Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E PLURIENNALE "

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E PLURIENNALE 2012-2014" TESTO MODIFICATO E LICENZIATO DALLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE NELLA SEDUTA DEL 01 MARZO 2012

Allegato B alla Dgr n. del pag. 2/4 Articolo 1 1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2012, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 16.343.563.917,74 in termini di competenza e in euro 24.129.613.961,80 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2). 2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2012. 3. É autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2012 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall articolo 42 della legge regionale di contabilità. 4. É autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2012 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Articolo 2 1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2012, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità. Articolo 3 1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2012 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione. Articolo 4 1. L importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui al relativo Allegato, ammonta a euro 1.627.976.955,94. Articolo 5 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l anno 2012 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d importo complessivo non superiore a euro 1.639.976.955,94 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro: a) per euro 30.000.000,00 nell allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell articolo 13 della legge regionale di contabilità; b) per euro 1.609.976.955,94 nell allegata Tabella Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese d investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati. 2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore all 8 per cento.

Allegato B alla Dgr n. del pag. 3/4 3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze. 4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma. 5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 91.521.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199). Articolo 6 1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2012, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria. 2. Con riferimento ai limiti posti dal Patto di stabilità interno alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39. Articolo 7 1. Al fine di salvaguardare l equilibrio finanziario del bilancio regionale, l assunzione di impegni di spesa a valere sugli importi di cui all allegato alla presente legge Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, è subordinata alla verifica della sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale. 2. Dalla verifica di cui al comma 1 sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti comunitari inclusa la quota di cofinanziamento nazionale. Articolo 8 1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis dell articolo 9 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative alle istanze ricevute nell anno 2011, viene assicurata con le risorse previste nell upb U0189 Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione 2012. Tale disponibilità deve essere almeno pari all ammontare dei crediti certificati. Articolo 9 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).

Allegato B alla Dgr n. del pag. 4/4 Articolo 10 1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2012-2014 nel testo allegato alla presente legge. Articolo 11 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012-2014 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TABELLA 1: Stato di previsione dell'entrata TABELLA 2: Stato di previsione della spesa DOCUMENTO ALLEGATO: Ripartizione delle unità previsionali di base Elenco delle spese obbligatorie e d'ordine (art. 17, c. 3, L.R. 29/11/2001, n. 39) PROSPETTI ALLEGATI: Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all indebitamento autorizzato (art. 13, c. 2, lett. b), L.R. 29/11/2001, n. 39) Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese d investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati Elenco garanzie prestate dalla Regione (art. 13, c. 2, lett. c), L.R. 29/11/2001, n. 39) Prospetto sintetico del piano finanziario degli interventi dell'unione Europea (art. 24, c. 4, L.R. 29/11/2001, n. 39) Spese relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali (art. 11, c. 7, lett. b), L.R. 13/04/2001, n. 11) Quadro dimostrativo delle assegnazioni vincolate statali e comunitarie (art. 13, c. 2, lett. a), L.R. 39/11/2001, n. 39) Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari anche derivati sottoscritti dalla Regione (art. 1, c. 383, L. 24/12/2007, n. 244) Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012-2014 Indice delle unità previsionali di base Indice dei capitoli

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ENTRATE 2012 ORDINE DI STAMPA TITOLI TITOLI RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI DI COMPETENZA PREVISIONI DI CASSA FONDO INIZIALE CASSA PRESUNTO 1.100.000.000,00 01 TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE T0001 8.678.846.000,00 9.733.276.130,46 16.991.517.130,46 02 TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI T0002 342.082.000,00 249.665.277,12 591.747.277,12 03 TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE T0003 12.191.000,00 87.079.710,00 99.270.710,00 04 TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 05 TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE 06 TITOLO VI: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI T0004 462.137.000,00 705.315.844,22 1.167.452.844,22 T0005 0,00 2.139.976.955,94 500.000.000,00 T0006 251.376.000,00 3.428.250.000,00 3.679.626.000,00 TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA 9.746.632.000,00 16.343.563.917,74 23.029.613.961,80 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 9.746.632.000,00 16.343.563.917,74 24.129.613.961,80 pag. 1

