Registro determinazioni n. 639 Documento composto da n. 7 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 COMUNE DI TREVISO area: I codice ufficio: 767 UNITA' DI PROGETTO WELFARE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO WELFARE DEL 06/06/2012 OGGETTO: Onere: Soggiorni climatici estivi per la terza età:prestazioni sanitarie. Impegno di spesa a favore di n. 13 medici relativa a 13 turni di soggiorno. 16923,53 = IVA compresa.
Richiamata la comunicazione di G.C. n. 242 dell 11.04.2012 con la quale è stata approvata l organizzazione dei soggiorni climatici estivi per la terza età per l anno 2012; Considerato che la comunicazione succitata prevede, per ciascun turno di soggiorno ed in relazione al numero dei partecipanti, la presenza di uno o più assistenti con qualificazione in campo medico, incaricati di rendere la prestazione di servizio in campo sanitario (assistenza medico infermieristica); Considerato, inoltre, che si rende necessaria la presenza, nelle strutture alberghiere, di una persona cui affidare il compito di mantenere i rapporti con la direzione dell albergo e con l ufficio soggiorni del Comune, oltre allo svolgimento delle ordinarie attività di assistenza medico - infermieristica, intrattenendo, se del caso, rapporti con i presidi ospedalieri del luogo; Ritenuto di individuare nella persona del medico il soggetto cui affidare, mediante incarico espresso, il predetto servizio per i turni di soggiorno le cui partenze si terranno nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2012; Ritenuto, pertanto, di dover garantire, durante i turni di soggiorno, l assistenza ai partecipanti sia sotto il profilo sanitario che per quanto attiene alla socializzazione; Vista l allegata tabella (doc.1) che del presente atto costituisce parte integrante, contenente l indicazione nominativa dei medici che si sono resi disponibili ad assumere l incarico per i turni di soggiorno ivi specificati; Datosi atto che, per l individuazione dei suddetti medici sono stati coinvolti i rispettivi Ordini (più vicini a livello territoriale) e si è proceduto alla diffusione di un avviso rivolto sia al personale interno che all esterno, al fine di diffondere il più possibile la notizia e consentire la presentazione di proposte di collaborazione, ai sensi della normativa vigente; Dato atto che non risultano esserci all interno della struttura professionalità quali quelle richieste; Viste altresì le proposte pervenute, agli atti, e valutati i diversi requisiti, secondo quanto previsto nell avviso; Ritenuto, pertanto, di affidare l incarico di servizio in parola ai nominativi indicati nell allegato documento (doc.1), previa sottoscrizione di apposito contratto e relativo a n. 13 turni di soggiorno, stante l attuale disponibilità finanziaria;
Atteso che le prestazioni in argomento hanno carattere temporaneo e natura altamente qualificata; Ritenuto di corrispondere ai predetti professionisti, per l espletamento del servizio di cui sopra, il compenso forfetario di 1.301,81 lorde per ogni turno (importo complessivo da impegnare pari ad 16.923,53), con riserva di riduzione proporzionale in caso di eventuale non completo espletamento dell incarico, previa presentazione di regolare notula o fattura, alla cui liquidazione provvederà il Dirigente dell Unità di Progetto Welfare con proprio provvedimento; Dato atto che l importo erogato copre anche tutte le eventuali spese che il professionista fosse chiamato a sostenere; Precisato che l allegato prospetto potrà subire variazioni in caso di rinuncia dei singoli professionisti o per altre cause di necessità; Datosi atto che, in relazione a quanto previsto dall art. 1 del D.L. 168/2004 convertito con L. 191/2004, il servizio non rientra tra quelli oggetto di convenzione Consip; Preso atto che le spese gravano sui Cap. 565583/20 del Bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità; Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge; Visto il vigente regolamento (approvato con deliberazione di Giunta prot. 100 dell 8.3.2008) sull affidamento degli incarichi esterni; Atteso che la spesa necessaria al conferimento dei presenti incarichi rientra nel programma approvato dal Consiglio Comunale per il 2012, ed è conforme al limite della spesa per incarichi esterni individuata dal Consiglio medesimo; Viste: la deliberazione n. 74 del 21/12/2011 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 ed i relativi allegati; la deliberazione n. 526 del 29/12/2011 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2012/2014;
