COMUNE DI POGGIO NATIVO Provincia di Rieti Via Roma 15 Codice Fiscale: 00122390578 Viale Roma 15 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872025 - Fax 0765 872764 mail: ragioneria@comune.poggionativo.ri.it demografici@comune.poggionativo.ri.it poliziamunicipale@comune.poggionativo.ri.it tecnico@comune.poggionativo.ri.it http://www.comune.poggionativo.ri.it DETERMINAZIONE N 76 /2016 Oggetto: Liquidazione II Sal. alla ditta Eragon Consorzio Stabile per i lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio Frazione di Monte S. Maria Cup:B63F07000160002 Cod. Cig:2939659B56 DATA Proposta formulata da: AREA TECNICA 17/06/2016 RESPONSABILE RIGHI GIUSEPPE La spesa della presente determina trova copertura nel bilancio del corrente esercizio, con imputazione: Miss./Prog. Capitolo Impegno n Data Importo. 08.01.1 238 448 08/06/2015 27.333,16 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 147-bis del DL 174/2012 di modifica del TUEL, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto, attestandone contestualmente la relativa copertura finanziaria: Addì 27/06/2016 Il Responsabile del Servizio Maria Fioroni Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della formazione del presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall art. 147-bis del DL 174/2012 di modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell azione amministrativa: Addì 17/06/2016 Il Responsabile del Servizio RIGHI GIUSEPPE EMESSO MANDATO Pubblicazione dal 26/07/2016 al 10/08/2016 N DEL Al N.415 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Tiziana Fortunati)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso Che con deliberazione di Giunta Regionale 20 febbraio 2007 n. 72 è stata approvata la graduatoria relativa al Bando Concorso per il recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio; che questo comune è stato ammesso ad un finanziamento regionale di 385.000,00; Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in data 30.04.2007 è stato conferito l incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici; Che con delibera di Giunta Comunale n. 89 in data 14.07.2007 è stata approvata la prima fase progettuale; Che con delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 12.08.2008 è stata approvata la seconda fase progettuale; Che con determina n. 62 in data 29.05.2009 è stata liquidata la somma di 18.360,00 compresa cassa ed iva in acconto alla prestazione professionale di progettazione e responsabile della sicurezza in fase di progettazione; Che con delibera di Giunta Comunale n.13 in data 13.04.2011 è stato riapprovato il nuovo quadro economico di spesa che non modifica ne l importo originario dei lavori ne il totale del finanziamento ma adegua al CAP. II del quadro economico alcune voci; Che con delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 30.05.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell opera dell importo complessivo di 385.000,00, di cui 284.461,50 per lavori ed 100.538,50 per somme a disposizione dell'amministrazione; QUADRO ECONOMICO A) - LAVORI A1a - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Monte Santa Maria 143.537,93 A1b - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Poggio Nativo 91.860,87 A2b - Oneri per la sicurezza - Monte Santa Maria 27.630,45 A2a - Oneri per la sicurezza - Poggio Nativo 21.432,25 49.062,70 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV punto 4.1.4) NON SOGGETTI A RIBASSO A3 - Totale lavori 284.461,50 B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 - I.V.A. 10% su totale lavori 28.446,15 B3 - IMPREVISTI 5.404,94 B7a - SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 45.000,00 B7b - Cassa su B7 a (2% e 4%) 1.500,00 B7c - Iva su B7 a +B7 b (10%) 9.300,00 B8a - Accantonamento di cui all'art.18 comma1 L. 109/94 e s.m.i. - 2% dei 5.689,23 lavori INTERRO TUBAZIONI E CAVI UTENZE 5.198,18 Totale somme a disposizione dell'amministrazione 100.538,50 TOTALE 385.000,00 Che con determina n. 62 in data 29.05.2009 è stata liquidata in acconto all arch. De Luca Giovanni la parcella professionale relativa all attività svolta quale progettazione esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione di. 18.360,00 Che con determina n. 57 in data 12.07.2011 è stata liquidata a saldo all arch. De Luca Giovanni la parcella professionale relativa all attività svolta quale progettazione esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione di. 16.000,00 compre4si oneri di legge Che con delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 17.11.2011 è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento di procedere all appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.LGS. n 163/2006, artt. 57, c. 6, e 122, c. 7, così come mod. dall art. 4 della L. 106/2011, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, in applicazione dell art. 82 comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 163/2006; Che con determina n. 103 in data 1.12.2011 è stato incarico l Arch. Orazi Vincenzo alla Direzione lavori nonché del Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione il cui compenso è stato determinato in 16.000,00 oltre cassa ed iva per un totale di 20.134,40 Che con determina n. 104 in data 1.12.2011 è stata approvato lo schema della lettera di invito e impegnata la somma di 225,00 a favore dell Autorità per la vigilanza Lavori Pubblici Che con determina n. 107/2011 e 108/2011 è stata nominata la commissione di gara così costituita: Geom. Giuseppe Righi Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Poggio Nativo Presidente Arch. Seghini Gabriele Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelnuovo di Farfa Membro Geom. Capitani Domenico Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Monteleone Membro
Fortunati Tiziana Responsabile del Servizio Vigilanza del Comune di Poggio Nativo Verbalizzante Che con determina n. 109 in data 14.12.2014 è stata approvato quanto appresso: 1) verbale di gara con il quale la Commissione aggiudica, sotto le riserve di legge, l appalto dei lavori in oggetto all Impresa Eragon Consorzio Stabile che sull'importo dei lavori a base di gara di 235.398,80 ha offerto il ribasso del 1,76% e quindi per un importo netto di Euro 231.255,78 oltre euro 49.062,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale contrattuale di 280.318,48 2) i lavori di cui all oggetto sono stati affidati all Impresa Eragon Consorzio Stabile che sull'importo dei lavori a base di gara di 235.398,80 ha offerto il ribasso del 1,76% quindi per un importo netto di Euro 231.255,78 oltre euro 49.062,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale contrattuale di 280.318,48 3) il quadro economico rideterminato dopo l'applicazione del ribasso d'asta. 4) autorizzato il Responsabile del Servizio Tecnico alla stipula del relativo contratto. Quadro economico rideterminato a seguito di gara; Quadro economico approvato con delibera di Giunta n. 22 in data 30.11.2011 Quadro economico rideterminato a seguito della gara QUADRO ECONOMICO A) - LAVORI A1a - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Monte Santa Maria 143.537,93 A1b - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Poggio Nativo 91.860,87 A2b - Oneri per la sicurezza - Monte Santa Maria A2a - Oneri per la sicurezza - Poggio Nativo 49.062,70 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV punto 4.1.4) NON SOGGETTI A RIBASSO A3 - Totale lavori 284.461,50 231.255,78 ribasso offerto 1,76% 49.062,70 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV punto 4.1.4) NON SOGGETTI A RIBASSO A3 - Totale lavori 280.318,48 B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 - I.V.A. 10% su totale lavori 28.446,15 28.031,85 B3 - IMPREVISTI 5.404,94 6.124,41 B7a SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 45.000,00 43.000,00 B7b Cassa su B7 a (2% e 4%) 1.500,00 1.413,54 B7c Iva su B7 a +B7 b (10%) 9.300,00 10.016,81 B8a Accantonamento di cui all art.18 comma1 L. 109/94 e s.m.i. 2% dei lavori 5.689,23 5.689,23 INTERRO TUBAZIONI E CAVI UTENZE 5.198,18 5.742,11 Spese di gara 650,00 Totale somme a disposizione dell'amministrazione 100.538,50 100.124,02 Somme derivanti dal ribasso d asta e iva sui lavori 4.557,50 TOTALE 385.000,00 385.000,00 Che in data 15.04.2014 a seguito della comunicazione della Regione Lazio è stata inviata richiesta di sopralluogo per spostamento cavi all Enel Distribuzione S.p.a e alla Telecom Italia; Che con determina n. 72 in data in data 30.05.2014 è stata anticipata all Enel Distribuzione S.p.a la somma di 122,00 quale anticipo contributo spostamento impianti di rete o presa non attiva; Che con delibera di Giunta Comunale n. 104 in data 29.08.2014 1) di prendere atto dell avvenuta rimodulazione del quadro economico di spesa che non comporta spesa aggiuntiva rispetto a quanto autorizzato; 2) di prendere atto e approvare il preventivo della Telecom Italia per lo spostamento dei cavi la cui spesa ammonta ad 3.802,91 iva inclusa al 22% e dell Enel Distribuzione S.p.a per spostamento cavi la cui spesa ammonta ad 3.939,49 iva inclusa al 22% il tutto per un ammontare di 7.742,40 iva inclusa al 22%