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESA 2012 ORDINE DI STAMPA FUNZIONI OBIETTIVO FUNZIONI OBIETTIVO RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI DI COMPETENZA PREVISIONI DI CASSA 10 ORGANI ISTITUZIONALI F0001 3.187.000,00 53.882.244,30 53.882.244,30 11 RELAZIONI ISTITUZIONALI F0002 27.272.000,00 15.043.000,00 3.443.000,00 12 SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE F0003 6.427.000,00 16.790.210,30 9.390.376,76 13 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO F0004 0,00 250.000,00 250.000,00 14 RISORSE UMANE E STRUMENTALI F0005 68.282.000,00 245.515.393,03 240.727.460,95 15 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE F0006 58.774.000,00 96.996.625,61 53.917.127,75 16 SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE F0007 125.816.000,00 102.571.961,60 54.340.051,18 17 LAVORO F0008 28.889.000,00 119.889.681,89 38.413.407,89 18 ENERGIA F0009 24.250.000,00 50.529.914,81 34.263.183,32 19 COMMERCIO F0010 17.408.000,00 8.530.641,25 0,00 20 COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA F0029 3.069.000,00 3.100.000,00 800.000,00 21 TURISMO F0011 26.848.000,00 9.562.865,15 183.026,63 22 INTERVENTI PER LE ABITAZIONI F0012 99.927.000,00 136.345.957,28 6.535.701,36 23 TUTELA DEL TERRITORIO F0013 113.292.000,00 168.672.568,38 20.690.985,00 24 POLITICHE PER L'ECOLOGIA F0014 74.880.000,00 106.148.572,66 78.538.503,12 25 SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA F0015 213.618.000,00 334.194.665,39 341.353,60 26 CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE F0016 45.469.000,00 41.231.816,49 1.672.000,00 27 PROTEZIONE CIVILE F0017 57.016.000,00 54.012.094,95 8.934.891,00 28 MOBILITA' REGIONALE F0018 205.954.000,00 675.398.659,08 428.106.034,68 29 EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA F0028 73.847.000,00 43.779.730,14 20.000,00 30 TUTELA DELLA SALUTE F0019 328.514.000,00 8.060.622.849,18 8.389.009.626,30 31 INTERVENTI SOCIALI F0020 107.202.000,00 874.078.663,00 827.291.617,63 32 CULTURA F0021 25.972.000,00 16.012.639,40 2.491.943,89 33 ISTRUZIONE E FORMAZIONE F0022 208.778.000,00 423.008.361,33 136.510.377,07 34 SPORT E TEMPO LIBERO F0023 2.936.000,00 1.590.000,00 20.000,00 35 FONDI INDISTINTI F0024 7.392.000,00 298.365.954,01 1.524.070.233,03 36 RIMBORSI E PARTITE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA F0025 805.000,00 356.308.100,28 356.308.100,28 37 ONERI FINANZIARI F0026 36.000,00 602.880.748,23 602.880.748,23 pag. 1

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESA 2012 ORDINE DI STAMPA FUNZIONI OBIETTIVO FUNZIONI OBIETTIVO RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI DI COMPETENZA PREVISIONI DI CASSA 38 PARTITE DI GIRO F0027 8.890.772.000,00 3.428.250.000,00 11.256.581.967,83 TOTALE FUNZIONI OBIETTIVO DELLA SPESA 10.846.632.000,00 16.343.563.917,74 24.129.613.961,80 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 10.846.632.000,00 16.343.563.917,74 24.129.613.961,80 pag. 2

TABELLA 1 Stato di previsione dell entrata

FONDO INIZIALE CASSA PRESUNTO 1.100.000.000,00 01 01.010 01.010.010 Titolo Categoria TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE (T0001) TRIBUTI PROPRI (C0001) IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E0001) 01.010.020 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (E0002) 5.633.281.000,00 2.969.900.000,00 7.182.576.000,00 1.298.000,00 610.000.000,00 611.298.000,00 01.010.030 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (E0007) 01.010.040 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO (E0008) 01.010.050 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (E0003) 603.902.000,00 569.000.000,00 1.172.902.000,00 973.000,00 65.000.000,00 65.973.000,00 652.000,00 7.000.000,00 7.652.000,00 01.010.060 TASSE UNIVERSITARIE E DI ABILITAZIONE (E0004) 2.503.000,00 13.325.882,86 15.828.882,86 01.010.070 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI (E0005) 30.000,00 8.250.000,00 8.280.000,00 01.010.080 ALTRI TRIBUTI PROPRI (E0006) 0,00 207.300,00 207.300,00 Totale Categoria TRIBUTI PROPRI (C0001) 6.242.639.000,00 4.242.683.182,86 9.064.717.182,86 01.020 01.020.010 Categoria COMPARTECIPAZIONI A TRIBUTI ERARIALI (C0002) COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA (E0009) 01.020.020 QUOTA REGIONALE DELL'ACCISA SULLA BENZINA (E0010) 2.436.207.000,00 5.202.113.947,60 7.638.320.947,60 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 01.020.030 QUOTA REGIONALE DELL'ACCISA SUL GASOLIO (E0175) 0,00 148.479.000,00 148.479.000,00 Totale Categoria COMPARTECIPAZIONI A TRIBUTI ERARIALI (C0002) 2.436.207.000,00 5.490.592.947,60 7.926.799.947,60 Totale TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE (T0001) 8.678.846.000,00 9.733.276.130,46 16.991.517.130,46 02 02.020 02.020.030 Titolo Categoria TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI (T0002) TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (C0028) TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE (E0016) 02.020.040 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI (E0017) 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 1.564.500,00 1.564.500,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (C0028) 0,00 24.564.500,00 24.564.500,00

