ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA PONTINIA (LT) VIA DELLA LIBERTA' C.F C.M. LTIC840007
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- Beatrice Rizzo
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1 CIG 1 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 1/PA del 09/07/ ,93 DGRMRA59A61G865K Di Girolamo Maria DATA INIZIO 23/07/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 123,93 CIG SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO14.136,03 fattura n del 30/09/ MA.CA. DATA INIZIO 14/10/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 0,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO INTEGRAZIONE QUOTE ASSICURATIVE A.S. 2012/13 ( RELATIVE AL MANDATO N 89 DEL 17/12/2012 ) 161, BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. DATA INIZIO 05/04/2013 DATA FINE 16/04/2013 IMPORTO LIQ. 161,16 CIG D67 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO 867,00 PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 15/01/2013 E N. 6DEL 29/01/2013 SU CONTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA INFRUTTIFERO LD SECURITY DATA INIZIO 28/02/2013 DATA FINE 16/04/2013 IMPORTO LIQ. 867,00 CIG D96 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO PAGAMENTO FATTURA N. 113/2013 DEL 18/01/2013 SU CONTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA INFRUTTIFERO 231,20 DATA INIZIO 28/02/2013 DATA FINE 04/03/2013 IMPORTO LIQ. 231,20 CIG D73 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO 1.400,83 Pag.to fatture n. 2 N del 21/01/2013-n. 10/N del 24/01/ /N del 14/02/2013 su conto presso la Banca D'Italia FRUTTIFERO DATA INIZIO 28/02/2013 DATA FINE 01/03/2013 IMPORTO LIQ ,83 CIG FB2 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO 1.431,82 PAG.TO FATTURE N DEL 04/02/2013 -N.1217 DEL 07/02/2013 SU CONTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA INFRUTTIFERO AXIOS italia s.r.l. DATA INIZIO 28/02/2013 DATA FINE 02/03/2013 IMPORTO LIQ ,82
2 CIG AEF SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO PAGAMENTO FATTURA N DEL 06/02/2013 SU CONTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA FRUTTIFERO 438,05 DATA INIZIO 28/02/2013 DATA FINE 02/03/2013 IMPORTO LIQ. 438,05 CIG CDO SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO PAGAMENTO FATTURA N. 123/S DEL 07/02/2013 SU CONTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA INFRUTTIFERO 822,60 DATA INIZIO 28/02/2013 DATA FINE 02/03/2013 IMPORTO LIQ. 822,60 CIG EF7 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO PAGAMENTO FATTURE N DEL 08/02/2013-N DEL 31/01/2013 SU CONTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA FRUTTIFERO 423,88 DATA INIZIO 28/02/2013 DATA FINE 04/03/2013 IMPORTO LIQ. 423,88 CIG B SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO PAGAMENTO FATTURA 74 TER N.36 DEL 6/3/2013 E N. 37 DEL 6/ PER VISITA GUIDATA DI PIù GIORNI VERONA SU CONTO CORRENTE PRESSO LA BANCA D'ITALIA FRUTTIFERO , DIRETTIVA VIAGGI DATA INIZIO 25/03/2013 DATA FINE 03/04/2013 IMPORTO LIQ ,95 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento Fattura n.50 del 19/03/2013 su Conto Corrente presso La Banca D'Italia FRUTTIFERO 214,88 DATA INIZIO 25/03/2013 DATA FINE 03/04/2013 IMPORTO LIQ. 214,88 CIG C4 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento Fattura n del 25/02/2013 su conto Corrente Banca D'Italia INFRUTTIFERO 181, AXIOS italia s.r.l. DATA INIZIO 25/03/2013 DATA FINE 03/04/2013 IMPORTO LIQ. 181,82 CIG E9 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO 6.733,88 Pagamento Fattura n.36 e 37 del 27/03/2013 acconto per visite guidate a Caserta -Napoli 8/9-10/11 Aprile su Conto Corrente presso la Banca D'italia FRUTTIFERO ELIANNA TOUR OPERATOR srl DATA INIZIO 03/04/2013 DATA FINE 16/04/2013 IMPORTO LIQ ,88