3) di impegnare la spesa di 7.742,40 iva inclusa al 22%, a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento, imputandola all intervento cod. n 2.09.01.01 impegno 1170/2007(cap 3205/00) del bilancio corrente esercizio gestione residui; 4) Di autorizzare l ufficio di ragioneria alla liquidazione dell importo complessivo pari ad 7.742,40 derivante dal presente atto; nuovo quadro economico rimodulato: Quadro economico approvato con delibera di Giunta n. 22 in data 30.11.2011 QUADRO ECONOMICO A) - LAVORI A1a - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Monte Santa Maria 143.537,93 A1b - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Poggio Nativo 91.860,87 A2b - Oneri per la sicurezza - Monte Santa Maria A2a - Oneri per la sicurezza - Poggio Nativo 49.062,70 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV punto 4.1.4) NON SOGGETTI A RIBASSO A3 - Totale lavori 284.461,50 Quadro economico rideterminato a seguito della gara Quadro economico rimodulato CON d.g.c. N. 104 in data 29.08.2014 A1c- TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO 231.255,78 231.255,78 235.398,80 ribasso offerto 1,76% 49.062,70 49.062,70 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV punto 4.1.4) NON SOGGETTI A RIBASSO A3 - Totale lavori 280.318,48 280.318,48 B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 - I.V.A. 10% su totale lavori 28.446,15 28.031,85 28.031,85 B3 - IMPREVISTI 5.404,94 6.124,41 2.000,31 B7a SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE 45.000,00 43.000,00 00,00 LAVORI B7a.1 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE 45.000,00 43.000,00 00,00 LAVORI B7a.1 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ( liquidata la 45.000,00 43.000,00 26.838,52 somma di 26.838,52 all arch. De Luca per progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione 26.838,52 oltre cassa al 4% ed iva al 20%) B7b Cassa su B7a.1 ( 26.838,52) al 4% 1.073,54 B7c Iva 20% su B7 a.1 ( 26.838,52)+ B7 b ( 1.073,54) = 27.912,06 5.582,41 B7a.2 SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI 18.161,48 ( 45.000,00-26.838,52 = 18.161,48) B7b.1 cassa al 4% su 18.161,48 726,46 B7c Iva 22% su B7a.2 ( 18.161,48) + B7b.1 ( 726,46) = 18.887,94 4.155,34 B7b Cassa su B7 a (2% e 4%) 1.500,00 1.413,54 00,00 B7c Iva su B7 a +B7 b 9.300,00 10.016,81 00,00 B8a Accantonamento di cui all art.18 comma1 L. 109/94 e s.m.i. 5.689,23 5.689,23 5.689,23 2% dei lavori INTERRO TUBAZIONI E CAVI UTENZE 5.198,18 5.742,11 Spese per spostamento cavi Enel Distribuzione S.p.a e Telecom Italia 7.864,40 Spese di gara 650,00 00,00 Totale somme a disposizione dell'amministrazione 100.538,50 100.124,02 100.124,02 Somme derivanti dal ribasso d asta e iva sui lavori 4.557,50 4.557,50 TOTALE 385.000,00 385.000,00 385.000,00
- Che con determina n. 119 del 05/06/2015 è stato liquidato I stato avanzamento lavori nonché il certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta che l ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta ad 56.412,00 oltre iva al 10% per un totale di 62.053,20 Preso atto che : - In data 14/06/2016 Prot. n. 3418 è stata presenta dall Arch. Vincenzo Orazi la documentazione relativa al II stato avanzamento lavori nonché il certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta che l ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta ad 24.848,33 oltre iva al 10% per un totale di 27.333,16 - Ritenuto pertanto dover procedere all approvazione del II stato avanzamento lavori nonché il certificato di pagamento n.2 dal quale risulta che l ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta ad 24.848,33 oltre iva al 10% Visto il Codice dei Contratti D.Lgs del 18/04/2016 n.50; Visto il testo unico n 267/2000; D E T E R M I NA 1) di approvare gli atti di contabilità presentati dall Arch. Vincenzo Orazi relativi al II stato avanzamento lavori nonché il certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta che l ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta ad 24.848,33 oltre iva al 10% per un totale di 27.333,16 2) di liquidare alla ditta PANZIERI MARCO la somma di 24.848,33 oltre iva al 10% per un totale di 27.333,16 3) di imputare la somma di 24.848,33 oltre iva al 10% per un totale di 27.333,16 sull apposito intervento del bilancio 4) Di autorizzare l ufficio di ragioneria alla liquidazione dell importo complessivo di 27.333,16 derivante dal presente atto; Miss./Prog. Capitolo Impegno n Data Importo. 08.01.1 238 448 08/06/2015 27.333,16 Di dare atto che la presente determinazione: va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale; va pubblicata all Albo online di questo ente per 15 giorni consecutivi; va inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto presso l AREA TECNICA Il Responsabile del Servizio ( RIGHI GIUSEPPE)