BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO

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1 BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO

2 COMUNE DI MONTEBELLUNA Provincia di : TV BILANCIO PLURIENNALE ANNI: ENTRATE Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

3 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,20 di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1^ IMPOSTE 10 PROVENTO IMPOSTA ICIAP IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI= CITA' , , , , , ,00 30 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA E= LETTRICA , ,00 40 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I. C.I.) , , , , , ,41 45 I.M.U , , , , ,00 50 PROVENTO PARTITE ARRETRATE , , , , ,00 60 ADDIZIONALE COMUNALE A IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE , , , , , ,00 65 ALTRE IMPOSTE , , , , , , COMPARTECIPAZIONE IVA ,54 CATEGORIA 2^ TASSE TOTALE CATEGORIA 1^ , , , , , ,41 70 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED A= REE PUBBLICHE , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 2^ , , , , , ,00

4 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. CATEGORIA 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE 65 ALTRE IMPOSTE , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 3^ , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO I , , , , , ,41

5 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE CATEGORIA 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 140 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO , , , , , , CONTRIBUTI DELLO STATO PER FI= NALITA' DIVERSE , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 1^ , , , , , ,00 CATEGORIA 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 180 CONTRIBUTI DELLA REGIONE , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 2^ , , , , , ,00 CATEGORIA 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE 170 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 3^ 1.120, , , , , ,00 CATEGORIA 4^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

6 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. 195 CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA ATTIVITA' CULTURALI , CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EU= ROPEA PER LA PROMOZIONE DEI GEMELLAGGI ,00 TOTALE CATEGORIA 4^ 4.000, ,00 CATEGORIA 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 190 TRASFERIMENTI DALL'U.L.S.S. PER PROGETTI ALLA PERSONA , CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA , , CONTRIBUTI DA COMUNI , , , , , , CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUB= BLICI , ,00 500,00 500,00 500, , CONTRIBUTO DALL' A.T.E.R. SUL= LA L.R. 10/ , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 5^ , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO II , , , , , ,00

7 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 5 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 260 DIRITTI DI SEGRETERIA , , , , , , DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDEN= TITA' , , , , , , SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI CO= MUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE , , , , , , PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI , , , , , , PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA , , , , , , PROVENTI DEI SERVIZI PER L'AS= SISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO SCOLASTICO) , , , , , , PROVENTI DEI CORSI EXTRASCOLA= STIOCI E DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT E ALTRE DISCIPLINE 1.551, PROVENTI DEI SERVIZI DELL'IN= FANZIA (ASILO NIDO) , , , , , , PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI , , , , , PROVENTI GESTIONE PISCINA CO= MUNALE , , , , , , PROVENTI DEI PARCHIMETRI , , , , , , PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI , , , , , , PROVENTI DELLE CASE DI RIPOSO , , , , , , PROVENTI DEGLI UFFICI GIUDI= ZIARI , , , , , , PROVENTI UFFICIO GIUDICE DI PACE , , , , , ,00

8 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 6 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. 510 PROVENTI GESTIONE VILLA PISANI 7.653, , , , , , TARIFFA PER ASPORTO RIFIUTI , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 1^ , , , , , ,00 CATEGORIA 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 545 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI , , FITTI REALI FONDI COMUNALI , , , , , , PROVENTO GESTIONE BENI DIVERSI , , , , , , CANONI PER CONCESSIONE SPAZIE E AREE PUBBLICHE , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 2^ , , , , , ,65 CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 570 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 3^ , , , , , ,00 CATEGORIA 4^ UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE= CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` 575 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE= CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' ,00 CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI TOTALE CATEGORIA 4^ , PROVENTI VARI , , , , , ,00

9 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 7 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. 560 PROVENTO GESTIONE BENI DIVERSI 5.952, , , , , , RIMBORSI , , , , , , CONCORSI SPESE , , , , , , RECUPERI SPESE , , , , , , PROVENTI DERIVANTI DA COLTIVA= ZIONE CAVE , , , , , , ENTRATE DERIVANTI DALLA GE= STIONE ITALGAS DEL SERVIZIO E= ROGAZIONE METANO , , , , , , RECUPERO DAL CONSORZIO DI BA= CINO TREVISO TRE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER CONTO DELLO STESSO PER RACCOLTA E ASPORTO RIFIUTI E SERVIZI CONNESSI , , PROVENTI DIVERSI , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 5^ , , , , , ,56 TOTALE DEL TITOLO III , , , , , ,21