3 CIG BO SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 04/04/2013 SU CONTO CORRENTE PRESSO LA BANCA D'ITALIA INFRUTTIFERO 1.900, KELLER adv sas DATA INIZIO 08/04/2013 DATA FINE 23/04/2013 IMPORTO LIQ ,00 CIG F SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 529/2013 del 06/ su conto corrente presso la Banca D'Italia Infruttifero 136,36 DATA INIZIO 18/04/2013 DATA FINE 18/04/2013 IMPORTO LIQ. 136,36 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 532 del 06/04/2013 su conto corrente presso la Banca d'italia INFRUTTIFERO 214,88 DATA INIZIO 18/04/2013 DATA FINE 26/04/2013 IMPORTO LIQ. 214,88 CIG D51 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 143 del 09/05/ ,49 DATA INIZIO 16/05/2013 DATA FINE 03/06/2013 IMPORTO LIQ. 421,49 CIG B SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO PAGAMENTO FATTURA N. 47/2013 DEL 10/05/2013 SU CONTO CORRENTE PRESSO LA BANCA D'ITALIA FRUTTIFERO 272, TRA.SCO. DATA INIZIO 16/05/2013 DATA FINE 03/06/2013 IMPORTO LIQ. 272,73 CIG E4 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n del 23/04/2013 e fatture n del 10/05/2013 su Conto Corrente Presso La Banca D'Italia FRUTTIFERO 581,13 DATA INIZIO 16/05/2013 DATA FINE 03/06/2013 IMPORTO LIQ. 581,13 CIG B SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 40/18267 del 10/05/2013 su conto corrente presso la Banca D'Italia FRUTTIFERO 90,90 DATA INIZIO 16/09/2013 DATA FINE 01/10/2013 IMPORTO LIQ. 90,90
4 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fatture n. n.151,159,160 del 17/05/2013 su conto corrente presso la Banca D'Italia FRUTTIFERO 1.355,36 DATA INIZIO 23/05/2013 DATA FINE 03/06/2013 IMPORTO LIQ ,36 CIG ED SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n del 17/05/2013 su conto Corrente Presso La Banca D'Italia INFRUTTIFERO 114, EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON DATA INIZIO 23/05/2013 DATA FINE 03/06/2013 IMPORTO LIQ. 114,05 CIG B60 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento Fattura 3237 del 07/05/2013 su conto Corrente presso La Banca d'italia INFRUTTIFERO 157, AXIOS italia s.r.l. DATA INIZIO 23/05/2013 DATA FINE 03/06/2013 IMPORTO LIQ. 157,02 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 423/s del 16/05/2013 su Conto Corrente presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 544,20 DATA INIZIO 23/05/2013 DATA FINE 03/06/2013 IMPORTO LIQ. 544,20 CIG BD1 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento Fatture n e del 17/05/2013 su conto corrente presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 206,61 DATA INIZIO 31/05/2013 DATA FINE 03/06/2013 IMPORTO LIQ. 206,61 CIG F SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 172/N del 24/05/2013 per visita d'istruzione a Roma in data 22/ su conto corrente presso la banca d'italia FRUTTIFERO 421,49 DATA INIZIO 30/05/2013 DATA FINE 03/06/2013 IMPORTO LIQ. 421,49 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento Fattura n /fc del 13/05/2013 connessione internet canone Mag. Giugno 2013 su conto corrente presso la Banca D'italia INFRUTTIFERO 66, Frosinone Wireless S.P.A DATA INIZIO 31/05/2013 DATA FINE 03/06/2013 IMPORTO LIQ. 66,12
5 CIG AE SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 831/2013 del 03/06/2013 su conto corrente presso Banca D'Italia INFRUTTIFERO 258,98 DATA INIZIO 10/06/2013 DATA FINE 28/06/2013 IMPORTO LIQ. 258,98 CIG DD SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento Fattura n.829/2013 del 03/06/2013 su conto corrente presso al banca D'Italia Infruttifero 146,20 DATA INIZIO 10/06/2013 DATA FINE 27/06/2013 IMPORTO LIQ. 146,20 CIG B8 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO pagamento fattura n 2703 del 17/05/2013 su conto Corrente presso la Banca D'Italia Infruttifero 120, EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON DATA INIZIO 13/06/2013 DATA FINE 27/06/2013 IMPORTO LIQ. 120,24 CIG D0 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO pagamento fattura del 31/05/2013 n , VENDITTI ROBERTO DATA INIZIO 13/06/2013 DATA FINE 26/06/2013 IMPORTO LIQ. 121,49 CIG D74 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 31 del 11/06/2013 su conto corrente presso la banca D'italia INFRUTTIFERO 1.600, LD SECURITY DATA INIZIO 08/07/2013 DATA FINE 25/07/2013 IMPORTO LIQ ,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fatture n.57 e 58 del 04/07/2013 per Formazione e Responsabile Sicurezza su conto corrente presso la Banca D'italia INFRUTTIFERO 1.919,83 CSBSRG46D05F224H F.C.S. STUDIO TECNICO DI CASABURI SERGIO DATA INIZIO 09/07/2013 DATA FINE 25/07/2013 IMPORTO LIQ ,83 CIG E SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 121/f del 01/07/2013 su conto corrente presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 283, STEM EDITRICE S.R.L. DATA INIZIO 09/07/2013 DATA FINE 25/07/2013 IMPORTO LIQ. 283,00
