Determinazione Dirigenziale

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1 DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Direzione Sviluppo Professionale, Tutela del Lavoro e della Salute - Valutazione della Performance P.O. SICUREZZA DEL LAVORO SERVIZIO SICUREZZA DEL LAVORO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO GB/1455/2017 del 03/08/2017 NUMERO PROTOCOLLO GB/63252/2017 del 03/08/2017 Oggetto: Liquidazione fattura n. 478 del 11/07/2017 alla società IREDEEM S.p.A. per la fornitura di n. 30 coppie di elettrodi di ricambio ottimizzati per l uso con i defibrillatori Philips HeartStart FRX. CIG n. Z631D2CAC3 per un importo complessivo 1.756,8 (di cui 1.440,00 per imponibile ed 316,8 per IVA al 22%), IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Salvatore Buccola Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. ALESSANDRA BOLDRINI rif: Repertorio: GB /1455/2017 del 03/08/2017 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con determina a contrarre n. 250 del 01/02/2017, la Direzione Sviluppo Professionale, Tutela del Lavoro e della Salute Valutazione della Performance ha avviato la procedura negoziata, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'acquisto di n. 30 coppie di elettrodi di ricambio ottimizzati per l uso con i defibrillatori Philips HeartStart FRX, ad almeno cinque operatori, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell Art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs 50/2016; contestualmente, con il medesimo provvedimento sono stati impegnati i fondi pari ad 1.920,49 = oltre IVA al 22% pari ad 422,51= per un importo complessivo di 2.343,00, sul centro di responsabilità 0SP, titolo 1, intervento 02, articolo 00AD, del PEG 2017 (impegno n ); in data 15/02/2017 è stata pubblicata sul Me.PA la richiesta di offerta R.D.O. n ns. prot. GB/11004 pari data, al fine di individuare un operatore economico cui affidare la fornitura sopra descritta; entro il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto per il giorno 03/03/2017 ore 12,00 sono pervenute sulla piattaforma MePA, in ordine di arrivo, n. 4 offerte delle seguenti società: 1. IREDEEM S.p.A. 2. AESSE MEDICAL S.p.A. 3. VINCAL S.r.l. 4. MEDICA S.r.l. in data 05/04/2017, in seguito all esame della documentazione amministrativa richiesta e, rilevata la correttezza e la regolarità formale della documentazione presentata, l Amministrazione ha provveduto all aggiudicazione provvisoria, sulla piattaforma MePA, della fornitura in oggetto a favore della società IREDEEM S.p.A., per un importo di 1.756,8 (di cui 1.440,00 per imponibile ed 316,8 per IVA al 22%); al fine dell'aggiudicazione definitiva della fornitura, sono state effettuate ed hanno avuto esito positivo, le verifiche di legge, ai sensi dell art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, in capo all aggiudicatario; in data 6/7/2017, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla Società IREDEEM SPA - C.F. e P. IVA con sede legale in Corso Re Umberto, Torino, mediante accettazione con firma digitale del documento di stipula, generato dal sistema, rappresentante l'offerta di cui si tratta, prot. n. GB/55083 del 6/07/2017; in data 11/07/2017, in ottemperanza a quanto richiesto all art. 2 del Capitolato Speciale e a seguito del documento di stipula, la società ha consegnato l intera fornitura di n. 30 piastre per defibrillatori FRX, marca Philips (come da bolla di consegna conservata in atti); con Determinazione Dirigenziale n del 17/07/2017, si è proceduto a sub-impegnare la somma di 1.756,8 (di cui 1.440,00 per imponibile ed 316,8 per IVA al 22%) e affidare alla Società IREDEEM SPA, la fornitura di n 30 coppie di elettrodi di ricambio ottimizzati per l uso con i defibrillatori Philips HeartStart FRX; con nota, prot. n. GB/ del 26/07/2017, si è proceduto a comunicare alla Società IREDEEM SPA l affidamento della fornitura in questione; pertanto, la soc. IREDEEM S.p.A. ha fatto pervenire alla scrivente Direzione la fattura n. 478 del 11/07/2017 (ai fini IVA istituzionale), reg. SAP n e ns. protocollo GB/61199 del 26/07/2017, per l importo di 1.756,80= inclusa IVA al 22% e senza oneri per la sicurezza; con nota prot. GB/62879 del 2/08/2017 al Funzionario Maria Teresa Condello è stato conferito il ruolo di Direttore rif: Repertorio: GB /1455/2017 del 03/08/2017 Pagina 2 di 5