02.040 02.040.060 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (C0005) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (E0022) 0,00 275.110,47 275.110,47 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (C0005) 0,00 275.110,47 275.110,47 02.070 02.070.030 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0006) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (E0024) 0,00 160.000,00 160.000,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0006) 0,00 160.000,00 160.000,00 02.080 02.080.010 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0030) FINANZIAMENTO DISAVANZI DI PARTE CORRENTE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MIGLIORAMENTO DEL SETTORE (E0025) 02.080.020 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (E0150) 0,00 2.987.186,70 2.987.186,70 0,00 87.960.000,00 87.960.000,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0030) 0,00 90.947.186,70 90.947.186,70 02.100 02.100.050 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (C0021) TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE (E0026) 0,00 3.098.741,39 3.098.741,39 Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (C0021) 0,00 3.098.741,39 3.098.741,39 02.110 02.110.010 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (C0033) TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (E0165) 0,00 250.000,00 250.000,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (C0033) 0,00 250.000,00 250.000,00 02.120 02.120.050 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0025) TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FSE (2007-2013) (E0152) 175.428.000,00 54.604.654,00 230.032.654,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0025) 175.428.000,00 54.604.654,00 230.032.654,00

02.140 02.140.050 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0024) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI (E0032) 02.140.060 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FSE (2007-2013) (E0151) 129.000,00 131.463,56 260.463,56 166.525.000,00 51.833.621,00 218.358.621,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0024) 166.654.000,00 51.965.084,56 218.619.084,56 02.150 02.150.010 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI (C0034) TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI (E0166) 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI (C0034) 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 Totale TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI (T0002) 342.082.000,00 249.665.277,12 591.747.277,12 03 03.010 03.010.010 Titolo Categoria CANONI E FITTI (E0041) TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (T0003) REDDITI DA CAPITALE (C0043) 235.000,00 4.625.500,00 4.860.500,00 03.010.020 PROVENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (E0042) 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 03.010.030 INTERESSI ATTIVI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI (E0043) 475.000,00 2.052.610,00 2.527.610,00 03.010.040 ALTRI REDDITI DA CAPITALE (E0173) 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Totale Categoria REDDITI DA CAPITALE (C0043) 710.000,00 47.178.110,00 47.888.110,00 03.020 03.020.010 03.020.020 Categoria PRESTAZIONE DI SERVIZI (E0039) VENDITA DI BENI (E0040) VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE (C0008) 0,00 920.000,00 920.000,00 0,00 425.000,00 425.000,00 Totale Categoria VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE (C0008) 0,00 1.345.000,00 1.345.000,00 03.040 03.040.010 03.040.020 Categoria SANZIONI TRIBUTARIE (E0044) PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE (C0010) ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE (E0045) 45.000,00 800.000,00 845.000,00 13.000,00 11.845.600,00 11.858.600,00 Totale Categoria PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE (C0010) 58.000,00 12.645.600,00 12.703.600,00

03.050 03.050.040 03.050.050 Categoria RECUPERI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI (C0011) CONTRIBUTI A CARICO CONSIGLIERI (E0049) RECUPERI SU FONDI DI ROTAZIONE (E0050) 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 03.050.060 FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (E0051) 4.750.000,00 2.000.000,00 6.750.000,00 03.050.070 RESTITUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (E0052) 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 03.050.080 ALTRI RECUPERI E RIMBORSI (E0053) 3.327.000,00 12.691.000,00 16.018.000,00 03.050.090 ALTRI INTROITI (E0147) 3.346.000,00 4.620.000,00 7.966.000,00 Totale Categoria RECUPERI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI (C0011) 11.423.000,00 25.911.000,00 37.334.000,00 Totale TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (T0003) 12.191.000,00 87.079.710,00 99.270.710,00 04 04.010 04.010.010 Titolo Categoria ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (E0054) TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (T0004) ALIENAZIONE DI BENI (C0035) 0,00 79.000.000,00 79.000.000,00 Totale Categoria ALIENAZIONE DI BENI (C0035) 0,00 79.000.000,00 79.000.000,00 04.040 04.040.020 Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE (C0037) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA (E0071) 251.971.000,00 100.000.000,00 351.971.000,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE (C0037) 251.971.000,00 100.000.000,00 351.971.000,00 04.090 04.090.080 Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0023) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (E0085) 04.090.110 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI (E0088) 04.090.120 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DI PORTO MARGHERA (E0089) 04.090.130 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO E DI BONIFICA (E0090) 04.090.140 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (E0092) 0,00 905.604,00 905.604,00 0,00 8.934.891,00 8.934.891,00 0,00 2.892.159,00 2.892.159,00 0,00 51.646,00 51.646,00 202.000,00 257.789.132,40 257.991.132,40

