,03 30/10/ FORNITURA ENERGIA E 03/11/ LETTRICA - OTTOBRE DETERMINA 403/T 180, DEL /10/ , ,05 30/10/ FORNITURA ENERGIA E 03/11/ LETTRICA - OTTOBRE DETERMINA 403/T 1.354, DEL /10/ , ,74 30/10/ FONRITURA ENERGIA E 03/11/ LETTRICA - OTTOBRE DETERMINA N 40 3/T DEL
18 Pagina 18 di /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 22/09/ 24 STAMPA SUD S.p.A. 29/10/ 04/12/ FORNITURA FOGLI/CEDOLE LIBRARIE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /09/ 30/09/ 2809 RUSTICANDO di COPERTINO WALTER 30/10/ 08/10/ PASTI ANZIANI SETTEMBRE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 27/09/ 39 TRANI GIANFRANCO 31/10/ 06/11/ ACCONTO CAUSA GIUDICE PACE TA/MONTEMU RRI /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 30/09/ 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA 31/10/ 13/10/ INTEGR. RETTA OSPIT. ANZIANA SETT /MM/ /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 16/09/ 2860 GDF SUEZ Energie S.P.A. 31/10/ 13/10/ FORNITURA GAS METANO /MM/ /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 16/09/ 2860 GDF SUEZ Energie S.P.A. 31/10/ 13/10/ FORNITURA GAS METANO /MM/ /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 16/09/ 2860 GDF SUEZ Energie S.P.A. 31/10/ 13/10/ FORNITURA GAS METANO /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 18/09/ 31 NEXIVE SPA 01/11/ 27/10/ SERVIZIO POSTALIZZAZIONE x trasc. 400, /12/ /12/ FORNITURA LIBRI TEST 05/12/ O SCUOLE PRIMARIE D 400, ,04 ET 287/A/ , FATT /10/ , ,28 08/10/ PASTI ANZIANI SETTEM 09/10/ BRE FATT , /11/ , ,00 10/11/ Liquidazione fattura in fav 10/11/ ore dell' Avv. Trani G. sen t. n del Giudice di P ace di Taranto fatt. 9/ - Determina n 260/A del 392, /10/ , ,00 13/10/ INTEGR. RETTA OSPIT. 15/10/ ANZIANA SETT. - F ATTURA N DETER MINA N 311/F DEL , /10/ ,46 300,44 13/10/ FORNITURA GAS META 15/10/ NO AGOSTO - N 3 FATTURE - DETERMINA 21, N 377/T DEL /10/ ,60 302,40 13/10/ FFORNITURA GAS MET 15/10/ ANO AGOSTO - N 3 FATTURE - DETERMIN A N 377/T DEL , /10/ ,24 549,36 13/10/ FORNITURA GAS META 15/10/ NO AGOSTO - N 3 FATTURE - DETERMINA 383, N 377/T DEL /10/ , ,80 27/10/ SERVIZIO POSTALIZZAZ 30/10/ IONE - FATTURE DETERMINA N 258/A DEL
19 Pagina 19 di /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 18/09/ 31 NEXIVE SPA 01/11/ 27/10/ SERVIZIO POSTALIZZAZIONE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 01/10/ 2577 SAN FELICE CANILE di Montenegro G. 01/11/ 13/10/ SERVIZIO RANDAGISMO SETTEMBRE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 01/10/ 2640 LA SOLIDARIETA Cooperativa Sociale 05/11/ 27/10/ OSPITALITA' MINORI SETTEMBRE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 31/08/ 1378 SAN RAPHAELE S.R.L. CON SOCIO UNICO 07/11/ 27/10/ SERVIZIO RANDAGISMO AGOSTO /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 08/10/ 2668 LA NUOVA SANITARIA DI SEMERARO AME 07/11/ 13/11/ ACQUISTO DEFRIBILLATORE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 02/10/ 2858 COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO' 07/11/ 27/10/ OSPITALITA' MINORE SETTEMBRE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 08/10/ 2548 TERRE NOSTRE Ass.Culturale 07/11/ 13/11/ RASSEGNA CINEMATOGRAFICA /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 08/10/ 268 QUERO Roberto - IL CALAMAIO 08/11/ 04/12/ FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE x trasc. 12, /10/ /10/ SERVIZIO POSTALIZZAZ 30/10/ IONE - FATTURE , ,80 - DETERMINA N 258/A 1.0, DEL /10/ , ,00 13/10/ SERVIZIO RANDAGISM 15/10/ O SETTEMBRE - F ATTURA N 27 - DETER MINA N 375/T DEL , /10/ , ,24 27/10/ OSPITALITA' MINORI SE 30/10/ TTEMBRE - FATTU RA N DETERMINA 1.229, N 320/F DEL /10/ , ,30 27/10/ SERVIZIO RANDAGISM 30/10/ O AGOSTO - FATT URA N 74 - DETEMRINA 2.500, N 382/T DEL /11/ , ,00 18/11/ PROGETTO DI ATTIVITA 20/11/ ' MOTORIE_ACQUISTO DEFRIBILLATORE - FAT TURA N DETERMI NA N 343/F DEL , /10/ , ,00 27/10/ OSPITALITA' MINORE S 30/10/ ETTEMBRE - FATT URA N 59 - DETERMINA 1.700, N 329/F DEL /11/ , ,00 18/11/ RASSEGNA CINEMATO 20/11/ GRAFICA - FATTURA N 22 - DETERMINA N 273/ 8.625, A DEL /12/ , ,50 05/12/ FORNITURA LIBRI TEST 05/12/ O SCUOLE PRIMARIE D ET 287/A/ FA TT.6
