Anno 2017 COMUNE DI SARNO PROVINCIA DISALERNO N. 2/(//0 Registro Generale del 7Z //(i/max SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA-SCOLASTICI CULTURALI-SPORTIVI-TEMPO LIBERO e POLITICHE GIOVANILI - DEMOGRAFICI N 521 del.12 0.1 'Y DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE: dr.ssa Clelia Buonaiuto COORDINATORE SERVIZI DEMOGRAFICI: dr. Paolo Ricupito OGGETTO: Disposizioni in merito alla nuova carta identità elettronica (CIE). - Liquidazione CIE periodi "20/09/2017-30/09/2017; 01/10/2017 15/10/2017; 16/10/2017 31/10/2017 e 01/11/2017 15/11/ 2017" sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo IL COORDINATORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 art.3, e relativo regolamento per l' esecuzione Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940; Rilevato che con Decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta la nuova C.I.E., con formato rinnovato, che sostituisce la precedente e che verrà rilasciata in via esclusiva con graduale eliminazione della carta di identità cartacea; Dato atto che il Comune di Sarno a far data 20.09.2017 ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica; Considerato che nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell'interno attraverso il Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, mentre il Comune è competente al ricevimento della domanda, acquisizione dei dati anagrafici e biometrici e inoltro della stessa al Centro Nazione dei Servizi Demografici; Visto il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo della nuova Carta di Identità Elettronica in 13,76 + IVA (quale rimborso spese), oltre ai diritti fissi e di segreteria, ove previsti; Preso atto che, nella circolare Ministeriale n. 11/2016, vengono indicate le modalità attraverso le quali i comuni dovranno provvedere al riversamento, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese all'entrata del bilancio dello Stato, dei corrispettivi di competenza statale cioè euro 16,79 per ciascuna a
richiesta di carta d'identità, con imputazione al capo X capitolo 3746; tale versamento dovrà essere effettuato per tutti i comuni presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348), indicando come causale " Il periodo di attività il corrispettivo per il rilascio e il numero carte d'identità elettroniche - Comune di Sarno (SA)"; Preso atto che, sempre nella circolare Ministeriale n. 11/2016, è indicato che "... sarà curata da questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'interno e destinata, quanto ad euro 1,15 per ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta, a favore del comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7 vicies quater del decreto legge n. 7/2005. 0.70 al comune"; Preso atto che il corrispettivo per ogni CIE rilasciata è pari a 16,79 da versare allo Stato; Ritenuta la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi del D. Lgs. 267/2000, del vigente Regolamento di ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Sarno; Propone di incassare la somma complessiva di 10.074,00a1 codice 9.02.99.99.999, capitolo 6005 "partita di giro"; di riversare al Ministero dell'interno le somme sotto riportate e meglio specificate per periodo, corrispondente a quanto il Comune ha incassato per conto dello Statoper il rilascio di Carte d'identità Elettroniche: ANNO 2017 - MESE DI SETTEMBRE periodo dal 20 al 30 settembre 2017 Reversale in Conto MINISTERO 82 16,79 1.376,78 in conto MINISTERO ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE periodo dal 01 al 15 ottobre 2017 Reversale in Conto MINISTERO 191 16,79 3.206,89 in conto MINISTERO ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE periodo da116 al 31 