OGGETTO INDAGINE DI MERCATO PER L AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 30 E 36 DEL D

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1 UOC Gestione Acquisti Spettabili ditte CIG Z7920EAD6B OGGETTO INDAGINE DI MERCATO PER L AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 30 E 36 DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE L UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTI ON LINE E RIVISTE PERIODICHE OCCORRENTI AI SERVIZI TECNICI/AMMINISTRATIVI DELL ASST DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA PER IL PERIODO DI MESI 12 CON EVENTUALE OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO - OCCORRENTE ALL ASST DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO L ASST di Melegnano e della Martesana ha disposto l attivazione e l utilizzo della piattaforma telematica SinTel della Regione Lombardia per l affidamento del servizio in oggetto ad unico fornitore. Codesta Spettabile Ditta è invitata a partecipare alla procedura per il servizio di attivazione e gestione abbonamenti on line e cartacei a favore dell ASST di Melegnano e della Martesana. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto dovessero verificarsi sopravvenute esigenze organizzative, strutturali o di bilancio, resta salva la facoltà dell ASST/ATS di recedere dal contratto, previa comunicazione da effettuarsi, a mezzo lettera A/R o PEC entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che formalizza le intervenute esigenze aziendali. Resta inteso che all appaltatore saranno riconosciute le prestazioni già eseguite. Nel dettaglio l offerta dovrà comprendere l attivazione e gestione di abbonamenti on line e riviste periodiche, le cui testate sono riportate nell allegato D; DURATA DEL SERVIZIO Il servizio avrà durata di anni 1 con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2018 con eventuale opzione per un ulteriore anno 1

2 VALORE DELL APPALTO L importo a base d asta: 750,00.=oltre iva Il valore opzionale per ulteriore acquisto è pari ad 750,00.=oltre iva: Il valore complessivo dell appalto è pari ad 1500,00.=Iva esclusa Non saranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all importo posto a base d asta. L aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto sulla base dei seguenti elementi negoziali: - Comprovata esperienza e professionalità nel settore - Servizi ulteriori migliorativi dell offerta rispetto a quanto indicato nell articolo 2 - Economicità complessiva del servizio MODALITA DI PARTECIPAZIONE Registrazione Gli enti partecipanti potranno accedere all indirizzo nella sezione Registrazione all Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto Sistema. In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nella sezione Guide in linea del suddetto sito internet ove sono presenti e scaricabili i manuali utenti che descrivono il dettaglio delle funzionalità e i principali passi operativi per l'utilizzo degli strumenti di e- procurement. L ente che ottiene la Registrazione a SINTEL entra a fare parte dell Elenco Fornitori Telematico SINTEL, gli Utenti registrati accedono e utilizzano il Sistema attraverso le rispettive Chiavi di accesso ottenute attraverso il processo di Registrazione. La Registrazione dell Ente a SINTEL e al relativo Elenco Fornitori Telematico è efficace a tempo indeterminato, salvo aggiornamento dei dati e delle informazioni, effettuato dall Ente e/o richiesto dal Sistema, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al d.p.r. n.445/2000 ed al d.lgs.n.82/ Al fine di poter registrarsi, accedere e utilizzare SINTEL, gli Utenti dovranno dotarsi a propria cura e spese della necessaria strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all interno del Sistema, tra cui, ad esempio gli strumenti di Firma Digitale, marcatura temporale e di Posta Elettronica Certificata. 2