04.090.150 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL TERRITORIO (E0093) 04.090.160 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA (E0076) 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0023) 202.000,00 275.473.432,40 275.675.432,40 04.100 04.100.010 Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0039) FINANZIAMENTO INVESTIMENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MIGLIORAMENTO DEL SETTORE (E0079) 04.100.040 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (E0082) 0,00 1.911.408,00 1.911.408,00 1.000.000,00 162.599.160,74 163.599.160,74 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0039) 1.000.000,00 164.510.568,74 165.510.568,74 04.130 04.130.050 Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0027) ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR (2007-2013) (E0161) 99.673.000,00 35.981.631,18 135.654.631,18 Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0027) 99.673.000,00 35.981.631,18 135.654.631,18 04.150 04.150.040 Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0026) ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FESR (2007-2013) (E0162) 109.291.000,00 47.312.211,90 156.603.211,90 Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0026) 109.291.000,00 47.312.211,90 156.603.211,90 04.160 04.160.010 Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (C0042) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (E0172) 0,00 180.000,00 180.000,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (C0042) 0,00 180.000,00 180.000,00 04.170 04.170.010 Categoria RISCOSSIONE DI CREDITI (C0036) RIMBORSO DI CREDITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (E0056) 0,00 2.058.000,00 2.058.000,00

04.170.020 RIMBORSO DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI (E0109) 0,00 800.000,00 800.000,00 Totale Categoria RISCOSSIONE DI CREDITI (C0036) 0,00 2.858.000,00 2.858.000,00 Totale TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (T0004) 462.137.000,00 705.315.844,22 1.167.452.844,22 05 05.010 05.010.010 Titolo Categoria TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (T0005) MUTUI E PRESTITI CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE (C0017) MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI A PAREGGIO DEL BILANCIO (E0137) 05.010.040 ACCENSIONE DI NUOVI MUTUI PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI GIA' STIPULATI (E0019) 05.010.060 MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEL DISAVANZO FINANZIARIO (E0174) 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1.609.976.955,94 0,00 Totale Categoria MUTUI E PRESTITI CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE (C0017) 0,00 2.139.976.955,94 500.000.000,00 Totale TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (T0005) 0,00 2.139.976.955,94 500.000.000,00

06 06.010 Titolo Categoria TITOLO VI: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI (T0006) PARTITE DI GIRO (C0020) 009713 ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (D.LGS 18/02/2000, N. 56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D), L. 27/12/2006, N. 296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N. 112 - ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N. 191) 009805 RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELLA REGIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 009818 PRELIEVO SOMME DAL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RISORSE COMUNITA' EUROPEA (L. 29/10/1984, N. 720) 009825 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 009826 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 009832 RECUPERO DALL'I.N.P.D.A.P. DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO ANTICIPATO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (L.R. 29/06/1981, N. 38 - L.R. 10/06/1991, N. 12) 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 5.696.000,00 14.000.000,00 19.696.000,00 152.395.000,00 150.000.000,00 302.395.000,00 1.445.000,00 2.000.000,00 3.445.000,00 16.715.000,00 32.000.000,00 48.715.000,00 2.279.000,00 4.500.000,00 6.779.000,00 009835 ENTRATE PER CONTO DI TERZI 23.073.000,00 25.000.000,00 48.073.000,00 009840 DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI 0,00 100.000,00 100.000,00 100012 REINTEGRO DI FONDI ECONOMALI DA PARTE DEGLI ECONOMI REGIONALI (ART.50, L.R. 29/11/2001, N. 39) 100036 RIENTRO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA ALL'AGENZIA AVEPA (ART. 8, L.R. 16/02/2010, N. 12) 100268 RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU COMPENSI E CONTRIBUTI A TERZI 100344 INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI COMPENSAZIONE DI EMODERIVATI PRODOTTI IN CONVENZIONE INTERREGIONALE (DGR 15/09/1998, N. 3305) 100385 SOMME TRATTENUTE AI BENEFICIARI IN SEGUITO A NOTIFICA DI ORDINI DI VERSAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 BIS DPR 602/1973 E ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE N. 40 DEL 18/01/2008 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 18/01/2008, N. 40) 17.000,00 1.800.000,00 1.817.000,00 48.000.000,00 192.000.000,00 240.000.000,00 1.140.000,00 5.000.000,00 6.140.000,00 70.000,00 350.000,00 420.000,00 546.000,00 1.500.000,00 2.046.000,00 Totale Categoria PARTITE DI GIRO (C0020) 251.376.000,00 3.428.250.000,00 3.679.626.000,00 Totale TITOLO VI: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI (T0006) 251.376.000,00 3.428.250.000,00 3.679.626.000,00 TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA 9.746.632.000,00 16.343.563.917,74 23.029.613.961,80 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 9.746.632.000,00 16.343.563.917,74 24.129.613.961,80

