REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS N. 13 (Mirano) U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGET U.O.S. Controllo produzione e mobilità sanitaria 7. Produzione e fuga di prestazioni specialistiche ambulatoriali N.B. Questo capitolo riguarda le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate da tutte le strutture dell ULSS 13, sia ospedaliere che territoriali (comprese le prestazioni erogate dal Pronto Soccorso). Tab. 7.1 Produzione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in strutture pubbliche e private convenzionate dell Ulss 13, suddivisione per residenza dei pazienti anni 2014 e 2013 Tab. 7.2 Prestazioni specialistiche ambulatoriali: produzione Ulss 13 e fuga verso altre Ulss Venete, suddive per branca anno 2014 Tab. 7.3 Prestazioni specialistiche ambulatoriali: produzione Ulss 13 solo di strutture private convenzionate e fuga verso altre Ulss Venete, suddivise per branca anno 2014 Tab. 7.4 Domanda di prestazioni specialistiche ambulatoriali di residenti Ulss 13, erogate da strutture Ulss 13 e da altre Ulss Venete anni 2014 e 2013 Grf. 7.4.1 Domanda di prestazioni specialistiche ambulatoriali di residenti Ulss 13, erogate da strutture Ulss 13 e da altre Ulss Venete, per quantità e valore tariffario anni 2014 e 2013 Tab. 7.5 Domanda di prestazioni specialistiche ambulatoriali di residenti Ulss 13, erogate da strutture Ulss 13 e da altre Ulss Venete, per tipologia di prestazione anni 2014 e 2013 Grf. 7.5.1 Domanda di prestazioni specialistiche ambulatoriali di residenti Ulss 13, erogate da strutture Ulss 13 e da altre Ulss Venete, per tipologia di prestazione, per quantità e valore anni 2014 e 2013 Tab. 7.6 Numero medio di prestazioni specialistiche ambulatoriali per residente Ulss 13: totale prestazioni anni 2014 e 2013 Tab. 7.7 Numero medio di prestazioni specialistiche ambulatoriali per residente Ulss 13: per tipologia di prestazione anni 2014 e 2013 pag. 105
Tab. 7.1 PRODUZIONE di prestazioni ambulatoriali, in strutture pubbliche e private convenzionate dell'ulss 13, suddivisione per residenza dei pazienti anni 2014 e 2013 - PRODUZIONE TOTALE STRUTTURA EROGANTE n. prest. valore * n. prest. valore * n. prest. valore * prest. valore * strutture pubbliche (ospedaliere e territoriali) dell'ulss 13 3.545.572 47.869.349 3.435.905 49.913.441 109.667-2.044.091 3,1% -4,3% strutture private CONVENZIONATE dell'ulss 13 759.887 7.976.803 895.214 8.215.216-135.327-238.413-17,8% -3,0% Tot. Prestazioni 4.305.459 55.846.153 4.331.119 58.128.657-25.660-2.282.504-0,6% -4,1% N.B.: per PRODUZIONE si intende l'attività specialistica ambulatoriale complessiva erogata sia a residenti Ulss 13 sia a residenti in altre Ulss Venete o in altre Regioni. * il confronto del biennio 2014-2013 risente del cambiamento delle tariffe del Nomenclaore Tariffario Regionale Veneto, intervenuto a maggio 2013 con il Decreto n. 47 dell 22/5/2013, che ha mediamente abbassato il valore tariffario, in particolare nella Branca di Laboratorio. Pag. 106