6 CIG SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento quote assicurative alunni e personale docente ed Ata su conto Corrente Presso la Banca D'italia Infruttifero 2.868, BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. DATA INIZIO 05/02/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,85 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 40/35154 del 11/09/2013 su conto corrente presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 2.750,00 DATA INIZIO 19/09/2013 DATA FINE 26/09/2013 IMPORTO LIQ ,00 CIG F SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO 617,55 Pagamento fatture n. 40/35630 e farrura n. 40/35631 del 12/09/2013 su conto corrente presso la Banca D'italia INFRUTTIFERO DATA INIZIO 19/09/2013 DATA FINE 26/09/2013 IMPORTO LIQ. 617,55 CIG CEC SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 763/S del 17/09/ ,60 DATA INIZIO 19/09/2013 DATA FINE 26/09/2013 IMPORTO LIQ. 574,60 CIG EC SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO PAGAMENTO FATTURA DEL 24/09/2013 SU CONTO CORRENTE PRESSO LA BANCA D'ITALIA INFRUTTIFERO 138, MEDIA DIRECT SRL DATA INIZIO 08/10/2013 DATA FINE 24/10/2013 IMPORTO LIQ. 138,06 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO PAGAMENTO FATTURA N. 025 DEL 04/10/2013 SU CONTO CORRENTE PRESSO LA BANCA D'ITALIA INFRUTTIFERO 356,15 MNCRND61M31E329R TECNO DIDATTICA DI MAUNCUSI RAIMONDO DATA INIZIO 08/10/2013 DATA FINE 23/10/2013 IMPORTO LIQ. 356,15 CIG B SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n.874/s del 16/10/2013 su conto corrente presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 598,95 DATA INIZIO 21/10/2013 DATA FINE 31/10/2013 IMPORTO LIQ. 598,95
7 CIG SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fatture n. 46 del 16/10/2013-fattura n.49 del 22/10/2013 su conto corrente presso la Banca D'Italia Infruttifero 840, LD SECURITY DATA INIZIO 30/10/2013 DATA FINE 12/11/2013 IMPORTO LIQ. 840,00 CIG F6F SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento Fattura n del 08/11/2013 su conto corrente presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 533,34 DATA INIZIO 27/11/2013 DATA FINE 10/12/2013 IMPORTO LIQ. 533,34 CIG B6 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento fattura n. 1049/S del 05/12/2013 su conto Corrente Presso La Banca D'Italia Infruttifero 477,34 DATA INIZIO 10/12/2013 DATA FINE 20/12/2013 IMPORTO LIQ. 477,34 CIG A1 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Pagamento Fatture n del 25/11/2013-n del 27/11/2013-n del 30/11/2013-n del 03/12/2013-n del 03/12/2013 su conto corrente presso la Banca D'Italia Infruttifero 1.923,93 DATA INIZIO 10/12/2013 DATA FINE 20/12/2013 IMPORTO LIQ ,93 CIG D8C SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO 934,42 Pagamento fatture n.278 del 10/12/2013- n. 281/282 del 12/12/2013 su conto corrente Presso la Banca D'Italia FRUTTIFERO DATA INIZIO 13/12/2013 DATA FINE 19/12/2013 IMPORTO LIQ. 934,42 CIG F SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fatture n.1 del 10/01/2014 e fattura n. 11 del 04/02/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia FRUTTIFERO 729,51 DATA INIZIO 05/02/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 729,51 CIG FD6 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fatture e fattura del 02/01/2014 su conto Corrente Presso la Banca D'Italia FRUTTIFERO 309,74 DATA INIZIO 05/02/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 309,74