10 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 8 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI 675 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI , , , , ALIENAZIONI DI TERRENI , ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , , , CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI) , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 1^ , , , , , ,93 CATEGORIA 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE 710 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLI= CHE , , , , , , CONTRIBUTI REGIONALI C/CAP. DIVERSI , TRASFERIMENTO CAPITALI DA AL= TRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO , , ,00 TOTALE CATEGORIA 3^ , , , , , ,47 CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO 720 TRASFERIMENTO CAPITALI DA AL= TRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ,75

11 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 9 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. 725 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI ,00 TOTALE CATEGORIA 4^ ,75 CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 740 PROVENTI DI CONCESSIONI EDILI= ZIE , , , , , , ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 5^ , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO IV , , , , , ,40

12 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 10 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O V =============== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI CATEGORIA 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 800 ASSUNZIONE MUTUI CON LA CASSA DD.PP , ,09 TOTALE CATEGORIA 3^ , ,09 TOTALE DEL TITOLO V , ,09

13 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 11 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE , , , , , ,41 T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE , , , , , ,00 T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,21 T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , , , , , ,40 T I T O L O V =============== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI , ,09 TOTALE , , , , , ,02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,20 TOTALE GENERALE ENTRATA , , , , , ,02

14 IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ( ) ( ) Timbro dell`ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE ( )

15 COMUNE DI MONTEBELLUNA Provincia di : TV BILANCIO PLURIENNALE ANNI: SPESE Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

16 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 2 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,64 SV T , , , , , ,64 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO 400, , , , , ,00 SV T 400, , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI... CO 6.126, , , , , ,17 SV T 6.126, , , , , ,17 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,57 SV T , , , , , ,57 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI... CO , , , , ,00 SV T , , , , ,00 11 FONDO DI RISERVA... CO , , , , ,70 SV T , , , , ,70 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,08 SV T , , , , , ,08 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... SV , ,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV , ,00 T , ,00 T I T O L O III ***************** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

17 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 2 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. 03 RIMBORSO DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI... CO , , , , , ,91 SV T , , , , , ,91 04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA= ZIONARI... CO , , , , , ,42 SV T , , , , , ,42 TOTALE DEL TITOLO III (C) CO , , , , , ,33 SV T , , , , , ,33 TOTALE PROGRAMMA: 2 (A+B+C) CO , , , , , ,41 SV T , , , , , ,41

18 Programma: 11 SERVIZI DI STAFF BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 5.000, , , , , ,00 SV T 5.000, , , , , ,00 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 05 TRASFERIMENTI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI... CO , , , , , ,22 SV T , , , , , ,22 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,70 SV T , , , , , ,70 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,92 SV T , , , , , ,92 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... SV , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV , , , , , ,00 T , , , , , ,00

19 Programma: 11 SERVIZI DI STAFF BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. TOTALE PROGRAMMA: 11 (A+B+C) CO , , , , , ,92 SV , , , ,00 T , , , , , ,92

20 Programma: 12 SERVIZI DI FRONT OFFICE BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 5 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,06 SV T , , , , , ,06 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO 8.701, , , , , ,00 SV T 8.701, , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,50 SV T , , , , , ,50 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,52 SV T , , , , , ,52 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,08 SV T , , , , , ,08 TOTALE PROGRAMMA: 12 (A+B+C) CO , , , , , ,08 SV T , , , , , ,08

21 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,84 SV T , , , , , ,84 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,84 SV T , , , , , ,84 TOTALE PROGRAMMA: 15 (A+B+C) CO , , , , , ,84 SV T , , , , , ,84

22 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE SOCIALI E SANITARIE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,88 SV T , , , , , ,88 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO 8.500, , , , , ,00 SV T 8.500, , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,23 SV T , , , , , ,23 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI... CO 5.959, , , , , ,00 SV T 5.959, , , , , ,00 05 TRASFERIMENTI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI... CO , , , , , ,56 SV T , , , , , ,56 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,83 SV T , , , , , ,83 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,50 SV T , , , , , ,50 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... SV , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV , , , , , ,00 T , , , , , ,00

23 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE SOCIALI E SANITARIE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. TOTALE PROGRAMMA: 20 (A+B+C) CO , , , , , ,50 SV 5.000, , , ,00 T , , , , , ,50