(continua) Tab. 7.1 STRUTTURA EROGANTE n. prest. valore * n. prest. valore * n. prest. valore * prest. valore strutture pubbliche (ospedaliere e territoriali) dell'ulss 13 produzione SOLO per pazienti residenti nell'ulss 13 3.282.833 43.756.511 3.168.349 45.361.189 114.484-1.604.678 3,5% -3,7% strutture private ACCREDITATE dell'ulss 13 679.147 7.028.631 797.792 7.128.977-118.645-100.346-17,5% -1,4% Tot. Prestazioni 3.961.980 50.785.142 3.966.141 52.490.166-4.161-1.705.025-0,1% -3,4% STRUTTURA EROGANTE n. prest. valore * n. prest. valore * n. prest. valore * prest. valore strutture pubbliche (ospedaliere e territoriali) dell'ulss 13 produzione per pazienti residenti EXTRA Ulss 13 262.739 4.112.838 267.556 4.552.251-4.817-439.413-1,8% -10,7% strutture private ACCREDITATE dell'ulss 13 80.740 948.173 97.422 1.086.239-16.682-138.066-20,7% -14,6% Tot. Prestazioni 343.479 5.061.011 364.978 5.638.490-21.499-577.479-6,3% -11,4% N.B.: per PRODUZIONE si intende l'attività specialistica ambulatoriale complessiva erogata sia a residenti Ulss 13 sia a residenti in altre Ulss Venete o in altre Regioni. * il confronto del biennio 2014-2013 risente del cambiamento delle tariffe del Nomenclaore Tariffario Regionale Veneto, intervenuto a maggio 2013 con il Decreto n. 47 dell 22/5/2013, che ha mediamente abbassato il valore tariffario, in particolare nella Branca di Laboratorio. Pag. 107
Azienda ULSS 13 e Budget Tab. 7.2 - Prestazioni ambulatoriali produzione ULSS 13 (escluso screening) e fuga verso altre ULSS venete - ANNO 2014 COMPRESI I CONVENZIONATI Assistiti ULSS 13 Non Assistiti ULSS 13 Totale produzione FUGA Branca (*) Quantità Importo Quantità Importo Quantità Importo Quantità Importo 00 ALTRE PRESTAZIONI 03 LABORATORIO CHIMICO-CLINICO 08 CARDIOLOGIA 09 CHIRURGIA GENERALE 12 CHIRURGIA PLASTICA 14 CHIR.VASC.-ANGIOLOGIA 19 ENDOCRINOLOGIA 29 NEFROLOGIA 30 NEUROCHIRURGIA 32 NEUROLOGIA 34 OCULISTICA 35 ODONTOSTOMATOLOGIA 36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 38 OTORINOLARINGOIATRIA 40 PSICHIATRIA 43 UROLOGIA 52 DERMOSIFILOPATIA 56 MED.FISICA E RIABILITAZIONE 58 GASTROENTEROLOGIA 61 MEDICINA NUCLEARE 64 ONCOLOGIA 68 PNEUMOLOGIA 69 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 70 RADIOTERAPIA 82 ANESTESIA 90 PRESTAZIONI FUORI TARIFFARIO 141.604 2.200.256,20 17.759 290.643,90 159.363 2.490.900,10 36.779 374.858,20 2.788.536 12.568.876,00 188.371 935.072,15 2.976.907 13.503.948,15 446.206 3.829.301,75 56.232 2.058.375,50 5.264 212.671,65 61.496 2.271.047,15 11.204 440.363,28 16.864 930.064,95 1.790 80.869,85 18.655 1.010.970,90 4.740 519.630,60 2.338 76.272,90 377 7.170,65 2.715 83.443,55 1.878 425.462,70 1.473 30.817,15 65 1.893,35 1.538 32.710,50 1.260 38.248,10 15.374 236.013,20 943 14.037,75 16.317 250.050,95 2.871 44.966,75 35.455 3.873.133,80 2.925 338.346,40 38.380 4.211.480,20 2.551 179.066,35 121 13.509,65 33 3.684,45 154 17.194,10 1.548 32.773,00 21.935 630.681,30 2.300 73.290,05 24.235 703.971,35 7.972 395.557,85 29.565 2.258.602,50 2.004 385.161,35 31.569 2.643.763,85 15.562 1.716.868,75 9.349 207.167,05 1.408 31.491,40 10.757 238.658,45 6.062 135.742,55 34.593 965.560,10 4.162 101.946,35 