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; il D.P.C.M. sulla sperimentazione ed i relativi allegati; la deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del 29.12.2011 di adesione alla sperimentazione; vista, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25.1.2012 ad oggetto: PEG 2012 modifiche e direttive in ordine all utilizzo delle risorse in conseguenza della manovra Monti e dell impatto della Legge 214 del 28/12/2011 sul bilancio comunale ; dato atto del rispetto di quanto previsto dall art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009; Visti gli artt. 41 e segg. del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 27/10/2010; Visto il D.L. n. 78/2009 e il D.L. 78/2010; Visto il vigente Regolamento di Disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con delibera G.C. n. 44617/604 del 07/07/1999, e s.m.i.; Visto l art. 3, comma 55-56, L.F. 244/2007, modificato da art. 46 Decreto 112/2008; Visto il D. LGS. n. 267/2000; DETERMINA 1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l incarico di medico (compreso il compito di intrattenere i rapporti con la direzione dell albergo, con l ufficio soggiorni del Comune e con i diversi presidi ospedalieri), previa stipula di apposito contratto, inquadrato nella tipologia della prestazione di servizio di carattere sanitario, ai signori come individuati nell allegato documento (doc.1), per il turno di soggiorno a lato di ciascuno indicato (totale n. 13 turni di soggiorno); 2. di corrispondere ai medici indicati al punto 1, per l espletamento del servizio di cui sopra nonché a titolo di rimborso di eventuali spese personali, il compenso forfetario lordo di
1.301,81 per ogni turno, salva riduzione proporzionale in caso di un eventuale non completo espletamento dell incarico, da liquidarsi, a prestazione resa, su presentazione di regolare notula o fattura, con successivo provvedimento del Dirigente dell Unità di Progetto Welfare (impegno complessivo pari ad 16.923,53 sul cap. 565583/20); 3. di riservarsi comunque la facoltà di provvedere con propria successiva determinazione ad eventuali sostituzioni o integrazioni dei medici indicati nel presente atto con altri ritenuti idonei, qualora ciò si rendesse necessario per l evolversi degli eventi ovvero per cause di forza maggiore, ferme restando condizioni e compensi sopra individuati; 4. di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
CITTA DI TREVISO SETTORE WELFARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 Io sottoscritto Maurizio Vanin, nato a Treviso il 23/9/1952, nella veste di Responsabile dell Unità di Progetto Welfare del Comune di Treviso, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO Che l acquisto delle prestazioni sanitarie non sono oggetto di convenzione CONSIP nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 1 del decreto Legge n. 168/2004 così come convertito dalla Legge 30.7.2004, n. 191 Treviso 28/05/2012 FIRMATO f.to Dr. Maurizio Vanin
. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA di impegnare l'importo di euro 16.923,53 al cap. 565583/20 IL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO WELFARE IL SERVIZIO RAGIONERIA per quanto sopra impegna la spesa complessiva di 16.923,53 al cap. 565583 art. 20 del bilancio anno 2012 nel modo seguente: - 1.301,81 a favore della dott.ssa Bertizzolo Luisa Maria di Padova - imp. 2012/1412; - 1.301,81 a favore della dott.ssa Shima Mimoza di Noventa Padovana - imp. 2012/1413; - 1.301,81 a favore del dott. Bazzato Giorgio di Padova - imp. 2012/1414; - 1.301,81 a favore del dott. Miceli Alessio di Treviso - imp. 2012/1415; - 1.301,81 a favore del dott. Braghin Cristian di Padova - imp. 2012/1416; - 1.301,81 a favore del dott. Nori Renzo di Padova - imp. 2012/1417; - 1.301,81 a favore del dott. Braghin Cristian di Padova - imp. 2012/1424; - 1.301,81 a favore della dott.ssa Biddeci Giada di Piacenza - imp. 2012/1418; - 1.301,81 a favore del dott. Dalla Bona Lorenzo di Bassano del Grappa - imp. 2012/1419; - 1.301,81 a favore della dott.ssa Shima Mimoza di Noventa Padovana - imp. 2012/1420; - 1.301,81 a favore della dott.ssa Vezzari Cristiana di San Donà di Piave - imp. 2012/1421; - 1.301,81 a favore della dott.ssa Nsemi Masika Letizia di Vigonza - imp. 2012/1422; - 1.301,81 a favore della dott.ssa Biddeci Giada di Piacenza - imp. 2012/1423. attesta la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto. Il Responsabile del Servizio Ragioneria