TABELLA 2 Stato di previsione della spesa

10 10.001 10.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base CONSIGLIO REGIONALE (U0001) ORGANI ISTITUZIONALI (F0001) ORGANI ISTITUZIONALI (A0001) SPESA CORRENTE 0,00 49.011.592,00 49.011.592,00 10.001.002 COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM) (U0246) 6.000,00 1.380.552,30 1.380.552,30 10.001.004 DIFENSORE CIVICO (U0247) 0,00 895.100,00 895.100,00 10.001.010 GIUNTA REGIONALE (U0002) 3.181.000,00 2.595.000,00 2.595.000,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 3.187.000,00 53.882.244,30 53.882.244,30 Totale Area Omogenea ORGANI ISTITUZIONALI (A0001) 3.187.000,00 53.882.244,30 53.882.244,30 Totale Funzione Obiettivo ORGANI ISTITUZIONALI (F0001) 3.187.000,00 53.882.244,30 53.882.244,30 11 11.001 11.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base RELAZIONI ISTITUZIONALI (F0002) RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI (A0002) SPESA CORRENTE INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI (U0005) 11.001.002 TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI (U0006) 770.000,00 4.080.000,00 1.700.000,00 12.799.000,00 3.750.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 13.569.000,00 7.830.000,00 1.700.000,00 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 11.001.003 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI (U0007) 7.481.000,00 2.765.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 7.481.000,00 2.765.000,00 0,00 Totale Area Omogenea RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI (A0002) 21.050.000,00 10.595.000,00 1.700.000,00 11.002 11.002.010 Area Omogenea Unità Previsionali di Base RELAZIONI ISTITUZIONALI (A0070) SPESA CORRENTE CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ED ASSOCIAZIONI (U0009) 11.002.020 CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI (U0010) 394.000,00 1.097.000,00 747.000,00 3.565.000,00 1.305.000,00 0,00

11.002.030 INIZIATIVE PER GLI EMIGRATI VENETI (U0170) 940.000,00 390.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 4.899.000,00 2.792.000,00 747.000,00 Totale Area Omogenea RELAZIONI ISTITUZIONALI (A0070) 4.899.000,00 2.792.000,00 747.000,00 11.003 11.003.001 Area Omogenea Unità Previsionali di Base INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (A0004) SPESA CORRENTE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AI CITTADINI (U0011) 1.323.000,00 1.656.000,00 996.000,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 1.323.000,00 1.656.000,00 996.000,00 Totale Area Omogenea INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (A0004) 1.323.000,00 1.656.000,00 996.000,00 Totale Funzione Obiettivo RELAZIONI ISTITUZIONALI (F0002) 27.272.000,00 15.043.000,00 3.443.000,00 12 12.001 12.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (F0003) DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (A0005) SPESA CORRENTE DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (U0013) 12.001.020 AZIONI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE (U0234) 12.001.040 PARI OPPORTUNITA' (U0242) 3.102.000,00 1.603.110,00 0,00 627.000,00 1.217.638,44 1.390.080,30 43.000,00 100.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 3.772.000,00 2.920.748,44 1.390.080,30 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 12.001.030 INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE (U0235) 2.655.000,00 13.869.461,86 8.000.296,46 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 2.655.000,00 13.869.461,86 8.000.296,46 Totale Area Omogenea DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (A0005) 6.427.000,00 16.790.210,30 9.390.376,76 Totale Funzione Obiettivo SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (F0003) 6.427.000,00 16.790.210,30 9.390.376,76

13 13.001 13.001.002 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO (F0004) SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO (A0006) SPESA CORRENTE PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' (U0015) 0,00 250.000,00 250.000,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 0,00 250.000,00 250.000,00 Totale Area Omogenea SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO (A0006) 0,00 250.000,00 250.000,00 Totale Funzione Obiettivo SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO (F0004) 0,00 250.000,00 250.000,00 14 14.001 14.001.001 14.001.002 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base RISORSE UMANE E STRUMENTALI (F0005) PERSONALE (A0007) SPESA CORRENTE ONERI PER IL PERSONALE (U0017) GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE (U0018) 21.066.000,00 127.886.863,00 127.932.863,00 2.197.000,00 5.534.500,00 5.534.500,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 23.263.000,00 133.421.363,00 133.467.363,00 Totale Area Omogenea PERSONALE (A0007) 23.263.000,00 133.421.363,00 133.467.363,00 14.002 14.002.001 Area Omogenea Unità Previsionali di Base SERVIZI GENERALI (A0008) SPESA CORRENTE DIFESA LEGALE, ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONTRATTUALE (U0019) 14.002.003 GESTIONE DEI BENI MOBILI (U0021) 1.389.000,00 24.020.000,00 24.020.000,00 5.690.000,00 24.594.000,00 24.594.000,00 14.002.004 IMPOSTE E TASSE (U0022) 1.556.000,00 10.850.000,00 10.850.000,00 14.002.005 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (U0023) 11.194.000,00 26.411.773,00 26.411.773,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 19.829.000,00 85.875.773,00 85.875.773,00 14.002.008 Unità Previsionali di Base BENI MOBILI (U0026) SPESA D'INVESTIMENTO 348.000,00 300.000,00 300.000,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 348.000,00 300.000,00 300.000,00 Totale Area Omogenea SERVIZI GENERALI (A0008) 20.177.000,00 86.175.773,00 86.175.773,00

