COMUNE DI ARNARA Provincia di Frosinone

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1 COMUNE DI ARNARA Provincia di Frosinone DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO Numero Registro Generale 411 Numero Registro Area Tecnica 153 Data OGGETTO: Lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici: infanzia, elementare e media. Liquidazione III acconto fattura in favore della Ditta CEAM s.r.l. relativa al 2 Stato di Avanzamento Lavori L anno DUEMILADODICI, il giorno QUATTRO del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Arch. Viviana Incitti

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE: - con Deliberazione di G.C. n.. 89 del veniva approvato il progetto preliminare per i lavori di Ristrutturazione, messa in sicurezza degli impianti ed il contenimento energetico degli edifici scolastici per l importo complessivo di ,00; - con nota della Regione Lazio prot. n del veniva comunicato che, a seguito della D.G.R. n. 183 del , questo Ente era stato ammesso al finanziamento regionale di ,00; CONSIDERATO che con la deliberazione di G.C. n. 78 del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici infanzia, elementare e media ; VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 206 del Reg. gen.le e n. 66 dell Area Tecnica del con la quale veniva approvato l elenco delle ditte da consultare e lo schema di lettera d invito per l esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici infanzia, elementare e media ; PRESO ATTO che in data alle ore 10:15 veniva regolarmente espletata la gara per i lavori di cui all oggetto; VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 225 del Reg. gen.le e n. 72 dell Area Tecnica del con la quale veniva approvato il verbale di gara dal quale risulta che la commissione di gara ha preso atto della regolarità dei plichi pervenuti e delle offerte presentate e debitamente sottoscritte, ha provveduto alla aggiudicazione provvisoria alla ditta Ditta C.E.AM. EDILIZIA di Amorini Alessandro, con sede in Veroli (FR), Via Case Viti n. 54 e ha rimesso tutta la documentazione all organo competente per l aggiudicazione definitiva; CONSIDERATO che con Determinazione Responsabile del Servizio n. 242 del Reg. gen.le e n. 79 dell Area Tecnica del con la quale venivano aggiudicati in via definitiva alla ditta C.E.AM. EDILIZIA di Amorini Alessandro, con sede in Veroli (FR), Via Case Viti n. 54, per l importo di per l importo di ,27 al netto del ribasso d asta del 2,60% oltre gli oneri per la sicurezza pari ad ,29 per i lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici infanzia, elementare e media ; VISTO il Contratto di appalto del Rep. N. 129/2010, registrato a Frosinone il al N. 596 serie1 e la consegna dei lavori alla predetta ditta avvenuta il ; VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 202 del Reg. gen.le e n. 77 dell Area Tecnica del con la quale veniva approvato il 1 stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il pari ad ,16 ed il certificato di pagamento n. 1 pari ad ,00 oltre IVA al 10%, per i lavori relativi al Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici infanzia, elementare e media e liquidato un acconto di ,30 Iva compresa sulla fattura n. 35 del della ditta C.E.AM. EDILIZIA s.r.l., relativa al certificato di pagamento n. 1; ACQUISITA la fattura n. 35 del della ditta C.E.AM. EDILIZIA s.r.l., assunta al protocollo al N del , dell importo di ,00 oltre IVA al 10% pari ad ,90 per un importo complessivo di ,90, relativa al I SAL per i lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 279 del Reg. gen.le e n. 107 dell Area Tecnica del con la quale veniva approvato il 2 stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il pari ad ,94 ed il certificato di pagamento n. 2 pari ad ,00 oltre IVA al 10%, per i lavori relativi al Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici infanzia, elementare e media ;

