INDAGINE DI MERCATO PER L AFFIDAMENTO URGENTE, AI SENSI DELL ART. 30 E 36 DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE L UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DELLA FORNITURA DI UN COLORATORE AUTOMATICO DI VETRINI, COMPRESA GARANZIA FULL RISK, OCCORRENTE ALLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL PO DI VIZZOLO P. DELL ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L ASST Melegnano e della Martesana, di seguito denominata anche Azienda Appaltante, intende procedere in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, ai sensi dell art. 36 del D.Lgs.50/2016 e delle Regole di Sistema di Regione Lombardia (DGR 4072/15), alla fornitura in noleggio, per mesi 8, di un coloratore automatico di vetrini, nuovo ovvero usato, idoneo ad eseguire contemporaneamente molteplici colorazioni differenti o uguali protocolli di colorazione, causa rottura del coloratore di proprietà, da destinare alla UOC Anatomia Patologica del PO di Vizzolo P. dell ASST di Melegnano e della Martesana.. Si intende compresa la garanzia full risk per l intero periodo contrattuale. E fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell ASST senza preavviso in caso di aggiudicazione di nuova procedura di gara. Il Coloratore offerto dovrà essere altresì comprensivo di tutto il materiale consumabile, nessuno escluso, necessario alla corretta esecuzione degli esami cui è dedicato. La fornitura dovrà rispettare l osservanza delle norme contenute nella presente lettera d invito e sarà eseguita mediante il sistema telematico di negoziazione Sintel. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la consegna entro 24 ore dall aggiudicazione. ART. 2. IMPORTO DELLA FORNITURA Con riferimento alla fornitura di cui all oggetto, l importo complessivo a base di gara, al ribasso, per l intero periodo, è pari a complessivi 6.400,00= iva esclusa. ART. 3. REQUISITI DELLA FORNITURA Il Coloratore automatico di vetrini che si richiede deve essere idoneo ad eseguire contemporaneamente molteplici colorazioni differenti o uguali protocolli di colorazione e dovrà avere le seguenti caratteristiche indicative:
Sistema automatico modulare integrato per la colorazione e il montaggio dei vetrini Minimo 28 stazioni di colorazione Carico e scarico in continuo dei cestelli, senza l apertura dei vani reagenti e senza che l operatore sia esposto ai vapori Dotazione di almeno 2 forni termostatati Stazioni di lavaggio in acqua corrente Possibilità di esecuzione di differenti programmi in simultanea Visualizzazione su display delle colorazioni che si stanno effettuando e loro posizione Utilizzo dei più comuni reagenti e mezzi di montaggio in commercio, preferibilmente alternativi allo xilolo Caricamento continuo di cestelli da almeno 30 vetrini Produttività di almeno 400 vetrini/ora Possibilità di effettuare contemporaneamente 6 differenti colorazioni Completamente chiuso dotato di sistema di espulsione dei vapori su filtro a carboni attivi Possibilità di collegamento ad una cappa o all'esterno tramite tubo flessibile Presenza di 40 vaschette in totale comprese le vaschette termostatate per asciugatura e sparaffinatura vetrini o parcheggio; Software operativo in lingua italiana Sistema multi tasting con programmabilità di colorazioni e tempi di agitazione Possibilità di carico/scarico vetrini senza interruzione del ciclo di colorazione in corso Il coloratore dovrà essere utilizzabile con qualsiasi colorante reperibile in commercio L apparecchiatura deve essere dotata di Schermo mostrante tutti i programmi in uso. E necessaria la capacità d immagazzinamento di non meno di 10 protocolli di colorazione. Deve essere previsto il gruppo di continuità per garantire l alimentazione elettrica d emergenza, fino al completamento del ciclo, in caso di mancanza di corrente. L estrazione fumi deve avvenire con filtri a carbone attivo. Si segnala che la base d asta è comprensiva di tutte le spese vive, di trasferta o altro, che l aggiudicatario a qualsiasi titolo dovrà sostenere per la corretta e completa esecuzione dell appalto. Pertanto non verranno riconosciute, a nessun titolo, all aggiudicatario somme ulteriori rispetto al corrispettivo offerto al ribasso sulla base d asta e oggetto di aggiudicazione. 2
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all importo totale posto a base di gara. L aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto sulla base dei seguenti elementi negoziali: economicità dell offerta, previa verifica di idoneità in base alle caratteristiche minime indicative richieste. ART. 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA La procedura sarà esperita con l'osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti, con particolare riferimento a tutti gli atti di gara predisposti da questa Amministrazione e utilizzando il Sistema Informatico di Regione Lombardia - SINTEL La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, della documentazione tecnica e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL. Le imprese che partecipano alla gara dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 11/04/2018 la seguente documentazione, che comporrà la "busta telematica" di offerta: A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Nel campo presente in piattaforma DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA occorre allegare la seguente documentazione: 1) Requisiti di ordine generale a) dichiarazione di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; La dichiarazione dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredata da copia scansita di un documento d identità in corso di validità. 2) Requisiti di idoneità professionale Iscrizione alla Camera di Commercio per forniture oggetto d appalto Il concorrente dovrà allegare le seguenti dichiarazioni: 3) dichiarazione autonoma di presa visione e accettazione del codice etico degli appalti Regionali; 4) dichiarazione autonoma di presa visione e accettazione patto integrità. 3