8 CIG B SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fattura n. 40 del 20/01/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 510,00 DATA INIZIO 05/02/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 510,00 CIG D51 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fattura n. 98/S del 10/02/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia Infruttifero 832,34 DATA INIZIO 14/02/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 832,34 CIG SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento canone Platinum Programmi Axios su conto Corrente Presso La Banca D'Italia INFRUTTIFERO 881, AXIOS italia s.r.l. DATA INIZIO 14/02/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 881,15 CIG SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fattura n. 236 del 19/02/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia Infruttifero 435,66 DATA INIZIO 03/03/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 435,66 CIG SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fatture n del 10/10/ del 17/10/ del 12/02/ del 17/02/2014 su conto corrente Presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 853,19 DATA INIZIO 03/03/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 853,19 CIG E3C SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fattura n del 5/03/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 291,11 DATA INIZIO 21/03/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 291,11 CIG E SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento Fattura n.288 del 28/02/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia Infruttifero 250,00 DATA INIZIO 21/03/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 250,00
9 CIG C SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO17.704,92 Pagamento Fattura 74ter n v7 del 22/03/2014 su Conto Corrente Presso al banca D'Italia Fruttifero DIRETTIVA VIAGGI DATA INIZIO 31/03/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,92 CIG E70 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO1.012,28 Pagamento fatture n. 69/N del 7/04/ /N del 8/04/ /N del 08/04/2014 su conto corrente Presso la banca D'Italia FRUTTIFERO DATA INIZIO 16/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,28 CIG F SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO 436,82 Pagamento fatture N del 24/03/ N del 28/03/ N del 28/03/ del 09/04/2014 DATA INIZIO 16/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 436,82 CIG FD0 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fattura N 11 del 20/03/2014 su conto corrente Presso la banca D'Italia FRUTTIFERO 220, LD SECURITY DATA INIZIO 16/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 220,00 CIG E SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento Fatture n. 83 dell'11/04/2014 e n. 92 del 15/04/2014 su conto presso la Banca D'Italia FRUTTIFERO 516,39 DATA INIZIO 29/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 516,39 CIG F78 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO4.814,75 Pagamento fattura n. 82/2014 del 16/04/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia FRUTTIFERO ELIANNA TOUR OPERATOR srl DATA INIZIO 29/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,75 CIG SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fatture n.283/s del 25/03/2014 e fattura n.378/s del 16/04/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 441,34 DATA INIZIO 29/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 441,34
10 CIG D SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fattura n.157 del 23/04/2014 su conto corrente Presso La banca D'Italia INFRUTTIFERO 270, VENDITTI ROBERTO DATA INIZIO 29/04/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 270,00 CIG C SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO1.762,29 Pagamento fatture n del 29/04/2014- n.110 del 30/04/2014- n del 13/05/2014 DATA INIZIO 27/05/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,29 CIG A SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fattura n. V3-26 del 06/06/ ,83 DATA INIZIO 08/07/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 308,83 CIG F4 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 563E del 13/10/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO sepe BONIFICO A CARICO DELLA SCUOLA 150, AXIOS italia s.r.l. DATA INIZIO 14/10/2014 DATA FINE 06/11/2014 IMPORTO LIQ. 150,00 CIG C9 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fatture n del 05/06/ , TRA.SCO. DATA INIZIO 08/07/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 396,72 CIG DE SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO6.206,07 fattura n del 22/09/ FUSION TECHNOLOGY DATA INIZIO 23/09/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,07 CIG E SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 122/F del 30/06/ , STEM EDITRICE S.R.L. DATA INIZIO 01/08/2014 DATA FINE 25/08/2014 IMPORTO LIQ. 217,16
