Dipartimento Servizi Delegati U.O. Servizi anagrafici e toponomastica GESTIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ELETTORALI CONTABILITA' E BILANCIO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO GC/279/2018 del 11/10/2018 NUMERO PROTOCOLLO GC/137119/2018 del 11/10/2018 Oggetto: Referendum Comunali 2018. Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria alla Società CCG S.R.L. Sub-impegno fondi per 35722,09.= IVA inclusa. R.D.O. 2068707 C.I.G. 7632413275 - CRP 2018005982 IL DIRETTORE VIRGINIA PROVERBIO Responsabile procedimento: VIRGINIA PROVERBIO Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: VIRGINIA PROVERBIO rif: 201800064232 Repertorio: GC /279/2018 del 11/10/2018 Pagina 1 di 8
PREMESSO CHE Premesso che la Sindaca di Roma Capitale, con propria ordinanza n.17/18, ha fissato l'indizione dei referendum consultivi promossi dal Comitato "Mobilitiamo Roma", convocando i relativi comizi per domenica 03 giugno 2018; che con successiva ordinanza n. 101 dell 1 giugno 2018 ha disposto, in ragione della stretta contiguità e della sostanziale concomitanza venutasi a determinare tra lo svolgimento dei referendum indetti per il 3 giugno 2018 ed il periodo in cui sono state successivamente fissate le operazioni elettorali nei Municipi Roma III e Roma VIII, il rinvio dei predetti referendum, convocando i relativi comizi per domenica 11 novembre 2018; che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. GC/239 del 31/08/2018 sono stati impegnati i fondi per lo svolgimento di tutte le operazioni relative alle suddette consultazioni referendarie; che al fine di assicurare il regolare svolgimento di tali operazioni è necessario acquisire la fornitura di materiale di cancelleria; che la stima presunta della spesa necessaria a sostenere l acquisto di tale materiale, pari ad 29.280,40.= IVA esclusa, è stata ricavata ricorrendo ai prezzi offerti dalle Imprese aggiudicatarie delle medesime forniture effettuate in occasione di recenti consultazioni elettorali; che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 22.10.2008, il Comune di Roma ha avviato il programma di ottimizzazione degli acquisti ed ha disposto l obbligo di utilizzo da parte di tutti gli uffici comunali, dal 01.01.2009, del Mercato Elettronico per approvvigionamenti di beni e servizi presenti nel catalogo M.E.P.A., il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria, pari ad 209.000,00; che il materiale da acquisire risulta presente nel bando Beni del M.E.P.A. e pertanto, ai sensi dell art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 03.10.2017 è stata pubblicata la richiesta di offerta - R.D.O. - n. 2068707, codice C.I.G. 7632413275, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso; che ai fini della selezione delle Imprese da invitare a presentare offerta, è stato effettuato, attraverso l apposita funzionalità messa a disposizione sul M.e.p.a., il sorteggio di n. 25 (venticinque) Imprese, nell ambito di tutte quelle abilitate ad operare sul M.e.p.a. per la relativa categoria merceologica, aventi inoltre sede legale ed area di consegna su Roma; che in considerazione dell approssimarsi della data di svolgimento delle citate consultazioni referendarie, a maggiore garanzia della puntuale effettuazione della fornitura di cui trattasi, si è ritenuto opportuno aggiungere alle Imprese sorteggiate quelle risultate, a seguito di r.d.o. espletate in occasione delle consultazioni elettorali svolte nel corso dell anno 2018, rispettivamente, aggiudicataria e seconda classificata per l'affidamento di analoghe forniture; che pertanto sono state invitate a presentare offerta per la R.D.O. n. 2068707 in totale, n. 25 (venticinque) Imprese; che alla data di scadenza della suddetta R.D.O., fissata al 05/10/2018, sono risultate presentate le seguenti offerte: CONCORRENTE VALORE OFFERTA ( IVA ESCLUSA) CCG S.R.L. 29.280,40 ICR S.P.A 30.438,08 ERREBIAN 31.683,51 rif: 201800064232 Repertorio: GC /279/2018 del 11/10/2018 Pagina 2 di 8