38.755 1.067.506,45 8.697 1.300.323,35 26.129 829.285,65 4.081 140.520,50 30.210 969.806,15 6.810 276.747,30 27.023 455.922,10 1.665 27.838,25 28.688 483.760,35 5.333 86.638,90 19.405 336.962,75 414 7.193,80 19.819 344.156,55 1.663 29.959,15 12.560 429.901,40 1.400 75.146,10 13.960 505.047,50 1.956 92.604,15 58.478 692.895,75 12.596 97.675,05 71.074 790.570,80 14.147 205.637,95 409.825 4.371.737,30 44.250 577.960,25 454.075 4.949.697,55 69.213 864.861,65 8.045 519.929,90 582 41.444,95 8.627 561.374,85 4.483 213.841,05 10 1.529,00 0 0,00 10 1.529,00 3.479 1.171.770,35 18.367 3.148.565,15 1.832 377.093,15 20.199 3.525.658,30 7.615 1.265.604,55 20.126 484.459,10 1.845 44.328,20 21.971 528.787,30 4.089 105.183,90 170.552 12.500.048,20 15.899 1.146.651,90 186.452 13.646.822,90 49.858 4.854.128,95 9 2.984,05 2 504,65 11 3.488,70 20.818 1.602.359,80 10.921 584.686,50 242 8.549,35 11.163 593.235,85 935 36.161,55 27.091 376.904,50 31.270 39.825,50 58.361 416.730,00 939 1.400,00 Nota (*): la "Branca" il sistema di classificazione delle prestazioni previsto dal Nomemclatore Regionale; le prestazioni "fuori tariffario" riguardano: osservazioni breve temporanee, consultori familiari, certificati per sport agonistici. Totale prestazioni : 3.961.980 50.785.141,65 343.479 5.061.010,95 4.305.461 55.846.311,50 738.668 20.240.062,48 Pagina 108
Azienda ULSS 13 e Budget Tab. 7.3 - Prestazioni ambulatoriali produzione ULSS 13 (escluso screening) e fuga verso altre ULSS venete - ANNO 2014 SOLO CONVENZIONATI Assistiti ULSS 13 Non Assistiti ULSS 13 Totale produzione FUGA Branca (*) Quantità Importo Quantità Importo Quantità Importo Quantità Importo 00 ALTRE PRESTAZIONI 03 LABORATORIO CHIMICO-CLINICO 08 CARDIOLOGIA 09 CHIRURGIA GENERALE 12 CHIRURGIA PLASTICA 14 CHIR.VASC.-ANGIOLOGIA 19 ENDOCRINOLOGIA 29 NEFROLOGIA 30 NEUROCHIRURGIA 32 NEUROLOGIA 34 OCULISTICA 35 ODONTOSTOMATOLOGIA 36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 38 OTORINOLARINGOIATRIA 40 PSICHIATRIA 43 UROLOGIA 52 DERMOSIFILOPATIA 56 MED.FISICA E RIABILITAZIONE 58 GASTROENTEROLOGIA 61 MEDICINA NUCLEARE 64 ONCOLOGIA 68 PNEUMOLOGIA 69 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 70 RADIOTERAPIA 82 ANESTESIA 90 PRESTAZIONI FUORI TARIFFARIO 587 11.358,50 113 2.104,00 700 13.462,50 36.779 374.858,20 418.625 2.460.684,30 42.939 232.273,60 461.564 2.692.957,90 446.206 3.829.301,75 3.198 189.973,10 541 35.955,05 3.739 225.928,15 11.204 440.363,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.740 519.630,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.878 425.462,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.260 38.248,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.871 44.966,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.551 179.066,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.548 32.773,00 5.677 206.674,00 534 12.372,35 6.211 219.046,35 7.972 395.557,85 160 1.356,10 9 75,60 169 1.431,70 15.562 1.716.868,75 1.727 42.113,65 308 7.564,65 2.035 49.678,30 6.062 135.742,55 1.696 41.970,40 471 11.532,15 2.167 53.502,55 8.697 1.300.323,35 2.273 63.821,35 