ottobre 2017 Reversale in Conto MINISTERO 198 16,79 3.324,42 in conto MINISTERO ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE periodo dal 01 al 15 novembre 2017 Reversale in Conto MINISTERO 129 16,79 2.165,91 in conto MINISTERO Totale complessivo 600 16,79 10.074,00 per complessivi 10.074,00, codice 7.02.01.02.001 al capitolo 4005 del bilancio 2017; di dare mandato al Servizio Finanziario affinché proceda, alla liquidazione degli importi così come singolarmente sopra descritti per periodo di riferimento con imputazione al capo X capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348), IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 indicando come causale:
1.376,78 " 20 30 settembre 2017 - corrispettivo per il rilascio di n. 82 carte d'identità elettroniche" 3.206,89 " 01 15 ottobre 2017 - corrispettivo per il rilascio di n. 191 carte d'identità elettroniche" 3.324,42 " 16 31 ottobre 2017 - corrispettivo per il rilascio di n. 198 carte d'identità elettroniche" 2.165,91" 01 15 novembre 2017 - corrispettivo per il rilascio di n.129carte d'identità elettroniche" Da atto che secondo le scadenze riportate nella citata circolare Ministeriale n. 11/2016, il Servizio Demografico provvederà il 16 giorno (se lavorativo) e il primo giorno del mese successivo a quello di rendicontazione (se lavorativo) ad inviare al Servizio Finanziario il provvedimento per la liquidazione del corrispettivo di competenza statale e che il Servizio Finanziario provvederà nel minor tempo possibile al versamento nelle casse dello Stato secondo le modalità sopra descritte. IL COORDINAI. ' EI SERVIZI DEMOGRAFICI D ott. 40L0 R UPITO L'anno duemiladiciassette, giorno 7del mese di novembre, presso il proprio ufficio IL CAPO SETTORE 2 VISTO il Decreto Sindacale n.27610 del 30 giugno 2017 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del Settore; VISTO l'art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. ; VISTA la proposta del coordinatore dei Servizi Demografici, Dott. Paolo Ricupito e la relativa sottoscrizione; RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto; DETERMINA 1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse; 2) di approvare la proposta siccome formulata dal Coordinatore dei Servizi Demografici; 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs 33/2013; 5) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000; IL CAP Dott.ssa C SETTORE 2 LIA BUONAIUTO VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Ai sensi dell'art. 183, com ee a 7, del D. Lgs. n. 267/2000, SI ATTESTA l'esisten. 9,Pa copertura finanziaria della richiesta spesa s re determinazione. yl, Il Resp, del Settore 3 Bilai Dr. Salva Ff/ bilità zocca
COMUNE DI SARNO Provincia di Salerno SERVIZI DEMOGRAFICI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATA Al SENSI DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI AL DECRETO 23 DICEMBRE 2015 - ELENCO VERSAMENTI EFFETTUATI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X, CAP.3746 intestata a TESORERIA DI ROMA - SUCCURSALE N. 348 Codice IBAN: IT81J0100003245348010374600 ANNO 2017 - MESE DI SETTEMBRE periodo dal 20 al 30 settembre 2017 Reversale in Conto MINISTERO 82 16,79 1.376,78 in conto MINISTERO ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE periodo dal 01 a115 ottobre 2017 Reversale in Conto MINISTERO 191 C 16,79 3.206,89 in conto MINISTERO ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE periodo dal 16 al 31 ottobre 2017 Reversale in Conto MINISTERO 198 16,79 3.324,42 in conto MINISTERO ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE periodo dal 01 a115 novembre 2017 Reversale in Conto MINISTERO 129 16,79 2.165,91 in conto MINISTERO Totale complessivo 600 16,79 10.074,00 L'impiegato addeto al rilascio e alla riscossione Sig. Lanzetta Anto io int'o tiva contabile IL COORDI ATO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI OTT. A c.- R1 PJO