3 I fornitori già registrati al Sistema non hanno bisogno di procedere ad un ulteriore abilitazione al fine della partecipazione alla presente procedura di gara e possono utilizzare il sistema attraverso le chiavi d accesso in loro possesso. Si specifica che, in riferimento alla Delibera DigitPA del 21/05/2009, n. 45 e ss.mm.ii., la firma digitale, per avere piena validità legale, dovrà soddisfare i requisiti di cui all art. 21 del D.Lgs. del 070/3/2005, n. 82. Si rammenta che: - l ASST non risponderà a quesiti riguardanti i requisiti per l accesso alla Piattaforma Sintel per i quali rimanda al supporto tecnico e operativo di ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti, così come specificato al paragrafo N) del presente Regolamento di gara. - in riferimento all articolo 3 della D.g.r. 6 aprile n. IX/ l accesso e l utilizzo di SINTEL dei Fornitori avviene attraverso i rispettivi Utenti, in base a quanto disposto dall articolo 3 della D.g.r. 6 aprile n. IX/1530, dal Manuale Utente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dai documenti della presente procedura nonché dalle istruzioni contenute all interno del Sito e/o di volta in volta comunicate da ARCA o dal Gestore del Sistema. TERMINE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA Le imprese che partecipano alla gara dovranno sottomettere la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 11/12/2017 La procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all aggiudicazione attraverso mezzi telematici, si specifica altresì che SINTEL è un sistema informatico realizzato, in conformità degli articoli 77 e 85 del Codice e del relativo Regolamento di attuazione di cui al d.p.r.n.207/2010, con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell ambito delle procedure. I concorrenti riconoscono e accettano che per tutta la durata delle Procedure e delle attività svolte nel Sistema, incluse le fasi preparatorie, il loro svolgimento, l aggiudicazione e l eventuale sospensione e/o annullamento, l orario ufficiale e il tempo trascorso saranno esclusivamente quelli registrati dal Sistema e che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze ivi rappresentate. Le operazioni effettuate nell ambito di ciascuna Procedura di affidamento si intendono compiute nella data e nel momento risultanti dalle registrazioni di Sistema, il tempo del Sistema è sincronizzato sull ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 30 novembre 1993, n Si specifica che è onere dell azienda concorrente verificare i Requisiti minimi e accessibilità /Firma digitale/posta elettronica certificata e comunicazioni/dimensioni massime dei file caricati 3

4 (upload) nel sito nella sezione Help&FAQ _ Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e NECA. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA STEP 1 L offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. L impresa offerente è tenuta a presentare a corredo dell offerta, tutta la seguente documentazione necessaria per l ammissione alla gara, nel percorso guidato Invia Offerta allo step 1_Busta Amministrativa allegare ogni documento (riguardante i requisiti amministrativi) negli appositi campi messi a disposizione della piattaforma: Nel campo presente in piattaforma "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" occorre allegare la seguente documentazione in un unico file formato zip: - Assenza di cause di esclusione previste dall art. 80 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50. La dichiarazione deve essere redatta come da allegato A Istanza di partecipazione, firmata digitalmente e corredata da un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante. In caso di R.T.I./consorzio la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni ditta; la documentazione richiesta deve essere presentata per via telematica utilizzando la firma digitale del legale rappresentante o procuratore, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti temporanei di impresa. DOCUMENTAZIONE TECNICA STEP 2 Il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione: Elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto della procedura realizzati nell ultimo triennio Proposte migliorative del servizio OFFERTA ECONOMICA STEP 3 Servendosi dell apposita procedura guidata presente sul Sistema (3 step del percorso guidato Invia offerta denominato BUSTA ECONOMICA ), il Fornitore dovrà eseguire le seguenti operazioni per le quali partecipa: OFFERTA ECONOMICA DA SISTEMA: riportare l indicazione a sistema nell apposita schermata BUSTA ECONOMICA del prezzo offerto (indicando fino a un massimo di due 4

5 decimali). Il prezzo offerto dovrà essere inferiore a quello posto a base d asta, ossia inferiore a 750,00 - IVA esclusa. Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto alla base d asta (importo negoziabile). Nota: Si precisa che sulla piattaforma Sintel l importo negoziabile sarà il valore sul quale i concorrenti saranno chiamati a formulare le loro offerte. L importo negoziabile sarà incluso nella voce denominata nella piattaforma Sintel Base d asta (che sulla piattaforma sarà data dalla sommatoria dell importo negoziabile + il valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso). INVIO OFFERTA Ai fini dell invio e della definitività dell offerta, il concorrente dovrà scaricare dalla schermatura a Sistema denominata Riepilogo ed invio offerta, un file in formato pdf generato dalla piattaforma Sintel, contenente l offerta in tutte le sue parti. Tale documento deve essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell ente e ricaricato in Sintel nella stessa pagina. Questa operazione conferisce piena validità legale all offerta e vincola il concorrente al rispetto dei contenuti e delle dichiarazioni ivi riportate. L Azienda avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l accesso alla Piattaforma Sintel o che impediscano di formulare l offerta. Per un ampia esplicazione del principio di concorrenza, il Responsabile del Procedimento procederà all esclusione di un concorrente solo qualora colga l esistenza di offerte largamente incomplete, condizionate, equivoche, irregolari. Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici. I prezzi di offerta devono essere comprensivi di qualunque costo e onere accessorio e di tutto quanto previsto e descritto nella presente lettera d invito Si avverte che la graduatoria automatica formata dal Sistema e rilevante ai fini dell aggiudicazione, viene calcolata esclusivamente sulla base dei valori economici indicati dal fornitore sul Sistema. IMODALITA DI AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l adozione dell inerente provvedimento da parte del Direttore Generale ed, in subordine, alla definizione degli adempimenti stabiliti dagli atti di gara e dalla vigente normativa, ai sensi del D.Lgs 50/2016; 5

