Determinazione Dirigenziale

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1 Gabinetto della Sindaca Vice Capo di Gabinetto - Vicario P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/212/2019 del 24/05/2019 NUMERO PROTOCOLLO RA/33884/2019 del 24/05/2019 Oggetto: Liquidazione delle fatture n. 130/PA, registrata all identificativo n /2019 e n. 129/PA registrata all identificativo n /2019 dell 8 maggio 2019 in favore di Zetema Progetto Cultura S.r.l. per il servizio di posizionamento di bagni chimici presso l area cosiddetta Grottoni Campidoglio in occasione della visita del Santo Padre il 26 Marzo Importo complessivo fattura 486,95 di cui 399,14 per imponibile ed 87,81 per IVA 22%. IL DIRETTORE Responsabile procedimento: gabriella acerbi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: RA /212/2019 del 24/05/2019 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE che, con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 13 dicembre 2018, si è provveduto ad affidare alla Soc. Zetema Progetto Cultura S.r.l. l'incarico per la realizzazione dei servizi di supporto in occasione dello svolgimento di eventi, manifestazioni ed iniziative varie per l Anno 2019, che, con nota protocollo del Gabinetto della Sindaca n..ra/83293/2018 è stato richiesto alla Soc. Zetema Progetto Cultura s.r.l. di garantire i servizi di supporto in occasione dello svolgimento di eventi, manifestazioni ed iniziative varie per l Anno 2019 che verranno attivati di volta in volta con specifica nota, previa approvazione dei relativi preventivi; che con nota protocollo del Gabinetto della Sindaca n.. RA/18688/2019 è stata richiesta l attivazione per il posizionamento dei bagni chimici che con nota protocollo del Gabinetto della Sindaca n.. RA/19772/2019 è stata richiesta una integrazione al servizio di posizionamento dei bagni chimici; che la Società Zetema Progetto Cultura s.r.l. ha regolarmente provveduto a quanto richiesto e pertanto ha trasmesso le fatture digitali attraverso il sistema di interscambio n. 130/PA, registrata all identificativo n /2019 e n. 129/PA registrata all identificativo n /2019 ed assunte al protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA/30021 RA/30025 del 10 maggio 2019 per l'importo di 302,69 di cui 248,11 per imponibile ed 54,58 per IVA 22% e n. RA/30020 del 10 maggio 2019 per l'importo di 184,26 di cui 151,03 per imponibile ed 33,23 per IVA 22% che, si reputa pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle fatture n. 130 /PA e 129/PA del 8 maggio Visti: -Il Contratto di servizio stipulato tra Roma Capitale e Zetema Progetto Cultura S.r.L. per il periodo 1 Aprile 2017 al 31 Dicembre 2109, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90/2017; - la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, inerente gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa al c/c bancario IBAN IT38C dedicato al pagamento di tutti i servizi, lavori e forniture posti in essere con l'amministrazione Capitolina; - la certificazione dettagliata del servizio reso, allegata in atti; - l'attestazione della regolarità del servizio svolto; - la documentazione inerente la regolarità contributiva allegata in atti; - l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; - gli artt. 107 e 184 del D. Lgs 267 del 18/08/2000. Attestata la congruità della spesa rif: Repertorio: RA /212/2019 del 24/05/2019 Pagina 2 di 5

3 Per i motivi di cui in narrativa: DETERMINA Avendo provveduto all accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. di provvedere, con accreditamento bancario - IBAN IT38C alla liquidazione delle fatture digitali trasmesse attraverso il sistema di interscambio n. 127/PA, registrata all identificativo n /2019 e n. 129/PA registrata all identificativo n /2019 del 8 maggio 2019, relative al posizionamento di bagni chimici presso l area cosiddetta Grottoni Campidoglio in occasione della visita del Santo Padre il 26 Marzo 2019, a favore della Soc. Zètema Progetto Cultura s.r.l. con sede a Roma in Via Attilio Benigni, 59- P.Iva , per l' importo di 486,95 di cui 399,14 per imponibile ed 87,81 per IVA 22%; che ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23-0RG. Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo del 25/05/2016, n. 97 La spesa 486,95 grava il Bilancio 2019 sulla pos.fin. U ME del C.d.R. 0OI (impegno n ) Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: mandato ordinativo IL DIRETTORE rif: Repertorio: RA /212/2019 del 24/05/2019 Pagina 3 di 5

4 Elenco Allegati DESCRIZIONE RA _FATTURA.pdf RA _AffidamentoRA pdf RA _Relazione_RA pdf RA _FATTURA.pdf RA _AffidamentoRA pdf RA _RelazioneRA pdf Dichiarazione_di_assenza_di_conflitto_di_interessi_Ranucci.pdf RA _attestazione_insussistenza_conflitto_Acerbi_2019_signed_firmato.pdf 0007_parte_speciale_disc._gabinetto.pdf Contratto_firmato_RA _QD _ pdf Costo prestazioni_.pdf Deliberazione_Giunta_Capitolina_n. 90_del_9_maggio_2017.pdf Disciplinare_RA _QD _ pdf LETTERA_TRASMISSIONERA _QD _ pdf Modello_45_e_Tracciabilità_BNL_Firma_Tagliacozzo.pdf tagliacozzo_remo_ci.pdf Esecutiva_Determina_82243_13_12_2018_AA11.pdf rif: Repertorio: RA /212/2019 del 24/05/2019 Pagina 4 di 5

5 OdA_ _00_registrata.pdf Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._51_del_19_marzo_2019.pdf DURC_20_GIUGNO_2019.pdf Piano_triennale_integritàRA _RA _ pdf RA _Esito_ANAC.pdf Rilievo_ANAC_ZetemaRA _RA _ pdf RA _dichiarazione_atto_di_notorietà_saulli.pdf attestazione_regolarità.pdf rif: Repertorio: RA /212/2019 del 24/05/2019 Pagina 5 di 5