ENTE: COMUNE DI SARNO PROVINCIA: SALERNO ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Progressivo Data Tipo Codice 3639/2017 22/11/2017 Definitivo 99.01.7.702.005.BBB.04005.00. 00 Anno Residuo Causale Importo Attuale 0000 DISPOSIZIONE IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA'ELE1TRONICA (CIE) LIQUIDAZIONE CIE PERIODI DAL 20/09/2017 AL 15/11/2017 RIFERIMENTO REVERSALE 4851 Disponibilità a Frazionare Disponibilità a Liquidare Disponibilità Fatture di Acquisto 10.074,00 10.074,00 10.074,00 10.074,00 Totali 10.074,00 10.074,00 10.074,00 10.074,00 Totali Competenza 10.074,00 10.074.00 10.074,00 10.074,00 Totali Residuo 0,00 0,00 0,00 0,00].1b03(0 11c L/6 O 5 dl w14 92/11/2017 11.46.40 Pagina 2 di 2
ENTE: COMUNE DI SARNO ELENCO ACCERTAMENTI PROVINCIA: SALERNO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Pro gressivo Data Ti po Codice Anno Residuo Causale Importo Disponibilità a Frazionare Disponibilità Ordinativi Disp onibilità Fatture di Vendita 3545/2017 22/11/2017 Definitivo 9.200.99.005.06005.00.00 0000 DISPOSIZIONE IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA'ELETTRONICA (CIE) LIQUIDAZIONE CIE PERIODI 10.074,00 0,00 0,00 DAL 20/09/2017 AL 15/11/2017 Totali 10.074,00 0,00 0,00 14 0 ee 3 L/ 1 7_ li 9 101 "/ Totali Competenza 10.074,00 e 0,00 C 0,00 Totali Residuo C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 22/11/2017 11.32.39 Pagina 2 di 2
ENTE: COMUNE DI SARNO PROVINCIA: SALERNO STAMPA ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 eri qti~ Imputazione Elemento Bilancio/Peg 99.01.7.702.005. B B B.04005.00.00 99.01.7.702.005. B B B.04005.00.00 99.01.7.702.005. B B B.04005.00.00 99.01.7.702.005.BBB.04005.00.00 Anno C 0 Impegno Impegno Fraz. 3639/20F 3639 / 201"; 3639 / 2017 3639 / 2017 Tipo L L L L Movimento Prog Data 4608 / 2017 4607 / 2017 4606 / 2017 4605 / 2017 22/11/20E 22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017 Atto Liquidazione N. Data Responsabile 521 del 22/11/2017 di DIRIGENTE INCARICATO 521 del 22/11/2017 di DIRIGENTE INCARICATO 521 del 22/11/2017 di DIRIGENTE INCARICATO 521 del 22/11/2017 di DIRIGENTE INCARICATO Causale Importo Progressivo Mandati LIQUIDAZIONE PER IL RILASCIO DI N.129 CARTE D'IDENTITA'ELETTRONICHE PERIODO 01/11/2017 AL 15/11/2017 - DA IMPUTARE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 TESORERIA DI ROMA LIQUIDAZIONE PER IL RILASCIO DI N.198 CARTE D'IDENTITA'ELETTRONICHE PERIODO 16/10/2017 AL 31/10/2017 - DA IMPUTARE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 TESORERIA DI ROMA LIQUIDAZIONE PER IL RILASCIO DI N.191 CARTE D'IDENTITA'ELETTRONICHE PERIODO 1/10/2017 AL 15/10/2017 - DA IMPUTARE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 TESORERIA DI ROMA LIQUIDAZIONE PER IL RILASCIO DI N.82 CARTE D'IDENTITA'ELETTRONICHE PERIODO 20/09/2017 AL 30/09/2017 - DA IMPUTARE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 TESORERIA DI ROMA 2.165,9 3.324,4. 3.206.85 1.376,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Disponibilità Mandati Disponibilità Fatture Liquidate 2.165,9 1 2.165,9 3.324,42 3.324,42 3.206,89 1.376,78 3.206,85 1.376,78 Totali 10.074.00 0,00 10.074,00 10.074,00 Totali Competenza 10.074,00 0,00 10.074,00 10.074,00 Totali Residuo 0.00 0.00 0,00 0,00 22/11/2017 13.01.08 Pagina 2 di 2
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio di Questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal Z -/-(/.Yf Sarno, Il Capo Servizio AA GG. e Istituzionali Dott.ssa CI lia Buonaiuto