6 L Azienda si riserva la facoltà: - di far integrare eventuali documenti amministrativi mancanti. - di non procedere all assegnazione, senza diritto per il Concorrente ad indennizzo od altro, qualora l offerta presentata non soddisfi le esigenze dell Azienda; - di chiedere al partecipante l'invio di quanto altro ritenuto eventualmente necessario da questa Amministrazione. La documentazione presentata dal Concorrente non verrà in alcun caso restituita. L aggiudicazione è immediatamente vincolante per l ente aggiudicatario, mentre per l ASST la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all esecutività dell atto di approvazione a norma di legge dell aggiudicazione nonché all espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento. Con la presentazione dell offerta, gli e offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme della richiesta d offerta. ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO Ai fini della stipula del contratto, l aggiudicatario, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell appalto, deve presentare la seguente documentazione: 1. il nome, il numero di fax, il telefono e l indirizzo del referente per l esecuzione del contratto; 2. dichiarazione in merito all adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, da rendersi con le modalità indicate al punto 2.4 della presente lettera d invito; 3. ogni altra documentazione ritenuta utile dalla Stazione Appaltante; In caso di inosservanza, al concorrente sarà concesso un ulteriore termine di 15 giorni per la produzione di quanto sopra, decorso il quale, persistendo l'inadempienza, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione della gara e al conseguente risarcimento dei danni cagionati, salva diversa decisione della stazione appaltante. 6

7 Fatturazione e Pagamenti MODALITA PAGAMENTO Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura. E prevista la fatturazione elettronica, con le modalità rinvenibili sul sito istituzionale dell : Le Aziende Ospedaliere appaltanti hanno conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l esecuzione dei pagamenti per conto delle suddette Amministrazioni. La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A. L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment". Le disposizioni in materia di Split payment introdotte dalla Legge di Stabilità per l anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l IVA è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l importo relativo all IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura: SPLIT PAYMENT art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per l acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell IVA applicata in fattura. Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell IVA e dovrà provvedere al versamento dell IVA direttamente all Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia. Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni: Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell art. 17; Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell art. 7-bis, co. 3, lettera a) nuova lettera d-quater) del comma 6 dell art. 17. Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di REVERSE CHARGE si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura: IVA DA VERSARE AI SENSI DELL ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972 7

8 * * * * * Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell appalto. L ASST di Melegnano e della Martesana procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive ); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell aggiudicataria della presente lettera di invito del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall ASST DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO MARTESANA Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Asst devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: ): Denominazione Ente: ASST Melegnano e della Martesana 8

9 Codice ipa Codice Univoco Ufficio Nome dell Ufficio asstmm UFTAVP Uff_eFatturaPA Cod. fisc. del servizio di F.E Partita Iva Cod. fisc. del servizio di F.E Indirizzo PEC Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura che avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell Agenzia delle Entrate. Quanto diversamente previsto per la parte relativa alla fatturazione e pagamenti nel Capitolato Generale d Oneri allegato, si intende quivi integralmente sostituito. PENALITÀ Qualora il fornitore incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui agli atti di gara o del contratto, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti da parte dell ASST avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell ASST entro e non oltre 15 giorni solari dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l ASST procede ad applicare la penale prevista dagli atti di gara o dal contratto, senza ulteriori indugi. 9

10 In particolare l ASST applicherà la penale di euro 50,00 al giorno, qualora l affidatario incorrerà nella seguente violazione della modalità di esecuzione del servizio: A) sospensione del servizio di newsletter senza giustificati motivi tecnici. Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell ASST verso la Ditta aggiudicataria per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità. Parimenti, l inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che l ASST dovesse sopportare per effetto dell inadempimento. L applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza l ASST a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell ASST al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o provvedimento giudiziale. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Distinti saluti. Vizzolo Predabissi, 23/11/2017 Il Responsabile UOC Gestione Acquisti (Dott.ssa Stefania Stigliano) Il Responsabile dell istruttoria: Dott.ssa Dorotea Basani tel Mail dorotea.basani@asst-melegnano-martesana.it 10