che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta CCG S.R.L, prima classificata in base al criterio del prezzo più basso, risulta corrispondente a quanto richiesto; che, in considerazione dell importo complessivo più basso offerto dalla ditta CCG S.R.L pari ad 29.280,40 IVA esclusa, si ritiene opportuno affidare a tale impresa la fornitura del materiale di cui trattasi: Descrizione Q.tà interni con fori conf.pz.50 atla t150 100 carta a3 80 gr.copy 2 fabriano 400 carta a4 80 gr copy 2 fabriano 6000 faldone con lacci resisto centro class d.12 res 0201-12 50 fermagli n.3/4/5/6 30/30/30/30 colla stick pritt gr.40 20 correttore a penna paper mate np10 100 cucitrice zenith 590 100 cucitrice zenith 502 5 cuscinetti per timbri 11x7 trodat 9052 cod.56347 100 bustine trasparenti per cd dvd universali con aletta 200 datari trodat 1020 mm5 cod.54239 50 ditali in gomma scatto cod.762 500 ditali in gomma scatto cod.764 100 gomme da cancellare 100 scatola etichette tico laser premium 105x140 20 scatola etichette tico laser premium 210x297 20 scatola etichette tico laser premium 70x36 20 scatola etichette tico laser premium 105x36 50 scatola etichette tico laser premium 105x74 20 scatola etichette tico laser premium 99.1x93.1 20 scatola etichette tico laser premium 297x420 30 evidenziatori stabilo boss luminator giallo 71/24 50 evidenziatori stabilo boss luminator blu 71/41 50 evidenziatori stabilo boss luminator rosa 71/56 50 evidenziatori stabilo boss luminator verde 71/33 50 Stabilo Boss Original Pastel Evidenziatore - Astuccio da 4 10 forbici cm 21 dahle r054608 50 levapunti metallici 50 nastro avana 50x66 3M silensioso cod.28458 309-cb 2000 nastro trasp. 50x66 3M silensioso cod 28460 309-cb 300 penne sfera bic cristal nero 200 penne sfera bic cristal blu 200 penne sfera bic cristal rosse 100 pennarello punta scalpello grossa w10 nero 1000 pennarello punta scalpello grossa w10 blu 500 pennarello punta scalpello grossa w10 verde 300 pennarello punta scalpello grossa w10 rosso 500 penne pilot G-2 07 blu 100 penne pilot G-2 07 rosso 100 penne pilot G-2 07 nero 200 penne pilot G-2 07 verde 100 porta badge durable 6x9 cod.8147-19 500 post it 76x127 3m cod.655 100 post.it 51x76 3m cod.656 100 punti per cucitrice zenith 130/e pz.1000 500 punti per cucitrice zenith 24/8 pz.1000 20 triplodecimentro 20 rotolo estensibile cm.50x300mt my23 500 scatole resisto box 1 resx101 30 nastro carta 24x50mt 3m cod.2010-b 50 nastro carta 48x50mt 3m cod.2010-e 50 nastro adesivo trasparente 19x66 3M 100 rif: 201800064232 Repertorio: GC /279/2018 del 11/10/2018 Pagina 3 di 8
spirali mm8 pz.100 gbc 4028194 150 spirali mm16 pz.100 gbc 4028610 50 spirali mm25 pz.100 gbc 4028611 50 temperamatite in ferro 50 cutter soft-grip lebez cod.9207b mm18 50 base portapenne in acrilico trasparente 10 trimbri per protocollazione - segue campione 25 che l offerta presentata dalla ditta CCG S.R.L è ritenuta congrua e rispondente alle caratteristiche previste, come da dichiarazione allegata; che sono state avviate, tramite il sistema Avcpass di Anac, tutte le verifiche in ordine al possesso da parte della Società Errebian s.p.a. dei requisiti di ordine generale di cui all art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ma che non risulta ancora pervenuto completo riscontro; che in considerazione dell urgenza rappresentata dalla presente fornitura, indispensabile per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse alle imminenti votazioni, si ritiene necessario procedere comunque alla aggiudicazione della stessa in favore dell Impresa Errebian s.p.a. fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche per le quali si è in attesa di riscontro, si procederà alla risoluzione del relativo contratto, ai sensi dell art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; che la presente procedura di acquisizione di forniture ha importo complessivo presunto a base di gara al netto dell IVA pari ad 29.280,40, quindi inferiore ad 40.000,00 e, pertanto, non è soggetta alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati a favore dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell art. 1 comma 67 della Legge 266/2005, in considerazione dei limiti stabiliti dalla stessa Autorità, con propria deliberazione n. 163 del 22.12.2015; che è stata verificata la regolarità contributiva da parte della CCG S.R.L nei confronti di INAIL e INPS, come risulta dal Durc On Line, rilasciato da INAIL con scadenza di validità fissata al 18/10/2018; che l Impresa CCG S.R.L ha inviato telematicamente con firma digitale, per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario ovvero postale, dedicato anche in via non esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla fornitura, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti; che la società CCG S.R.L ha prodotto attestazione, allegata agli atti, con la quale dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti P.A. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti di questa impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto come previsto dall'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; che, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. il legale rappresentante della Società CCG S.R.L con attestazione allegata in atti, ha accettato senza riserve le condizioni del Patto d'integrità di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; che la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi risulta pari ad 29.280,40.=.esclusa IVA al 22% pari ad 6.441,69.=. per un importo complessivo di 35.722,09.=; che si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013 Vista la documentazione agli atti; Vista la Circolare Prot. n. RC19065/2012; Visto l art.34, comma 3, dello Statuto approvato dall Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.2013; Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; rif: 201800064232 Repertorio: GC /279/2018 del 11/10/2018 Pagina 4 di 8
Visto il D.M. n. 307207 del 7.09.2017; DETERMINA a) di affidare, ai sensi dell art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta CCG S.R.L con sede in Roma Via Oderisi da Gubbio n. 97/99., P.I. 01187151004 C.F.03351040583 - cod. cred. 119 la fornitura di materiale di cancelleria, necessaria per lo svolgimento dei Referendum Comunali del 11/11/2018, di cui alla r.d.o. espletata sul M.e.p.a. n. 2068707, per un importo di. 29.280,40.=esclusa IVA al 22% pari ad. 6.441,69.= per un importo complessivo di. 35.722,09.= Iva inclusa, come di seguito specificato: Descrizione Q.tà interni con fori conf.pz.50 atla t150 100 carta a3 80 gr.copy 2 fabriano 400 carta a4 80 gr copy 2 fabriano 6000 faldone con lacci resisto centro class d.12 res 0201-12 50 fermagli n.3/4/5/6 30/30/30/30 colla stick pritt gr.40 20 correttore a penna paper mate np10 100 cucitrice zenith 590 100 cucitrice zenith 502 5 cuscinetti per timbri 11x7 trodat 9052 cod.56347 100 bustine trasparenti per cd dvd universali con aletta 200 datari trodat 1020 mm5 cod.54239 50 ditali in gomma scatto cod.762 500 ditali in gomma scatto cod.764 100 gomme da cancellare 100 scatola etichette tico laser premium 105x140 20 scatola etichette tico laser premium 210x297 20 scatola etichette tico laser premium 70x36 20 scatola etichette tico laser premium 105x36 50 scatola etichette tico laser premium 105x74 20 scatola etichette tico laser premium 99.1x93.1 20 scatola etichette tico laser premium 297x420 30 evidenziatori stabilo boss luminator giallo 71/24 50 evidenziatori stabilo boss luminator blu 71/41 50 evidenziatori stabilo boss luminator rosa 71/56 50 evidenziatori stabilo boss luminator verde 71/33 50 Stabilo Boss Original Pastel Evidenziatore - Astuccio da 4 10 forbici cm 21 dahle r054608 50 levapunti metallici 50 nastro avana 50x66 3M silensioso cod.28458 309-cb 2000 nastro trasp. 