3 CONSIDERATO che con Determinazione Responsabile del Servizio n. 352 del Reg. gen.le e n. 138 del Area Tecnica del con la quale veniva liquidato un ulteriore acconto di ,00 Iva compresa sulla fattura n. 35 del della ditta C.E.AM. EDILIZIA s.r.l., assunta al protocollo al N del , relativa al certificato di pagamento n. 1per i lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 399 del Reg. gen.le e n. 159 dell Area Tecnica del con la quale veniva liquidato il saldo di ,60 Iva compresa, sulla fattura n. 35 del della ditta C.E.AM. EDILIZIA s.r.l., assunta al protocollo al N del , relativa al certificato di pagamento n. 1, per i lavori Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici infanzia, elementare e media ; RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 49 del Reg. gen.le e n. 15 dell Area Tecnica del con la quale veniva approvata la perizia di assestamento finale, redatta dal Direttore dei Lavori, dei lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici infanzia, elementare e media, con relativo quadro economico dell importo complessivo di ,00; ACQUISITA la fattura n. 51 del della ditta C.E.AM. EDILIZIA s.r.l., assunta al protocollo al N del , dell importo di ,00 oltre IVA al 10% pari ad ,60 per un importo complessivo di ,60, relativa al II SAL per i lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza CONSIDERATO che con Determinazione Responsabile del Servizio n. 73 del Reg. gen.le e n. 24 del Area Tecnica del con la quale veniva liquidato un acconto di ,00 Iva compresa sulla fattura n. 51 del della ditta C.E.AM. EDILIZIA s.r.l., assunta al protocollo al N del , relativa al certificato di pagamento n. 2 per i lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici infanzia, elementare e media ; VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 102 del Reg. Gen.le e n. 31 dell Area Tecnica del , con la quale veniva approvato il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dai Direttori dei Lavori Arch.. Maurizio De Santis e Geom Raffaello Colacicco in data , lo Stato Finale dei lavori pari ad ,92, redatto dai Direttori dei Lavori Arch.. Maurizio De Santis e Geom Raffaello Colacicco ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dai Direttori dei Lavori Arch.. Maurizio De Santis e Geom Raffaello Colacicco per i lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici infanzia, elementare e media ; CONSIDERATO che con Determinazione Responsabile del Servizio n. 297 del Reg. gen.le e n. 99 del Area Tecnica del con la quale veniva liquidato un ulteriore acconto di ,00 Iva compresa sulla fattura n. 51 del della ditta C.E.AM. EDILIZIA s.r.l., assunta al protocollo al N del , relativa al certificato di pagamento n. 2 per i lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza CONSIDERATO di dover liquidare un ulteriore acconto di 5.776,86 IVA compresa, sulla richiamata fattura n. 51 del ; ACCERTATA la regolarità contributiva come da DURC; DI DARE ATTO che si provvederà al saldo della fattura con successivo idoneo atto; VISTO il decreto legislativo n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull Ordinamento delle Autonomie Locali ; VISTI gli artt. 183, 184 e 185 del citato D. lgs. 267/2000, relativi, rispettivamente, all impegno di spesa, alla liquidazione di spesa e all ordinazione e pagamento della stessa; VISTO lo Statuto comunale;

4 VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Delibera Consiliare n. 53 del , esecutiva; VISTO il bilancio 2012; VISTA l opera n. 57 elencata presso l Ufficio Ragioneria; DETERMINA DI LIQUIDARE un ulteriore acconto di 5.776,86 Iva compresa, sulla fattura n. 51 del della ditta C.E.AM. EDILIZIA s.r.l., assunta al protocollo al N del , relativa al certificato di pagamento n. 2, per i lavori Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti degli edifici scolastici infanzia, elementare e media, identificata con il codice CIG FF9 e CUP H23B DI IMPUTARE la spesa all intervento n /3 anno 2009;. DI DARE ATTO che si provvederà al saldo della fattura con successivo idoneo atto;

5 COMUNE DI ARNARA Provincia di FROSINONE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2012/359 del C.I.G.: FF9 Ai sensi del regolamento di contabilità Determinazione RESPONSABILE AREA TECNICA n. 411 del Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture della Ditta CEAM SRL indirizzo VIA CASE VITI 54, VEROLI Codice Fiscale relative a: FATTURAN. 51 DEL 29/07/2011 OP.N.57 di complessivi Euro 5.776,86 e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi Euro 5.776,86 attestando: che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione n. 0 del.. per l'importo di Euro ,24 (Impegno n. 2009/867/2009/1) ancora disponibile in Euro ,91; che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti; che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale; che l'imputazione della spesa è all'intervento /3 con descrizione ISTRUZIONE ELEMENTARE RIST.NE E MESSA IN SICUREZA, EDIFICI SCOLASTICI RIS. 454/2 del bilancio Residuo 2009 Il sottoscritto responsabile delle risorse assegnate per la gestione liquida ed ordina il pagamento delle sopracitate spese, riconosciute regolari e conformi ai provvedimenti di impegno, attestando la congruità dei prezzi, delle forniture e/o dei servizi ricevuti. SERVIZIO FINANZIARIO Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario visto il sopraesposto atto di liquidazione; effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; determina Il Responsabile del Servizio F.to Arch. Viviana Incitti Di procedere alla ordinazione della spesa di cui all atto di liquidazione nelle seguenti risultanze: IMPORO TOTALE DI CUI ALL ATTO DI LIQUIDAZIONE Euro 5.776,86 RITENUTE Euro 0,00 IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE Euro 5.776,86 Arnara, lì F.to Il Responsabile del Servizio