Determinazione Dirigenziale

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1 Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro PROMOZIONE DI ROMA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - ATTIVITÃ Â DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA - GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QA/233/2018 del 18/04/2018 NUMERO PROTOCOLLO QA/18762/2018 del 18/04/2018 Oggetto: Liquidazione a FIERA MILANO SPA per spazio espositivo preallestito di 98 mq con allestimento esclusivo di grande visibilità presso BIT - Borsa Internazionale del Turismo, febbraio 2018 Fiera Milanocity - MICO. Importo ,42, di cui ,00 per imponibile ed ,42 per importo IVA al 22%. CIG EB9 - CUI 390/2018 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Patrizia Tanzi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: QA /233/2018 del 18/04/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 79 dell 8 febbraio 2018, prot. n. QA7642 del 14 febbraio 2018, è stata impegnata la somma di ,42 (IVA al 22% inclusa) a favore di FIERA MILANO SPA per l acquisto di uno spazio espositivo preallestito di 98 mq con allestimento esclusivo di grande visibilità per la fiera BIT - Borsa Internazionale del Turismo, che si è svolta a Milano dall 11 al 13 febbraio 2018 presso Fiera Milanocity - MICO; con nota QA6842 del 9 febbraio 2018 è stato affidato a FIERA MILANO SPA il servizio per l acquisto di uno spazio espositivo preallestito di 98 mq con allestimento esclusivo di grande visibilità presso la fiera BIT - Borsa Internazionale del Turismo, che si è svolta a Milano dall 11 al 13 febbraio 2018 presso Fiera Milanocity - MICO. CONSIDERATO CHE i servizi sono stati regolarmente effettuati, come risulta dall attestazione di regolare esecuzione esibita in atti prot. n. QA18594 del 18 aprile 2018; FIERA MILANO SPA ha presentato le seguenti fatture: - n. 39E del 6 aprile 2018, assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA16928 del 10 aprile 2018, registrazione sap n , per un totale di 2.677,90 (di cui 2.195,00 per imponibile ed 482,90 per IVA al 22%); - n. 40E del 6 aprile 2018, assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA16927 del 10 aprile 2018, registrazione sap n , per un totale di ,00 (di cui ,00 per imponibile ed 5.522,00 per IVA al 22%); - n. 41E del 6 aprile 2018, assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA16926 del 10 aprile 2018, registrazione sap n , per un totale di ,52 (di cui ,00 per imponibile ed 6.229,52 per IVA al 22%); Pertanto occorre procedere alla liquidazione della somma di ,42, di cui ,00 per imponibile ed ,42 per importo IVA al 22%. Dato atto che è stata accertata la produzione dei seguenti documenti: il DURC prot. n. QA17427 dell 11 aprile 2018, risultante regolare ed esibito in atti; la sottoscrizione del protocollo di integrità di Roma Capitale acquisito al protocollo n.qa5556 del 2 febbraio 2017; l autocertificazione dei requisiti generali della società Fiera Milano Spa, prot. n.qa6469 del 7 febbraio 2018; la dichiarazione resa ai sensi dell art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010 e ss. mm. ii. (tracciabilità dei flussi finanziari), acquisita agli atti con prot. n. QA5557 del 2 febbraio 2018; la dichiarazione resa ai sensi dell art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 acquisita agli atti con prot. n. QA5551 del 2 febbraio 2018; il Mod.45 acquisito agli atti con prot. n.qa6470 del 7 febbraio 2018; la richiesta di verifica anti pantouflage trasmessa con nota prot. n. QA6824 del 9 febbraio 2018; rif: Repertorio: QA /233/2018 del 18/04/2018 Pagina 2 di 5

3 l esito della relazione sulle verifiche anti pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs n.165/2001), acquisita al protocollo del Dipartimento Turismo - Formazione Professionale e Lavoro al n. QA7933 del 15 febbraio 2018 ed esibita in atti; l attestazione di regolare esecuzione prot. n. QA18594 del 18 aprile 2018; l indicazione del codice IBAN IT06I ; il crono programma dei pagamenti n.crpd redatto ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. relativo a FIERA MILANO SPA ed esibito in atti; il C.I.G. n EB9. Visti: gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L); l art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss. mm. ii.; lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; la documentazione esibita in atti. DETERMINA per i motivi espressi in narrativa e considerata l insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 (cfr. circolare RC/ del 26 giugno 2017): di procedere alla liquidazione in favore di FIERA MILANO SPA, con sede in PIAZZALE CARLO MAGNO MILANO (MI), P. IVA , codice IBAN IT06I , codice fornitore 72337, delle seguenti fatture: - n. 39E del 6 aprile 2018, assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA16928 del 10 aprile 2018, registrazione sap n , per un totale di 2.677,90 (di cui 2.195,00 per imponibile ed 482,90 per IVA al 22%); - n. 40E del 6 aprile 2018, assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA16927 del 10 aprile 2018, registrazione sap n , per un totale di ,00 (di cui ,00 per imponibile ed 5.522,00 per IVA al 22%); - n. 41E del 6 aprile 2018, assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA16926 del 10 aprile 2018, registrazione sap n , per un totale di ,52 (di cui ,00 per imponibile ed 6.229,52 per IVA al 22%); per un importo complessivo di ,42, di cui ,00 per imponibile ed ,42 per importo IVA al 22%. Di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all art.17-ter del D.P.R 633/1972, dovrà essere emesso un mandato di rif: Repertorio: QA /233/2018 del 18/04/2018 Pagina 3 di 5

4 pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23 0RG. La spesa complessiva di Importo ,42, di cui ,00 per imponibile ed ,42 per importo IVA al 22%, grava il Centro di Costo 0TT, posizione finanziaria armonizzata U TUR del bilancio 2018, impegno n Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: mandato ordinativo di incasso per iva importo ,42 fattura39 E -leggasi importo riportato in fattura ,00 fattura40 E- leggasi importo riportato in fattura 2.677,90 IL DIRETTORE rif: Repertorio: QA /233/2018 del 18/04/2018 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE BIT_MILANO_CRPD pdf QA _GB _esito_antipantouflage.pdf QA _richiesta_verifica_antipantouflage.pdf QA _modello_45.pdf QA _dich._art._53.pdf QA _tracciabilita_flussi_finanziari.pdf QA _requisiti_generali.pdf QA _protocollo_integrita.pdf QA _durc_Fiera_Milano_spa.pdf QA _Fattura_Elettronica_n.41E_BIT_2018.pdf QA _Fattura_Elettronica_n.40E_BIT_2018.pdf QA _Fattura_Elettronica_n.39E_BIT_2018.pdf QA _regolare_esecuzione_BIT_2018.pdf QA _lettera_affidamento_firmata.pdf QA _Esecutiva_DDimpegno_QA_79_2018.pdf rif: Repertorio: QA /233/2018 del 18/04/2018 Pagina 5 di 5