3 Esecutivo del Contratto; in osservanza al disposto della direttiva del Segretario Generale prot. GB/37250 del 26 maggio 2017 e di quella successiva di chiarimenti prot. GB/48088 del 26 giugno 2017, il Funzionario Maria Teresa Condello dichiara con nota prot. GB/62953 del in relazione al provvedimento in questione, in quanto Direttore dell esecuzione dell accordo, di non avere notizie di situazioni - anche potenziali - di conflitto di interessi ai sensi all art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; verificata la rispondenza dei prodotti consegnati per quantità e per caratteristiche tecniche così come descritte all art. 1 del Capitolato Speciale, il Funzionario Maria Teresa Condello, in veste di direttore dell esecuzione del contratto e per conferma il Responsabile del Procedimento, attestano che il servizio oggetto dell incarico è stato regolarmente reso secondo le modalità e le necessità della Direzione Sviluppo professionale, tutela del Lavoro e della salute (nota prot. n. GB/62972/2017); la Società IREDEEM SPA è in regola con i versamenti contributivi risultanti dal DURC con prot. INAIL n rilasciato in data 24/06/2017, di cui si allega copia; pertanto occorre procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla IREDEEM S.p.A. per la fornitura resa per un importo di 1756,80= inclusa IVA al 22% e senza oneri per la sicurezza; Visto il D.lgs. n. 50/2016; Vista la Determinazione Dirigenziale n. 250 del 1/02/2017 del Direttore della Direzione Sviluppo Professionale, Tutela del Lavoro e della Salute Valutazione della Performance Vista la Determinazione Dirigenziale n del 17/07/2017 del Direttore della Direzione Sviluppo Professionale, Tutela del Lavoro e della Salute Valutazione della Performance; Visto l art. 4 del D.lgs , n. 165; Visto l art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; Visto l art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del ; Vista la bolla di consegna (conservata in atti); Visto il DURC prot. INAIL n ; Vista la fattura n. prot. GB/61099/2017; Vista la nota di nomina del DEC n. prot. GB/62879/2017; Vista l attestazione di regolare esecuzione del FSPP Maria Teresa Condello in veste di direttore dell esecuzione del contratto per conferma del Responsabile del procedimento n. prot. GB/62972/2017; Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento; rif: Repertorio: GB /1455/2017 del 03/08/2017 Pagina 3 di 5

4 DETERMINA per i motivi esposti in narrativa, di aver accertato l assenza di segnalazioni - anche potenziali - di conflitto di interessi come da dichiarazione resa dal Direttore dell esecuzione dell accordo ai sensi all art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; di liquidare: La Fattura n. 478/PA/2017 del 11/07/2017, ai fini IVA istituzionale (ns. prot. n. GB/61199/2017-n. int ), per l importo complessivo di = di cui 1.440,00= per imponibile ed = per IVA al 22%; che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore della Società IREDEEM SPA. (Codice Creditore 94930) (C.F. e P. IVA ) Cod. IBAN IT39U attivato presso l Istituto Bancario Unicredit S.p.A. Agenzia di Torino via XX Settembre, , - e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata.., già registrato alla risorsa E A23 ORG. L'importo complessivo di di cui 1.440,00 per imponibile ed per iva al 22% grava sul Centro di Costo 0SP, posizione finanziaria AD del PEG 2017 (impegno n ) sub-impegno n IREDEEM SPA C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2017 U AD 0SP 0 Fattura n. 478/PA/2017 del 11/07/ , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Rev Mandato 82694/2017 IL DIRETTORE rif: Repertorio: GB /1455/2017 del 03/08/2017 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE offerta_economica_iredeem_t _l11.pdf IREDEEM GB _Fattura_Elettronica lotto_n_ pdf Durc_INAIL_ _IREDEEM.pdf documento_prot_e_firmato.pdf Determina_1318_17_07_2017.pdf Determina_250_01_02_2017_SA pdf Affidamento_incarico_fornitura_iredeem_GB pdf rif: Repertorio: GB /1455/2017 del 03/08/2017 Pagina 5 di 5