24 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE GIOVANILI, DELLO SPORT E DELL'ASSOCIAZIONISMO Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,34 SV T , , , , , ,34 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI... CO 3.360,00 SV T 3.360,00 05 TRASFERIMENTI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI... CO , , , , , ,16 SV T , , , , , ,16 07 IMPOSTE E TASSE... CO 3.516, , , , , ,10 SV T 3.516, , , , , ,10 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,60 SV T , , , , , ,60 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV , , , , , ,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... SV , , , , ,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... SV , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV , , , , , ,00 T , , , , , ,00

25 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE GIOVANILI, DELLO SPORT E DELL'ASSOCIAZIONISMO Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. TOTALE PROGRAMMA: 30 (A+B+C) CO , , , , , ,60 SV , , , ,00 T , , , , , ,60

26 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,10 SV T , , , , , ,10 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,43 SV T , , , , , ,43 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 05 TRASFERIMENTI... CO , , , , , ,42 SV T , , , , , ,42 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI... CO , , , , , ,35 SV T , , , , , ,35 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,86 SV T , , , , , ,86 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE... CO 1.000,00 500,00 500,00 500, ,00 SV T 1.000,00 500,00 500,00 500, ,00 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,16 SV T , , , , , ,16 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV , , , , , ,08

27 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. 03 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA... SV , , , , , ,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... SV , , , , , ,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... SV , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV , , , , , ,08 T , , , , , ,08 TOTALE PROGRAMMA: 40 (A+B+C) CO , , , , , ,16 SV , , , ,08 T , , , , , ,24

28 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE DI QUARTIERE E DELLA SICUREZZA Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,29 SV T , , , , , ,29 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,35 SV T , , , , , ,35 05 TRASFERIMENTI... CO 500,00 500,00 500, ,00 SV T 500,00 500,00 500, ,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI... CO , , , , , ,27 SV T , , , , , ,27 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,24 SV T , , , , , ,24 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE... CO 2.995, , , , , ,00 SV T 2.995, , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,15 SV T , , , , , ,15 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV , , , , ,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... SV , , , , , ,41 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV , , , , , ,41 T , , , , , ,41

29 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE DI QUARTIERE E DELLA SICUREZZA Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. TOTALE PROGRAMMA: 50 (A+B+C) CO , , , , , ,15 SV , , , ,41 T , , , , , ,56

30 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,38 SV T , , , , , ,38 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO 2.994, , , , , ,00 SV T 2.994, , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,50 SV T , , , , , ,50 05 TRASFERIMENTI... CO 6.600, , , , , ,00 SV T 6.600, , , , , ,00 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,14 SV T , , , , , ,14 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,02 SV T , , , , , ,02 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV , , , , , ,00 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI... SV , ,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... SV , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV , , , , , ,00 T , , , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA: 60 (A+B+C) CO , , , , , ,02 SV , , , ,00 T , , , , , ,02

31 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag LA DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITA' DEL COMUNE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO 982, , , , , ,00 SV T 982, , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 3.215, , , , , ,00 SV T 3.215, , , , , ,00 05 TRASFERIMENTI... CO ,00 SV T ,00 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 4.197, , , , , ,00 SV T 4.197, , , , , ,00 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV , , , , ,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... SV 3.000, , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV 3.000, , , , , ,00 T 3.000, , , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA: 70 (A+B+C) CO 7.197, , , , , ,00 SV , , , ,00 T 7.197, , , , , ,00

32 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,31 SV T , , , , , ,31 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 05 TRASFERIMENTI... CO 5.770, , , , , ,00 SV T 5.770, , , , , ,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI... CO , , , , , ,13 SV T , , , , , ,13 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,07 SV T , , , , , ,07 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE... CO 3.972, , , , , ,00 SV T 3.972, , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,51 SV T , , , , , ,51 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV , , , , , ,65

33 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. 03 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA... SV , , , , , ,07 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... SV , , , , , ,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... SV , , , , , ,00 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE... SV 917,35 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV , , , , , ,72 T , , , , , ,72 TOTALE PROGRAMMA: 80 (A+B+C) CO , , , , , ,51 SV , , , ,72 T , , , , , ,23

34 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag POLITICHE ECOLOGICHE E DEL VERDE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,12 SV T , , , , , ,12 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,50 SV T , , , , , ,50 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI... CO , , , , , ,64 SV T , , , , , ,64 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,34 SV T , , , , , ,34 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,60 SV T , , , , , ,60 T I T O L O II **************** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV , , , , , ,19 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... SV , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV , , , , , ,19 T , , , , , ,19 TOTALE PROGRAMMA: 90 (A+B+C) CO , , , , , ,60 SV , , , ,19 T , , , , , ,79