50x66 3M silensioso cod 28460 309-cb 300 penne sfera bic cristal nero 200 penne sfera bic cristal blu 200 penne sfera bic cristal rosse 100 pennarello punta scalpello grossa w10 nero 1000 pennarello punta scalpello grossa w10 blu 500 pennarello punta scalpello grossa w10 verde 300 pennarello punta scalpello grossa w10 rosso 500 penne pilot G-2 07 blu 100 rif: 201800064232 Repertorio: GC /279/2018 del 11/10/2018 Pagina 5 di 8
penne pilot G-2 07 rosso 100 penne pilot G-2 07 nero 200 penne pilot G-2 07 verde 100 porta badge durable 6x9 cod.8147-19 500 post it 76x127 3m cod.655 100 post.it 51x76 3m cod.656 100 punti per cucitrice zenith 130/e pz.1000 500 punti per cucitrice zenith 24/8 pz.1000 20 triplodecimentro 20 rotolo estensibile cm.50x300mt my23 500 scatole resisto box 1 resx101 30 nastro carta 24x50mt 3m cod.2010-b 50 nastro carta 48x50mt 3m cod.2010-e 50 nastro adesivo trasparente 19x66 3M 100 spirali mm8 pz.100 gbc 4028194 150 spirali mm16 pz.100 gbc 4028610 50 spirali mm25 pz.100 gbc 4028611 50 temperamatite in ferro 50 cutter soft-grip lebez cod.9207b mm18 50 base portapenne in acrilico trasparente 10 trimbri per protocollazione - segue campione 25 I rapporti contrattuali saranno definiti a mente dell art. 17, ultimo alinea del R.D n. 2440 del 18/11/1923. b) di sub-impegnare la somma complessiva di 35.722,09.=IVA al 22% compresa, occorrente per l acquisizione della fornitura di cui trattasi; c) la somma complessiva di. 35.722,09.=compresa IVA al 22% grava il bilancio 2018, Pos. Fin. U1.03.01.02.010.0CRC 1PP spese per cancelleria e materiale vario, impegno n 3180023321 - sub-impegno n.. e rientra nei fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale rep. n. GC/239/2018 del 31/08/2018. Il c/c dedicato associato, dichiarato dalla Società CCG S.R.L i sensi della L.136/10 art. 3: IBAN - IT04g0100503227000000006790 Ag. N. 27 Via Vincenzo Brunacci n. 41 Roma; Il pagamento sarà effettuato con Determinazione Dirigenziale dopo la presentazione della fattura, che sarà liquidata nei termini e a norma delle vigenti disposizioni in materia. Attività di dettaglio: cdr 1PP - cod. 4005-1PP - Gestione adempimenti per elezioni 100% CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLI SRL C.F. 01187151004 P.Iva 01187151004 cod. Soggetto 0000000119 Codice C.I.G. 7632413275 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Nuovo Subimpegno 2018 U10301020100CRC 1PP affidamento della fornitura di materiale di cancelleria alla soc. CCG srl Numero Doc 35.722,09 4180010068 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: a pag. 4 al capoverso 3 e 4 annullasi parola "ERREBIAN" e leggasi "CCG S.R.L" rif: 201800064232 Repertorio: GC /279/2018 del 11/10/2018 Pagina 6 di 8
IL DIRETTORE VIRGINIA PROVERBIO rif: 201800064232 Repertorio: GC /279/2018 del 11/10/2018 Pagina 7 di 8
Elenco Allegati DESCRIZIONE dd_gc_239_impegno_fondi.pdf CIG_CANCELLERIA.pdf congruità.pdf Dichiarazione_Durc_Rdo2068707.pdf Tracciabilit_Flussi_Finanziari_Rdo2068707.pdf Offerta_Economica_Ccg_Srl_T2068707_L1.pdf Mod45_Rdo2068707.pdf durc_scad._18_10_18.pdf Dichiarazione_Sostitutiva_Per_Parentela_Ed_Ex_Dipendenti_Rdo2068707.pdf Dichiarazione_Forme_Di_Controllo_Ex_Art2359_C_C_Rdo2068707.pdf Dichiarazione_Art80_Requisiti_Ordine_Generale_Rdo2068707.pdf Dichiarazione_Accettazione_Patto_D_Integrit_Rdo2068707.pdf Autocertificazione_Antimafia_Rdo2068707.pdf rif: 201800064232 Repertorio: GC /279/2018 del 11/10/2018 Pagina 8 di 8