328 7.351,10 2.601 71.172,45 6.810 276.747,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.333 86.638,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.663 29.959,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.956 92.604,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.147 205.637,95 221.490 2.544.606,55 32.001 460.896,60 253.491 3.005.503,15 69.213 864.861,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.483 213.841,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.479 1.171.770,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.615 1.265.604,55 43 864,30 0 0,00 43 864,30 4.089 105.183,90 19.279 1.035.890,55 3.496 178.047,45 22.775 1.213.938,00 49.858 4.854.128,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.818 1.602.359,80 4.392 429.318,00 0 0,00 4.392 429.318,00 935 36.161,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 939 1.400,00 Nota (*): la "Branca" il sistema di classificazione delle prestazioni previsto dal Nomemclatore Regionale; le prestazioni "fuori tariffario" riguardano: osservazioni breve temporanee, consultori familiari, certificati per sport agonistici. Totale prestazioni : 679.147 7.028.630,80 80.740 948.172,55 759.887 7.976.803,35 738.668 20.240.062,48 Pagina 109
Tab. 7.4 DOMANDA di prestazioni specialistiche ambulatoriali di residenti Ulss 13, per tipologia anni 2014 e 2013 "DOMANDA" totale STRUTTURA EROGANTE n. prest. valore n. prest. valore * n. prest. valore prest. valore pubbliche e private convenzionate dell'ulss 13 3.961.980 50.785.142 3.966.141 52.490.166-4.161-1.705.025-0,1% -3,4% pubbliche e private convenzionate di ALTRE Ulss Venete (fuga) 738.668 20.240.062 718.500 20.882.164 20.168-642.102 2,7% -3,2% Tot. Prestazioni 4.700.648 71.025.204 4.684.641 73.372.331 16.007-2.347.126 0,34% -3,30% N.B.: per DOMANDA si intende l'attività specialistica ambulatoriale erogata ai SOLI RESIDENTI ULSS N. 13, sia da strutture dell'ulss 13 sia da strutture di altre Ulss Venete. * il confronto del biennio 2014-2013 risente del cambiamento delle tariffe del Nomenclaore Tariffario Regionale Veneto, intervenuto a maggio 2013 con il Decreto n. 47 dell 22/5/2013, che ha mediamente abbassato il valore tariffario, in particolare nella Branca di Laboratorio. Pag. 110
Ulss n. 13 - Mirano U.O.C. Controllo di gestione U.O.S. Controllo produzione e mobilità sanitaria Grf. 7.4.1 - DOMANDA di prestazioni specialistiche ambulatoriali di residenti Ulss 13, erogate da strutture Ulss 13 e da altre Ulss Venete, per quantità e valore tariffario - ANNI 2014 e 2013 - QUANTITA' DI PRESTAZIONI Strutture pubbliche e private accreditate dell'ulss 13 3.961.980 3.966.141 Strutture di altre Ulss Venete (FUGA) 738.668 718.500 anno 2014 anno 2013 Tot. STRUTTURE 4.700.648 4.684.641 VALORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI Strutture pubbliche e private accreditate dell'ulss 13 50.785.142 52.490.166 Strutture di altre Ulss Venete (FUGA) 20.240.062 20.882.164 anno 2014 anno 2013 Tot. STRUTTURE 71.025.204 73.372.331 pag. 111