20 Pagina 20 di /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 01/10/ 76 A.N.P.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTE 08/11/ 06/11/ CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 01/10/ 76 A.N.P.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTE 08/11/ 06/11/ CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 30/09/ 1973 SEGNALETICA 3000 srl 08/11/ 06/11/ LAVORI E FORNITURA SEGNALETICA STRADAL E /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 10/10/ 198 RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANN 09/11/ 04/12/ FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 25/09/ 1388 TINN SRL 09/11/ 16/12/ INSTALL._CONFIG. SOFTWARE CONTABILITA' /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 30/09/ 759 PAVONE CASA s.r.l. 12/11/ 17/12/ MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 30/09/ 1378 SAN RAPHAELE S.R.L. CON SOCIO UNICO 13/11/ 27/10/ SERVIZIO RANDAGISMO SETTEMBRE x trasc. 113, /11/ /11/ CUSTODIA E MANTENIM 10/11/ ENTO CANI RANDAGI - 80, ,36 FATTURA N 39 - DETER MINA N 385/T DEL , /11/ , ,36 10/11/ CUSTODIA E MANTENIM 10/11/ ENTO CANI RANDAGI - FATTURA N 39 - DETER MINA N 385/T DEL , /11/ , ,00 10/11/ Liquidazione di spesa: Po 10/11/ sa in opera segnaletica ori zzontale con ditta Segnale tica 3000 di Matera - fattu ra n 30/S - determina n 1.549, /V del /12/ , ,44 05/12/ FORNITURA LIBRI TEST 05/12/ O SCUOLE PRIMARIE D ET 287/A/ F 7.533, att. N. 44 E /12/ , ,00 16/12/ LIQUIDAZIONE TINN INS 17/12/ TALLAZIONE E CONFIG URAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO DI CONTA BILITA' - DETERMINA N 200, /R DEL /12/ , ,00 17/12/ MATERIALE MANUTENZ 18/12/ IONE IMMOBILI FATT DET.456 T DEL 10/12/ , /10/ , ,00 27/10/ SERVIZIO RANDAGISM 30/10/ O SETTEMBRE - F ATTURA 84 - DETERMIN A N 387/T DEL
21 Pagina 21 di /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 30/09/ 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. /11/ 27/10/ FORNITURA CARBURANTE (GASOL_SUPER S P B) /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 15/10/ 2669 PALEMA ARTICOLI SPORTIVI DI PALMISAN /11/ 13/11/ PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE_ACQUISTI VARI /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 20/10/ 3156 REVOLUTION DI TURSI ANTONIO 20/11/ 30/10/ FORNITURA MANGIME CANILE /MM/ /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 02/10/ 2860 GDF SUEZ Energie S.P.A. 20/11/ 06/11/ FORNITURA GAS METANO /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 20/10/ 381 SANARICO Francesco - CARTOLIBRERIA 20/11/ 04/12/ FORNITURA CEDOLE LIBRI SCUOLE PRIMARIE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 28/08/ 758 ASP"C.MONDELLI-DE CARLO-S.BENEDETTO 21/11/ 30/10/ RETTE MINORI NOVEMBRE /10/ AZZ ACQ. GENERICI /10/ 09/10/ 2677 SOFTWARE COMPUTER DI MORDACCHINI F 22/11/ 03/12/ HARD DISK PER HP UFFICIO ANAGRAFE x trasc , /10/ /10/ FORNITURA CARBURAN 30/10/ TE (GASOL_SUPER S P 3.637, ,95 B) - FATTURA N DETERMINA N , /T DEL /11/ , ,84 18/11/ PROGETTO DI TTIVITA' 20/11/ MOTORIE-LIQUIDAZION E FATTURA DITTA PAL EMA ARTICOLI SPORTI VI - FATTURA N D ETERMINA N 344/F DEL 655, /10/ , ,60 30/10/ FORNITURA MANGIME 03/11/ CANILE - FATTURA N DETERMINA N 396/ 391, T DEL /11/ , ,80 10/11/ Liquidazione fattura per s 10/11/ ervizio di fornitura gas per riscaldamento - Società G DF SUEZ ENERGIE SPA - Fattura n 100/MM/ determina n 405/t d 8.970, el /12/ , ,05 05/12/ FORNITURA LIBRI TEST 05/12/ O SCUOLE PRIMARIE D ET 287/A/ , FATT. 87/102 30/10/ , ,60 30/10/ RETTE MINORI NOVEM 03/11/ BRE FATTURA N 32 - DETERMINA N 322/ 391, F DEL /12/ , ,25 05/12/ Liquidazione Fatture per f 05/12/ ornitura Server Ufficci De mografici - FATTURA N DETERMINA N 36 2/P DEL
