Determinazione Dirigenziale

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1 Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro PROMOZIONE DI ROMA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - ATTIVITÃ Â DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA - GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QA/352/2018 del 25/06/2018 NUMERO PROTOCOLLO QA/29787/2018 del 25/06/2018 Oggetto: Liquidazione alla società Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l fattura n. SP del per il servizio di steward per lo stand di Roma Capitale presso la fiera ATM di Dubai del aprile Importo 2.440,00 di cui euro 2.000,00 per imponibile con IVA al 22%di euro 440,00 CIG ZA62319D9E IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Patrizia Tanzi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: QA /352/2018 del 25/06/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con Deliberazione Dirigenziale n. 247 del 19 aprile 2018 è stata impegnata la somma di euro 2.440,00, iva inclusa al 22%, a favore della società Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l per il servizio relativo alla presenza di n. 1 steward/hostess da utilizzare all interno dello stand di Roma Capitale, dalle ore del giorno antecedente l inizio della fiera (21 aprile 2018), fino al giorno conclusivo del 25 aprile 2018 presso la fiera ATM di Dubai; con nota prot.qa del 20 aprile 2018 è stato affidato alla società Colorcom Allestimenti Fieristici srl il servizio relativo alla presenza di n. 1 steward/hostess da utilizzare all interno dello stand di Roma Capitale dalle ore del giorno 21 aprile al giorno 25 aprile (compreso), per un costo complessivo di 2.440,00 IVA inclusa; Rilevato che: ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Direttore dell'esecuzione del Contratto, Maria Cristina Selloni, attesta che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e certifica che è stata svolta regolarmente come da nota prot. n. QA28682 del , in conformità a quanto richiesto con l ordinativo (lettera d incarico) prot. n. QA del 20 aprile 2018; la società Colorcom Allestimenti Fieristici srl ha presentato la fattura n. SP numero sap , assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro con prot. n. QA23912 del ; Occorre procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 2.440,00 di cui euro 2.000,00 per imponibile con iva al 22% di euro 440,00; CONSIDERATO CHE Dato atto che è stata accertata la produzione dei seguenti documenti: il DURC risultato regolare ed assunto al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro al n. QA del 4 aprile 2018; il mod. 45 acquisito agli atti con nota prot. n QA del 26 ottobre 2017; la dichiarazione resa ai sensi dell art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii, acquisita agli atti con prot. n. QA del 27 ottobre 2017; l esito della relazione sulle verifiche anti pantouflage, esibito in atti, in base al quale risulta che non emerge alcuna corrispondenza tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei soggetti forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nell ultimo triennio"; la dichiarazione resa ai sensi dell art 3 comma 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii Tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti con prot. n QA42711 del 27 ottobre 2017; l autocertificazione dei requisiti generali resa ai sensi dell art. 46 del DPR n.445 del , acquisita a gli atti con prot. n del 27 ottobre 2017; il cronoprogramma dei pagamenti : CRPD ; il CIG ZA62319D9E l indicazione del codice IBAN IT 955I , rif: Repertorio: QA /352/2018 del 25/06/2018 Pagina 2 di 5

3 Visti: gli artt.107 e 184 del D.Lgs 267/2000 lo statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; la documentazione esibita in atti;. DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa e considerata l insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R 62/2013: - Di procedere alla liquidazione della fattura n. SP , assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro con n. QA23912 del , registrazione sap , riguardante il servizio relativo alla presenza di uno steward/hostess per lo stand di Roma Capitale presso la fiera ATM di Dubai dalle ore del 21 aprile al 25 aprile 2018, per un totale di 2.440,00 di cui euro 2000,00 per imponibile con IVA al 22% di euro 440,00, alla società Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l con sede in via delle Prese n Santorso (VI), P.IVA , codice IBAN IT 955I , codice fornitore 95712; - di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all art 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso un mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura n. SP in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento di entrata già registrato alla risorsa E A23-ORG; La spesa complessiva di 2.440,00 iva al 22% inclusa grava il Centro di Costo 0TT posizione finanziaria armonizzata U TUR del bilancio 2018 e rientra nei fondi impegnati con la Determinazioni Dirigenziale n. 34 del 22 gennaio 2018 (impegno n ) Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICI SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U TUR 0TT 0 Mandato 2018 U TUR 0TT 0 Numero Doc Liquidazione alla società Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l fattura n. SP DEL per il servizio di steward per lo 2.440, stand di Roma Capitale presso la fiera ATM di Dubai aprile Importo 24440,00 di cui euro 2000,0 Mandato di pagamento per Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l fattura n. SP DEL per il servizio di steward fornito 2.440, per lo stand di Roma Capitale presso la fiera ATM di Dubai aprile rif: Repertorio: QA /352/2018 del 25/06/2018 Pagina 3 di 5

4 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: MANDATO ORDINATIVO INCASSO ,00 IL DIRETTORE rif: Repertorio: QA /352/2018 del 25/06/2018 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE ART_53_COLORCOM.pdf AUTOCert._REQUISITI_GENERALI_COLORCOM.pdf COLOR_COM_FATTURA_STEWARD_DUBAI.pdf cronoprogramma_servizio_steward_perla_fiera_atm_dubai.pdf DD_Affidamento_esecutivo steward_dubai.pdf DURC_COLORCOM.pdf esito_verifica_anti_p..pdf FLUSSI_FINANZIARI_COLORCOM.pdf MODELLO_45_COLORCOM.pdf preventivo_colorcom_steward_dubai.pdf QA_19079_LETTERA_DI_INCARICO_COLORCOM.pdf SMART_CIG.pdf check_list_colorcom.pdf regolare_esecuzione_colorcom_steward_dubai.pdf rif: Repertorio: QA /352/2018 del 25/06/2018 Pagina 5 di 5