14.003 14.003.001 Area Omogenea Unità Previsionali di Base INFORMATICA E STATISTICA (A0009) SPESA CORRENTE SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA (U0027) 9.266.000,00 13.579.227,95 13.408.306,20 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 9.266.000,00 13.579.227,95 13.408.306,20 14.003.002 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO (U0028) 8.568.000,00 7.362.375,00 6.637.018,75 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 8.568.000,00 7.362.375,00 6.637.018,75 Totale Area Omogenea INFORMATICA E STATISTICA (A0009) 17.834.000,00 20.941.602,95 20.045.324,95 14.004 14.004.001 Area Omogenea Unità Previsionali di Base CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE (A0010) SPESA CORRENTE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE (U0029) 2.172.000,00 3.873.870,03 1.039.000,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 2.172.000,00 3.873.870,03 1.039.000,00 14.004.002 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE (U0030) 4.836.000,00 1.102.784,05 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 4.836.000,00 1.102.784,05 0,00 Totale Area Omogenea CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE (A0010) 7.008.000,00 4.976.654,08 1.039.000,00 Totale Funzione Obiettivo RISORSE UMANE E STRUMENTALI (F0005) 68.282.000,00 245.515.393,03 240.727.460,95 15 15.001 15.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (F0006) ALLEVAMENTI E ACQUACOLTURA (A0011) SPESA CORRENTE SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (U0031) 15.001.003 LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLA FAUNA AGRICOLA (U0033) 15.001.004 SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA (U0034) 3.360.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 222.954,00 222.954,00 5.917.000,00 6.840.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 9.277.000,00 9.662.954,00 222.954,00 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 15.001.005 INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE ZOOTECNICO (U0035) 0,00 41.497,40 0,00

15.001.006 INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA (U0036) 3.033.000,00 12.741.644,40 7.561.822,20 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 3.033.000,00 12.783.141,80 7.561.822,20 Totale Area Omogenea ALLEVAMENTI E ACQUACOLTURA (A0011) 12.310.000,00 22.446.095,80 7.784.776,20 15.002 15.002.001 Area Omogenea Unità Previsionali di Base COLTIVAZIONI AGRICOLE (A0012) SPESA CORRENTE PROMOZIONE E SERVIZI A FAVORE DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEL SETTORE FLORICOLO (U0038) 15.002.002 LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE AGRICOLE (U0039) 132.000,00 59.609,01 0,00 343.000,00 773.615,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 475.000,00 833.224,01 0,00 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 15.002.003 INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE COLTURE (U0040) 380.000,00 70.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 380.000,00 70.000,00 0,00 Totale Area Omogenea COLTIVAZIONI AGRICOLE (A0012) 855.000,00 903.224,01 0,00 15.003 15.003.001 Area Omogenea Unità Previsionali di Base AGRICOLTURA DI MONTAGNA (A0013) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA (U0043) 11.000,00 918.868,83 893.156,33 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 11.000,00 918.868,83 893.156,33 Totale Area Omogenea AGRICOLTURA DI MONTAGNA (A0013) 11.000,00 918.868,83 893.156,33 15.004 15.004.001 Area Omogenea Unità Previsionali di Base INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ ED ALTRI SERVIZI (A0014) SPESA CORRENTE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ (U0045) 15.004.002 SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE (U0046) 43.000,00 155.055,00 0,00 6.967.000,00 48.687.727,88 43.298.000,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 7.010.000,00 48.842.782,88 43.298.000,00 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 15.004.003 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE (U0049) 38.588.000,00 22.179.288,87 234.830,00

15.004.005 CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (U0048) 0,00 1.706.365,22 1.706.365,22 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 38.588.000,00 23.885.654,09 1.941.195,22 Totale Area Omogenea INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ ED ALTRI SERVIZI (A0014) 45.598.000,00 72.728.436,97 45.239.195,22 Totale Funzione Obiettivo AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (F0006) 58.774.000,00 96.996.625,61 53.917.127,75 16 16.001 16.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (F0007) INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (A0015) SPESA CORRENTE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE (U0201) 190.000,00 150.000,00 0,00 16.001.008 ATTIVITA' A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE (U0227) 523.000,00 2.230.974,08 2.448.003,08 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 713.000,00 2.380.974,08 2.448.003,08 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 16.001.005 AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE (U0062) 16.001.010 INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO (U0230) 63.730.000,00 41.752.390,31 49.886.341,09 53.908.000,00 12.480.683,47 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 117.638.000,00 54.233.073,78 49.886.341,09 Totale Area Omogenea INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (A0015) 118.351.000,00 56.614.047,86 52.334.344,17 16.002 16.002.010 Area Omogenea Unità Previsionali di Base SISTEMA DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA (A0064) SPESA CORRENTE AZIONI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA (U0204) 960.000,00 300.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 960.000,00 300.000,00 0,00 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 16.002.020 INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA (U0205) 17.000,00 11.171.898,61 0,00