Tutti i documenti richiesti dovranno essere inseriti nel sistema effettuando la scansione della documentazione originale cartacea. B) DOCUMENTAZIONE TECNICA: Il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione: Depliants illustrativi dei prodotti offerti e Schede tecniche, tutti in lingua italiana. C) OFFERTA ECONOMICA Nell apposito campo OFFERTA ECONOMICA il concorrente deve indicare l importo TOTALE della fornitura in opera (oltre iva). Al termine della compilazione dell offerta economica, Sintel genererà un documento in formato pdf che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. Per completare l inserimento dell offerta economica il concorrente nel campo Dettaglio prezzi unitari offerti dovrà allegare, il seguente documento, dettaglio offerta economica firmato digitalmente con specifica dell importo offerto per ogni singolo canone mensile nonché del totale offerto complessivo. Qualora l offerta, inserita in cifre nell apposito campo durante lo step 3 della fase invio offerta, sia discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma considererà valida l offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base di tale valore. L'offerta economica sarà considerata valida solo se inferiore all'importo complessivo a base di gara. ***** La documentazione richiesta deve essere tutta scansita e inserita nel sistema firmata digitalmente. E' tuttavia insindacabile facoltà dell'azienda non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso le offerte pervenute non siano ritenute convenienti nonché per ogni altro motivo attinente ad esigenze di gestione o connesso alla tutela del pubblico interesse. In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare su piattaforma SINTEL e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: 800116738, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00 ART. 5 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Si fa presente che ulteriori informazioni complementari e/o chiarimenti e/o precisazioni sull oggetto e sugli atti della procedura potranno essere richiesti 4
unicamente tramite piattaforma SinTel, mediante la funzione Comunicazioni della procedura, entro e non oltre il giorno 10/04/2018 ore 15:00. Nessun chiarimento pervenuto oltre la citata scadenza sarà preso in considerazione. Tutte le risposte alle richieste, da chiunque pervengano, verranno pubblicate sulla piattaforma, nella sezione documentazione di gara. ART. 6 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI Dopo la data di consegna spetta il diritto dell operatore economico alla emissione della fattura. Dalla data di ricezione della fattura l amministrazione si riserva il diritto di effettuare la verifica delle corrette prestazioni entro un termine di 30 giorni. Trascorso tale termine senza che venga avanzata alcuna eccezione esplicita la verifica si considera effettuata positivamente. Dalla data di verifica positiva dei beni consegnati decorre il termine di 60 giorni per il pagamento. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ( Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ). ART. 7 TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO DELLE FATTURE I termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali saranno conformi alle disposizioni del RUP relative all'accertamento della prestazione effettuata come segue: fatturazione mensile da parte dell aggiudicatario con pagamento entro 30 gg data protocollo. La fornitura affidata è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto di conseguenza nessun corrispettivo verrà assegnato all aggiudicatario in conseguenza dell impegno profuso, ma solo a seguito di risultati raggiunti nei tempi prestabiliti in esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato speciale e nel contratto di appalto; a tal fine, nel corso dell'esecuzione del contratto l aggiudicatario è chiamato a fare una comunicazione al RUP con allegata una relazione delle attività poste in essere. Al termine di ogni fase, l appaltatore congiuntamente con la consegna del report di lavoro, potrà emettere fattura elettronica in formato XML in conformità alla percentuale di avanzamento di seguito descritta. Il pagamento del corrispettivo avverrà, dietro presentazione di fattura da parte 5
dell aggiudicatario. Le fatture elettroniche in formato XML dovranno contenere la seguente descrizione Noleggio Coloratore automatico anatomia patologica Vizzolo P. Le fatture elettroniche indirizzate all ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it. Denominazione Ente: ASST di Melegnano e della Martesana Codice ipa ao_mele Codice Univoco Ufficio UFTAVP Nome dell Ufficio Uff_eFatturaPA Cod. fisc. del servizio di F.E. 09320650964 Partita Iva 09320650964 Indirizzo PEC protocollo@pec.asst-melegnanomartesana.it Ai sensi dell art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente: 1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono: 1. Data e Numero d Ordine d Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. 6
Le Aziende Ospedaliere appaltanti hanno conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l esecuzione dei pagamenti per conto delle suddette Amministrazioni. La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A. Il pagamento delle fatture sarà subordinato all esito positivo della verifica sul DURC, nonché sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fatto salvo quanto in seguito precisato oltre a proposito di c.d. SPLIT PAYMENT. art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell IVA e dovrà provvedere al versamento dell IVA direttamente all Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia. * * * * La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell appalto. L ASST di Melegnano e della Martesana procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive ); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell aggiudicataria della presente lettera di invito del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall ASST DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative. 7
Art - 8 - FORO COMPETENTE E GIURISDIZIONE Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all interpretazione ed e alla esecuzione dei contratti, le parti concordano di eleggere - quale foro esclusivo e non concorrente - il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.. Art 9 - RINVIO ALTRE NORME Per quanto non espressamente previsto dalla presente Richiesta di offerta e dal contratto d appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della presente Richiesta di offerta, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Direttore UOC Gestione Acquisti e Rup (Dott.ssa Stefania Stigliano) Il Responsabile dell istruttoria: Dott.ssa Eliana Pasini (02)-98052256 E-mail: eliana.pasini@asst-melegnano-martesana.it 8