35 Programma: BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I *************** SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,71 SV T , , , , , ,71 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO 3.000, , , , , ,00 SV T 3.000, , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 05 TRASFERIMENTI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,12 SV T , , , , , ,12 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,83 SV T , , , , , ,83 TOTALE PROGRAMMA: 91 (A+B+C) CO , , , , , ,83 SV T , , , , , ,83

36 IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (CESCON DR. IVANO ) (LISSANDRON DR.SSA FIORELLA ) Timbro dell`ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE (PROF. MARZIO FAVERO )

37 COMUNE DI MONTEBELLUNA Provincia di : TV BILANCIO PLURIENNALE ANNI: SPESE Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

38 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I =============== SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO , , , , , ,67 SV T , , , , , ,67 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO , , , , , ,51 SV T , , , , , ,51 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 05 TRASFERIMENTI... CO , , , , , ,42 SV T , , , , , ,42 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI... CO , , , , , ,50 SV T , , , , , ,50 07 IMPOSTE E TASSE... CO , , , , , ,49 SV T , , , , , ,49 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE... CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI... CO , , , , ,00 SV T , , , , ,00 11 FONDO DI RISERVA... CO , , , , ,70 SV T , , , , ,70 TOTALE DEL TITOLO I (A) CO , , , , , ,29 SV T , , , , , ,29

39 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O II ================ SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV , , , , , ,92 03 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA... SV , , , , , ,07 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE... SV , , , , , ,41 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI... SV , ,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... SV , , , , , ,00 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE... SV 917,35 TOTALE DEL TITOLO II (B) SV , , , , , ,40 T , , , , , ,40

40 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O III ================= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 03 RIMBORSO DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI... CO , , , , , ,91 SV T , , , , , ,91 04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA= ZIONARI... CO , , , , , ,42 SV T , , , , , ,42 TOTALE DEL TITOLO III (C) CO , , , , , ,33 SV T , , , , , ,33

41 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== SPESE CORRENTI T , , , , , ,29 T I T O L O II ================ SPESE IN CONTO CAPITALE T , , , , , ,40 T I T O L O III ================= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI T , , , , , ,33 TOTALE T , , , , , ,02 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE T TOTALE GENERALE SPESA T , , , , , ,02

42 IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (CESCON DR. IVANO ) (LISSANDRON DR.SSA FIORELLA ) Timbro dell`ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE (PROF. MARZIO FAVERO )

43 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2013 E N T R A T E COMPETENZA S P E S E COMPETENZA TITOLO I TITOLO I ******** ******** ENTRATE TRIBUTARIE ,00 SPESE CORRENTI ,02 TITOLO II TITOLO II ********* ********* ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= SPESE IN CONTO CAPITALE SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE , ,73 TITOLO III ********** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,07 TITOLO IV ********* ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS= SIONE DI CREDITI ,73 TOTALE ENTRATE FINALI ,80 TOTALE SPESE FINALI ,75 TITOLO V TITOLO III ******** ********** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI STITI ,05 TITOLO VI TITOLO IV ********* ********* ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 TOTALE ,80 TOTALE ,80 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,80 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,80

44 RISULTATI DIFFERENZIALI - Pluriennale Anno 2013 RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Entrate Titoli I - II - III (+) ,07 Spese Correnti (-) ,02 Differenza ,05 Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-) ,05 Differenza *... B) EQUILIBRIO FINALE Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+) ,80 Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)(-) , Finanziare (-) Saldo Netto da --! `---- Impiegare (+) ,05... li... Il Segretario CESCON DR. IVANO Il Responsabile del Servizio Finanziario LISSANDRON DR.SSA FIORELLA Timbro dell`ente Il Rappresentante Legale PROF. MARZIO FAVERO...

45 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2014 E N T R A T E COMPETENZA S P E S E COMPETENZA TITOLO I TITOLO I ******** ******** ENTRATE TRIBUTARIE ,66 SPESE CORRENTI ,66 TITOLO II TITOLO II ********* ********* ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= SPESE IN CONTO CAPITALE SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE , ,07 TITOLO III ********** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,07 TITOLO IV ********* ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS= SIONE DI CREDITI ,07 TOTALE ENTRATE FINALI ,80 TOTALE SPESE FINALI ,73 TITOLO V TITOLO III ******** ********** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI STITI ,07 TITOLO VI TITOLO IV ********* ********* ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 TOTALE ,80 TOTALE ,80 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,80 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,80

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