16.002.030 INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I. (U0053) 6.488.000,00 15.266.113,86 1.805.707,01 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 6.505.000,00 26.438.012,47 1.805.707,01 Totale Area Omogenea SISTEMA DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA (A0064) 7.465.000,00 26.738.012,47 1.805.707,01 16.003 16.003.002 Area Omogenea Unità Previsionali di Base INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO (A0016) SPESA CORRENTE REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE PREGRESSE DEL SETTORE SECONDARIO (U0055) 0,00 15.597.298,56 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 0,00 15.597.298,56 0,00 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 16.003.003 INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE (U0056) 0,00 1.922.602,71 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 0,00 1.922.602,71 0,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO (A0016) 0,00 17.519.901,27 0,00 16.005 16.005.001 Area Omogenea Unità Previsionali di Base PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ FINANZIARIE (A0018) SPESA CORRENTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (U0064) 0,00 200.000,00 200.000,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 0,00 200.000,00 200.000,00 16.005.002 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE (U0065) 0,00 1.500.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 0,00 1.500.000,00 0,00 Totale Area Omogenea PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ FINANZIARIE (A0018) 0,00 1.700.000,00 200.000,00 Totale Funzione Obiettivo SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (F0007) 125.816.000,00 102.571.961,60 54.340.051,18 17 17.001 17.001.003 Funzione Obiettivo Area Omogenea LAVORO (F0008) LAVORO (A0019) Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (U0229) 0,00 50.000,00 0,00

17.001.020 POLITICHE DEL LAVORO (U0244) 28.852.000,00 119.765.430,55 38.329.719,39 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 28.852.000,00 119.815.430,55 38.329.719,39 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 17.001.010 INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL LAVORO (U0233) 37.000,00 74.251,34 83.688,50 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 37.000,00 74.251,34 83.688,50 Totale Area Omogenea LAVORO (A0019) 28.889.000,00 119.889.681,89 38.413.407,89 Totale Funzione Obiettivo LAVORO (F0008) 28.889.000,00 119.889.681,89 38.413.407,89 18 18.001 18.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base ENERGIA (F0009) ENERGIA (A0020) SPESA CORRENTE STUDI, PIANI E PROGETTI NEL SETTORE ENERGETICO (U0210) 0,00 200.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 0,00 200.000,00 0,00 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 18.001.002 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO (U0068) 18.001.003 CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ NEL SETTORE ENERGETICO (U0069) 24.250.000,00 50.319.914,81 34.253.183,32 0,00 10.000,00 10.000,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 24.250.000,00 50.329.914,81 34.263.183,32 Totale Area Omogenea ENERGIA (A0020) 24.250.000,00 50.529.914,81 34.263.183,32 Totale Funzione Obiettivo ENERGIA (F0009) 24.250.000,00 50.529.914,81 34.263.183,32 19 19.001 19.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base COMMERCIO (F0010) INTERVENTI PER IL COMMERCIO (A0021) SPESA CORRENTE INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL COMMERCIO (U0070) 19.001.002 AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL COMMERCIO (U0071) 60.000,00 50.000,00 0,00 1.691.000,00 1.096.987,07 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 1.751.000,00 1.146.987,07 0,00

19.001.004 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO (U0073) 15.657.000,00 7.383.654,18 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 15.657.000,00 7.383.654,18 0,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI PER IL COMMERCIO (A0021) 17.408.000,00 8.530.641,25 0,00 Totale Funzione Obiettivo COMMERCIO (F0010) 17.408.000,00 8.530.641,25 0,00 20 20.010 20.010.010 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (F0029) COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (A0069) SPESA CORRENTE AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA PROMOZIONE ECONOMICA (U0217) 3.069.000,00 3.100.000,00 800.000,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 3.069.000,00 3.100.000,00 800.000,00 Totale Area Omogenea COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (A0069) 3.069.000,00 3.100.000,00 800.000,00 Totale Funzione Obiettivo COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (F0029) 3.069.000,00 3.100.000,00 800.000,00 21 21.001 21.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base TURISMO (F0011) TURISMO (A0022) SPESA CORRENTE INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO (U0074) 22.701.000,00 7.784.329,13 24.329,13 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 22.701.000,00 7.784.329,13 24.329,13 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 21.001.002 INTERVENTI STRUTTURALI NELLA RETE STRUMENTALE ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TURISTICA (U0075) 21.001.003 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL TURISMO (U0076) 578.000,00 1.000.000,00 0,00 480.000,00 388.132,43 29.622,50