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 21 2014 911 0 264 20/03/2014 AA Acquisti 6361 19/03/2014 17/03/2014 10039 RA.DI S.R.L. 19/04/2014 22/01/2015 SERV. RITIRO TRASP. FANGHI FOSSE SETTICH 2014 914 0 52066V1 20/03/2014 AA Acquisti
Elenco determinazioni Adottate
E 21/01/2014 4 1 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA VETERINARIA 21/01/2014 10 PACIFICO SRL - RESIDUI ANNO 2013 E 25/01/2014 16 2 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.387/2015 del In data 18 dicembre 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 22/12/2015 e vi rimarrà fino al 01/01/2016. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 22/12/2015 IL RESPONSABILE
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.28/2015 del 16.01.2015. In data 16 gennaio 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 17/02/2015 e vi rimarrà fino al 27/02/2015. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE
COMUNE DI BAGNOLO DI PO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI BAGNOLO DI PO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 24/12/215 AREA DELLA POLIZIA LOCALE Responsabile: Caberletti Pietro Progr. Gen Data Progr. Sett. 29 23/1/212 1 32 25/1/212
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
AMMINISTRAZIONE APERTA Settore - UOA
AMMINISTRAZIONE APERTA Settore - UOA BENEFICIARIO CF PIVA importo (oneri fiscali esclusi) Norma e titolo attribuzione Resp. Procediment o Modalità selezione OGGETTO ACI P.R.A. 907501001 79,45 DETERMINA
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PROVINCIA DI CATANIA ALBO PRETORIO
DESCRIZIONE SETTORE NUMERO REPERTORIO DATA REPERTORIO OGGETTO REPERTORIO GM 0007 19.01.2012 Ripristino linea di alimentazione impianto di pubblica illuminazione strada Canneto - Assegnazione risorse GM
Rubrica Delibere per anno/numero
UNIONE MONTANA AGORDINA 12/01/2015 Pagina 1 89/2014 19.03.2014 S MANUTENZIONE PROGRAMMI E PROCEDURE ASCOT ANNO 2014. C.I.G. Z5B0E5F35C. Provvedimento: DRU DETERMINA RAGIONERIA 1 19/03/2014 90/2014 19.03.2014
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
LIQUIDAZIONE FATTURE CO.SE.A. CONSORZIO QUOTA 36% SU AVVISI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE UFF. TRIBUTI /12/
362 02/12/2015 14.167,10 369 10/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA OPTIMA ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2015 OPTIMA ITALIA 205,56 382 11/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE PASTI MENSA DIPENDENTI 889,30 MONTEVENERE-
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
Det. N 003 del 26/01/2016. Det. N 005 del 02/02/2016. Det. N 008 del 03/02/2016. Det. N 009 del 03/02/2016. Det. N 010 del 03/02/2016
Adempimento ex art.18 del D.L.22.06.2012, n.83 convertito in L.7.8.2012, n.134, 'Amministrazione aperta'. 2016 Nominativo soggetto beneficiario Partita ivacodice fiscale Importo Causale e titolo dell attribuzione
REGIONE SICILIANA COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) Via Garibaldi 317 95019 Zafferana Etnea (CT)
REGIONE SICILIANA COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) Via Garibaldi 317 95019 Zafferana Etnea (CT) ELENCO PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL ART 23 D.LGS 33/2013 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 2 Servizio Sistemi Informativi 2 SERVIZIO - ANNO 2016 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 1 del 5/01/2016