Tab. 7.5 DOMANDA di prestazioni specialistiche ambulatoriali di residenti Ulss 13, erogate da strutture dell'ulss 13 e da altre Ulss Venete, per tipologia di prestazione anni 2014 e 2013 DOMANDA totale n. prest. valore * n. prest. valore * n. prest. valore * prest. valore Strutture pubbliche e private convenzionate dell'ulss 13 attività CLINICA 1.002.892 25.716.217 1.036.620 26.899.358-33.728-1.183.141-3,4% -4,6% LABORATORIO 2.788.536 12.568.876 2.771.085 13.961.837 17.451-1.392.961 0,6% -11,1% RADIOLOGIA 170.552 12.500.048 158.436 11.628.971 12.116 871.077 7,1% 7,0% Strutture di altre Ulss Venete (FUGA) attività CLINICA 242.604 11.556.632 239.873 11.783.138 2.731-226.506 1,1% -2,0% LABORATORIO 446.206 3.829.302 428.815 4.298.623 17.391-469.322 3,9% -12,3% RADIOLOGIA 49.858 4.854.129 49.812 4.800.403 46 53.726 0,1% 1,1% totale attività CLINICA 1.245.496 37.272.849 1.276.493 38.682.496-30.997-1.409.647-2,5% -3,8% LABORATORIO 3.234.742 16.398.178 3.199.900 18.260.460 34.842-1.862.282 1,1% -11,4% RADIOLOGIA 220.410 17.354.177 208.248 16.429.374 12.162 924.803 5,5% 5,3% TOTALE GENERALE prestazioni specialistiche ambulatoriali 4.700.648 71.025.204 4.684.641 73.372.331 16.007-2.347.126 0,3% -3,3% N.B.: per DOMANDA si intende l'attività specialistica ambulatoriale erogata ai SOLI RESIDENTI ULSS N. 13, sia da strutture dell'ulss 13 sia da strutture di altre Ulss Venete. * il confronto del biennio 2014-2013 risente del cambiamento delle tariffe del Nomenclaore Tariffario Regionale Veneto, intervenuto a maggio 2013 con il Decreto n. 47 dell 22/5/2013, che ha mediamente abbassato il valore tariffario, in particolare nella Branca di Laboratorio. Pag. 112
Azienda Ulss n. 13 Mirano - U.O.C. Controllo di gestione ebudget - U.O.S. Controllo produzione e mobilità sanitaria Grf. 7.5.1 - DOMANDA di prestazioni specialistiche ambulatoriali di residenti Ulss 13, erogate da strutture Ulss 13 e da altre Ulss Venete, per tipologia di prestazione, quantità e valore tariffario anni 2014 e 2013 QUANTITA' DI PRESTAZIONI Produzione per residenti in strutture Ulss 13 Fuga in altre Ulss Venete - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 laboratorio - anno 2014 2.788.536 446.206 laboratorio - anno 2013 2.771.085 428.815 radiologia - anno 2014 radiologia - anno 2013 clinica - anno 2014 49.858 170.552 49.812 158.436 1.007.053 242.604 clinica - anno 2013 1.036.620 239.873 tot. Prest. - anno 2014 3.961.980 738.668 tot. Prest. - anno 2013 3.966.141 718.500 VALORE TARIFFARIO Produzione per residenti in strutture Ulss 13 Fuga in altre Ulss Venete 5.000.000 20.000.000 35.000.000 50.000.000 65.000.000 80.000.000 laboratorio - anno 2014 laboratorio - anno 2013 radiologia - anno 2014 radiologia - anno 2013 12.568.876 13.961.837 12.500.048 11.628.971 3.829.302 4.298.623 4.854.129 4.800.403 clinica - anno 2014 25.716.217 11.556.632 clinica - anno 2013 26.899.358 11.783.138 tot. Prest. - anno 2014 50.785.142 20.240.062 tot. Prest. - anno 2013 52.490.166 20.882.164 pag. 113