11 CIG FFA SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO2.000,00 fattura n. 42 del 25/08/ LD SECURITY DATA INIZIO 28/08/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,00 CIG FE SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. PAE del 31/10/ , FASTWEB DATA INIZIO 10/11/2014 DATA FINE 17/11/2014 IMPORTO LIQ. 84,36 CIG CF8 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento Fattura n. PAE del 31/ su conto Corrente Presso la Banca D'Italia INFRUTTIFERO 69, FASTWEB DATA INIZIO 19/09/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 69,15 CIG E SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO Pagamento fattura n.744 del 17/09/2014 su conto corrente presso la banca D'Italia INFRUTTIFERO 626,65 DATA INIZIO 18/09/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 626,65 CIG DE SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO3.503,00 Pagamento fattura n.20144e04960 del 27/08/2014 su conto corrente presso la banca D'Italia Fruttifero DATA INIZIO 18/09/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,00 CIG F23 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 44 del 23/09/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia Fruttifero 420, LD SECURITY DATA INIZIO 02/10/2014 DATA FINE 06/10/2014 IMPORTO LIQ. 420,00 CIG DC8 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n del 16/09/ , Frosinone Wireless S.P.A DATA INIZIO 17/09/2014 DATA FINE 18/09/2014 IMPORTO LIQ. 170,00
12 CIG SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO pagamento fattura n. V del 23/09/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia Fruttifero 674,46 DATA INIZIO 08/10/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 674,46 CIG CAC SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO1.000,00 fattura n. 804/PA del 26/09/2014 su conto Corrente Presso la Banca D'Italia Fruttifero DATA INIZIO 07/10/2014 DATA FINE 08/10/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG C SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n E09123 del 19/09/ ,00 DATA INIZIO 30/09/2014 DATA FINE 06/10/2014 IMPORTO LIQ. 48,00 CIG AA SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 2/30 del 30/09/2014 su conto corrente presso la Bnaca D'Italia FRUTTIFERO 300, VENDITTI ROBERTO DATA INIZIO 08/10/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 300,00 CIG D SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO1.141,80 fattura n. 133/2014 del 10/10/2014 su conto presso Banca 'Italia Infruttifero spese di Bonifico a carico scuola SONORA 3000 S.A.S Di Bossa Giada DATA INIZIO 27/11/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ ,80 CIG F6E SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO1.400,00 fattura n E12314 del 02/10/2014 su conto corrente presso la Bnaca D'Italia INFRUTTIFERO spese di Bonifico a carico della Sscuola DATA INIZIO 15/10/2014 DATA FINE 06/11/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 1PA del 14/11/2014 su conto Presso la Banca D'Italia Infruttifero 105,00 BCCMRA59T24C740U Buccitti Mauro DATA INIZIO 20/11/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 105,00
13 CIG E SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO1.187,95 fattura n. 956 del 07/11/2014 su conto corrente presso la banca D'Italia Infruttifero Bonifico a carico della Scuola DATA INIZIO 11/11/2014 DATA FINE 17/11/2014 IMPORTO LIQ. 728,40 CIG BCC SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 1442/PA del 28/10/2014 su conto Presso la banca D'Italia Infruttifero 476,23 DATA INIZIO 30/10/2014 DATA FINE 31/10/2014 IMPORTO LIQ. 476,23 CIG SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n E15137 del 21/10/2014 su conto Presso la Banca d'italia Infruttifero 388,14 DATA INIZIO 30/10/2014 DATA FINE 31/10/2014 IMPORTO LIQ. 388,14 CIG DBE SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n del 10/11/2014 su conto presso la banca D'italia Infruttifero 170, Frosinone Wireless S.P.A DATA INIZIO 24/11/2014 DATA FINE 27/11/2014 IMPORTO LIQ. 170,00 CIG D SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 1 / 1PA del 28/11/ , LOMBARDI SPORT S.r.l DATA INIZIO 02/12/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 449,17 CIG A SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. V del 12/11/2014 Su Conto presso la Banca d'italia Infruttifero Spese di Bonifico a carico della scuola 404,11 DATA INIZIO 21/11/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 404,11 CIG E9 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. V del 24/11/ ,97 DATA INIZIO 02/12/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 422,97