21.001.006 INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI (U0218) 3.089.000,00 390.403,59 129.075,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 4.147.000,00 1.778.536,02 158.697,50 Totale Area Omogenea TURISMO (A0022) 26.848.000,00 9.562.865,15 183.026,63 Totale Funzione Obiettivo TURISMO (F0011) 26.848.000,00 9.562.865,15 183.026,63 22 22.001 22.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base INTERVENTI PER LE ABITAZIONI (F0012) AZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI (A0023) SPESA CORRENTE AZIONI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI (U0079) 9.440.000,00 627.220,45 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 9.440.000,00 627.220,45 0,00 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 22.001.002 INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (U0080) 22.001.003 INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI PER I VENETI RIMPATRIATI (U0081) 90.429.000,00 135.118.736,83 6.035.701,36 58.000,00 100.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 90.487.000,00 135.218.736,83 6.035.701,36 Totale Area Omogenea AZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI (A0023) 99.927.000,00 135.845.957,28 6.035.701,36 22.002 22.002.002 Area Omogenea Unità Previsionali di Base EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (A0024) SPESA D'INVESTIMENTO CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA (U0084) 0,00 500.000,00 500.000,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 0,00 500.000,00 500.000,00 Totale Area Omogenea EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (A0024) 0,00 500.000,00 500.000,00 Totale Funzione Obiettivo INTERVENTI PER LE ABITAZIONI (F0012) 99.927.000,00 136.345.957,28 6.535.701,36

23 23.001 23.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea Unità Previsionali di Base TUTELA DEL TERRITORIO (F0013) PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (A0025) SPESA CORRENTE STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO (U0085) 1.437.000,00 1.538.029,00 38.029,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 1.437.000,00 1.538.029,00 38.029,00 23.001.003 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE (U0087) 5.854.000,00 3.591.500,00 361.284,50 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 5.854.000,00 3.591.500,00 361.284,50 Totale Area Omogenea PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (A0025) 7.291.000,00 5.129.529,00 399.313,50 23.002 23.002.002 Area Omogenea Unità Previsionali di Base GEOLOGIA (A0026) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA GEOLOGIA (U0089) 71.000,00 238.006,29 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 71.000,00 238.006,29 0,00 Totale Area Omogenea GEOLOGIA (A0026) 71.000,00 238.006,29 0,00 23.003 23.003.002 Area Omogenea Unità Previsionali di Base INTERVENTI DI BONIFICA (A0027) SPESA CORRENTE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI BONIFICA (U0091) 4.152.000,00 3.500.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 4.152.000,00 3.500.000,00 0,00 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 23.003.003 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA (U0092) 3.138.000,00 1.194.081,86 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 3.138.000,00 1.194.081,86 0,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI DI BONIFICA (A0027) 7.290.000,00 4.694.081,86 0,00 23.004 23.004.002 Area Omogenea Unità Previsionali di Base INTERVENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO MONTANO E DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (A0028) SPESA CORRENTE PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO (U0094) 717.000,00 1.580.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 717.000,00 1.580.000,00 0,00

23.004.003 Unità Previsionali di Base RISORSE FORESTALI (U0095) SPESA D'INVESTIMENTO 1.133.000,00 634.939,63 0,00 23.004.004 INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO (U0096) 14.476.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 23.004.005 MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE (U0097) 850.000,00 500.000,00 0,00 23.004.006 TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER INVESTIMENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO (U0098) 1.004.000,00 2.500.000,00 0,00 23.004.007 PREVENZIONE RISCHIO INCENDI (U0099) 58.000,00 120.094,07 135.271,50 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 17.521.000,00 28.755.033,70 15.135.271,50 Totale Area Omogenea INTERVENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO MONTANO E DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (A0028) 18.238.000,00 30.335.033,70 15.135.271,50 23.005 23.005.001 Area Omogenea Unità Previsionali di Base CONSERVAZIONE DELLA NATURA (A0029) SPESA CORRENTE SOSTEGNO ALLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI (U0100) 23.005.010 AZIONI REGIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO (U0238) 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 467.000,00 100.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 467.000,00 4.600.000,00 4.500.000,00 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 23.005.002 INTERVENTI STRUTTURALI NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO (U0101) 23.005.020 INTERVENTI STRUTTURALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO (U0239) 7.678.000,00 883.137,00 606.400,00 6.926.000,00 250.000,00 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO 14.604.000,00 1.133.137,00 606.400,00 Totale Area Omogenea CONSERVAZIONE DELLA NATURA (A0029) 15.071.000,00 5.733.137,00 5.106.400,00 23.006 23.006.001 Area Omogenea Unità Previsionali di Base DIFESA DEL SUOLO (A0030) SPESA CORRENTE STUDI, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA DIFESA DEL SUOLO (U0102) 1.042.000,00 7.371.278,33 0,00 Totale Unità Previsionali di Base SPESA CORRENTE 1.042.000,00 7.371.278,33 0,00 23.006.002 23.006.003 Unità Previsionali di Base SPESA D'INVESTIMENTO SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME (U0103) INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI (U0104) 6.052.000,00 1.611.239,27 0,00 37.112.000,00 88.928.036,85 50.000,00 23.006.004 INTERVENTI A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE (U0105) 118.000,00 2.769.976,18 0,00