Tab. 7.6 Numero MEDIO di prestazioni specialistiche ambulatoriali per residenti Ulss 13, erogate da strutture Ulss 13 e da altre Ulss Venete anni 2014 e 2013 - STRUTTURA EROGANTE n. prest. valore medio n. prest. valore medio n. prest. valore medio prest. valore pubbliche e private convenzionate dell'ulss 13 3.961.980 50.785.142 3.966.141 52.490.166-4.161-1.705.025-0,1% -3,4% 14,6 187,22 14,6 193,73-0,0-6,51-0,2% -3,5% pubbliche e private convenzionate di ALTRE Ulss Venete (fuga) TOTALE 738.668 20.240.062 718.500 20.882.164 20.168-642.102 2,7% -3,2% 2,7 74,61 2,7 77,07 0,1-2,46 2,6% -3,3% 4.700.648 71.025.204 4.684.641 73.372.331 16.007-2.347.126 0,34-3,30 17,3 261,83 17,3 270,80 0,0-8,97 0,2% -3,4% numero abitanti al 31 dic. dell'anno prec. 271.260 270.945 N.B.: per DOMANDA si intende l'attività specialistica ambulatoriale erogata ai SOLI RESIDENTI ULSS N. 13, sia da strutture dell'ulss 13 sia da strutture di altre Ulss Venete. * il confronto del biennio 2014-2013 risente del cambiamento delle tariffe del Nomenclaore Tariffario Regionale Veneto, intervenuto a maggio 2013 con il Decreto n. 47 dell 22/5/2013, che ha mediamente abbassato il valore tariffario, in particolare nella Branca di Laboratorio. Pag. 114
Tab. 7.7 Numero MEDIO di prestazioni specialistiche ambulatoriali per residente Ulss 13, erogate da strutture Ulss 13 e da altre Ulss Venete, per tipologia di prestazione anni 2014 e 2013 n. prest. valore medio n. prest. valore medio n. prest. valore medio prest. valore Strutture pubbliche e private accreditate dell'ulss 13 attività CLINICA LABORATORIO RADIOLOGIA 1.002.892 2.788.536 170.552 25.716.217 12.568.876 12.500.048 1.036.620 2.771.085 158.436 26.899.358 13.961.837 11.628.971-33.728 17.451 12.116-1.183.141-1.392.961 871.077-3,4% 0,6% 7,1% -4,6% -11,1% 7,0% 3,7 10,3 0,6 94,80 46,34 46,08 3,8 10,2 0,6 99,28 51,53 42,92-0,1 0,1 0,0-4,48-5,19 3,16-3,5% 0,5% 7,0% -4,7% -11,2% 6,9% Strutture di altre Ulss Venete (FUGA) attività CLINICA LABORATORIO RADIOLOGIA 242.604 446.206 49.858 11.556.632 3.829.302 4.854.129 239.873 428.815 49.812 11.783.138 4.298.623 4.800.403 2.731 17.391 46-226.506-469.322 53.726 1,1% 3,9% 0,1% -2,0% -12,3% 1,1% 0,9 1,6 0,2 42,60 14,12 17,89 0,9 1,6 0,2 43,49 15,87 17,72 0,0 0,1-0,0-0,89-1,75 0,18 1,0% 3,8% 0,0% -2,1% -12,4% 1,0% totale attività CLINICA LABORATORIO RADIOLOGIA 1.245.496 3.234.742,0 220.410 37.272.849 16.398.178 17.354.177 1.276.493 3.199.900 208.248 38.682.496 18.260.460 16.429.374-30.997 34.842 12.162-1.409.647-1.862.282 924.803-2,5% 1,1% 5,5% -3,8% -11,4% 5,3% 4,6 11,9 0,8 137,41 60,45 63,98 4,7 11,8 0,8 142,77 67,40 60,64-0,1 0,1 0,0-5,36-6,94 3,34-2,6% 1,0% 5,4% -3,9% -11,5% 5,2% TOTALE GENERALE 17,3 261,83 17,3 270,80 0,0-8,97 0,2% -3,4% numero abitanti al 31 dic. dell'anno prec. 271.260 270.945 N.B.: per DOMANDA si intende l'attività specialistica ambulatoriale erogata ai SOLI RESIDENTI ULSS N. 13, sia da strutture dell'ulss 13 sia da strutture di altre Ulss Venete. * il confronto del biennio 2014-2013 risente del cambiamento delle tariffe del Nomenclaore Tariffario Regionale Veneto, intervenuto a maggio 2013 con il Decreto n. 47 dell 22/5/2013, che ha mediamente abbassato il valore tariffario, in particolare nella Branca di Laboratorio. Pag. 115