14 CIG D1 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. V del 28/11/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia Infruttifero Spese Bonifico a carico della Scuola 761,95 DATA INIZIO 09/12/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 761,95 CIG DE4 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. V del 28/11/2014 su conto corrente presso la banca D'italia Infruttifero 114,84 DATA INIZIO 09/12/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 114,84 CIG DFC SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. V del 29/11/2014 su conto pressio Banca D'italia Infruttifero 204,44 DATA INIZIO 11/12/2014 DATA FINE 16/12/2014 IMPORTO LIQ. 204,44 CIG A3 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 256/N del 09/12/2014 su conto corrente presso la banca D'Italia FRUTTIFERO 819,67 DATA INIZIO 10/12/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 819,67 CIG ACC SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 1637/PA del 01/12/ ,92 DATA INIZIO 02/12/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 204,92 CIG BDB SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. V del 10/12/2014 su conto corrente presso la Banca D'Italia Infruttifero spese di bonifico a carico della scuola 96,41 DATA INIZIO 18/12/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 96,41 CIG SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 54 del 15/12/2014 su conto corrente presso la banca D'Italia Infruttifero 254, LD SECURITY DATA INIZIO 22/12/2014 DATA FINE 23/12/2014 IMPORTO LIQ. 254,10
15 CIG E5A SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 264/N del 11/12/2014 su conto Corrente Presso la Banca D'italia Fruttifero 188,52 DATA INIZIO 18/12/2014 DATA FINE 18/12/2014 IMPORTO LIQ. 188,52
Pagina 1 di 25 - ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
ISTITUTO COMPRENSIVO S. ALESSIO CONTESTABILE
CIG 2990F1320F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE 275,81 02261020800 ARTE E DECORI DI MONTELEONE GIUSEPPE CIG X1C0D4C4AA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC.
COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. N. atto DD-13 / 454 del 21/04/2016 Codice identificativo 1271417
COMUNE DI PISA TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD N. atto DD-13 / 454 del 21/04/2016 Codice identificativo 1271417 PROPONENTE Supporto giuridico - Gare e contratti OGGETTO APPROVAZIONE GRADUATORIE
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00003 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4842907d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/2013-09/01/2013 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale 486170450E REGISTRI DI CLASSE
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
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servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONARA RAFFAELLO SANZIO
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N. Data Data N. GG. Pagament N. Manda Anno Data scadenza pagamento o dopo la gg. di ritardo x Fornitore Oggetto ATT/PROG Doc./Fattura Data Fattura Importo Data Reg. Data prot. to mandato mandato Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
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ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
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C O M U N E D I R O S S A N O V E N E T O P R O V I N C I A D I V I C E N Z A Rep. Gen. n. 395 del 27.11.2013 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 189 DEL 27.11.2013 C.I.G.: 5425968271 C.I.G.
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
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