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
Titolo base dell'attribuzione D'ANNUNZIO DOTT.SSA CARMELA 2616490732 2.523,00 SERVIZIO MENSA MARIA BARBITTA TEN. TISCI FORNITURA FRANCESCO FRANCESCO
Data Beneficiario P. IVA7CF. Importo beneficio Titolo base dell'attribuzione Responsabile del procedimento 28/01/2013 DIPAR S.A.S 857680730 1.220,25 FORNITURA MENSA 02/02/2013 ENEL ENERGIA 655971007 1.218,28
PUBBLICAZIONE IN ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI (Art. 23, D. L.vo 14/03/2013, n. 33) Periodo dall 1/07/2014 al 31/12/2014
PUBBLICAZIONE IN ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI (Art. 23, D. L.vo 14/03/2013, n. 33) Periodo dall 1/07/2014 al 31/12/2014 N. prog. Contenuto (estremi del provvedimento) 1 Det. Dirigenziale n. 517
ELENCO DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
159 27-09- Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software e aggiornamento procedure, ditta Halley campania S.r.l. Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PROVINCIA DI AGRIGENTO
NUMERO DATA REG. ENTE OGGETTO DT. PUBBL. INIZIO FINE 762 18/09/15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60294/VO/2015 DEL 08/09/2015, ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. CIG: 4693886D40 CIG DERIVATO Z8015D9769. 18/09/15
COMUNE DI EMPOLI BILANCIO DI PREVISIONE 2011
COMUNE DI EMPOLI BILANCIO DI PREVISIONE 2011 PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTRATTI DI FORNITURA E SERVIZI. ANNO 2011 I N D I C E SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Servizio Urbanistica e Ufficio di Piano...........
Comune di Monastier di Treviso P.I C.F
Uscite - Allegato all'atto di Liquidazione: Determina nr. 203 del 17/05/ Pagina 1/8 Fattura N. 09012601 del 13 del 07/06/2016 CIG: Z581A10491 CONNETTIVITA' TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA Determina nr.
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
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I L D I R I G E N T E
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2/102993 05/12/2005 05/12/2005 0001015 LAVORI 261 29/12/2005 10/03/ 244,28 2.993 07/249 27/03/2007 30/04/2007 0011198 Valutazione immobile 1238 30/05/2007 26/06/ 1.528,80 2.584 3 12/01/2010 04/02/2010
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA N DATA OGGETTO 1 08/01/2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228 comma 3 del TUEL. Rendiconto 2013. 2 17/01/2014
Residui eliminati per insussistenza. Dettaglio , , , , , , , , , ,58 7.
CONSORZIO A.T.O. N.5 - Enna Allegato A) Oggetto: Elenco analitico dei residui attivi al 31/12/2014 Categoria Risorsa Numero 1 02 0010 200 1 05 0030 220 Residui attivi 11.193,90 Comune Leonforte - Partecipaz.
Data Numero N. Settore Settore Oggetto Arch. 23/02/ 2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00373-20 00372-20 0037-20 00370-20 00369-20 00368-20 00367-20 00366-20 00365-20 00364-20 00363-20 00362-20 0036-20 II 00098-20 I 00036-20 I 00035-20 I 00034-20 I
Milano VIA SARPI ,85 Amministrazione 689,37 Contravvenzioni 181,92 Prestazioni e servizi 13,18 Tassa per passo carraio 494,27 Fornitura
RIEPILOGO CITOLI DI SPESA Importo Tote Milano VIA SARPI 0 10.34,85 Amministrazione 689,37 Contravvenzioni 181,9 Prestazioni e servizi 13,18 Tassa per passo carraio 494,7 Fornitura materii e servizi 5,4
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI ART. 23, COMMA 1, LETT. A, D.L.VO N 33/2013 TIPO ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 41 del 28/02/2013 42 del 28/02/2013 43 del 28/02/2013 44 del 28/02/2013 45 del 22/03/2013 46 del 26/03/2013 esecutiva in data 05/04/2013 51 del 12/04/2013 esecutiva in data 30/04/2013