Determinazione Dirigenziale

Transcript

1 UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Ufficio di Raccordo Organizzativo per Eventi e di Pianificazione-Coordinamento per Esercitazioni di Protezione Civile Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RK/341/2016 del 20/12/2016 NUMERO PROTOCOLLO RK/9571/2016 del 20/12/2016 Oggetto: Giubileo della Misericordia. Deliberazione del commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 30 del 18 marzo Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 plotter per Ufficio Cartografia Informatizzata per la stampa dei dati cartografici da utilizzare in occasione degli eventi giubilari Importo complessivo 9.445,17 IVA al 22% inclusa. Ditta DATAMARKET S.r.l. CIG ZBE1A49B4E Imp.n Sub impegno n IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Ing. Roberto Corrieri Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. FRANCESCA AIELLI rif: Repertorio: RK /341/2016 del 20/12/2016 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE che. l art. 15 della Legge n. 225 del 24/02/92, riconosce il Sindaco Autorità Comunale di Protezione Civile ; che al verificarsi dell emergenza nell ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale; che in base al D.L.vo del 31/03/1998 n. 112 all art. 108 lettera c sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative all attribuzione in ambito comunale delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e predisposizione dei Piani Comunali di emergenza; CONSIDERATO CHE che con Determinazione Dirigenziale RK/208 del 01/07/2016 sono stati impegnati i fondi per la fornitura di n. 2 plotter per Ufficio Cartografia Informatizzata per la stampa dei dati cartografici da utilizzare in occasione degli eventi giubilari; che con Determinazione Dirigenziale RK/271 del 27/09/2016 sono stati subimpegnati e affidati i fondi per la fornitura di n. 2 plotter per Ufficio Cartografia Informatizzata per la stampa dei dati cartografici da utilizzare in occasione degli eventi giubilari; vista la lettera di commessa prot. RK 7267 del 11/10/2016; che la Ditta ha provveduto alla fornitura di cui sopra, nei modi e nei tempi stabiliti nella commessa esibita in atti e dal verbale di regolare fornitura della stessa; che, pertanto si può procedere al pagamento della relativa fattura E-494 prot. RK/9511 del 20/12/2016, per un importo complessivo di 9445,17 IVA al 22% inclusa registrazione SAP n ; Vista l attestazione di regolare esecuzione della fornitura prot RK/9409 del 20/12/2016, allegata in atti ai sensi dell art del D.P.R: 207/2010; Visti gli esibiti atti di liquidazione; accertata la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti Assistenziali e Previdenziali come da DURC Prot.INAIL n del 31/10/2016 con scadenza il 28/02/2016; che, come da atti acquisiti, risulta assicurata la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall art. 3 comma 1 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.; IBAN IT31Z che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall art.147 bis del T.U.EE.LL: nonché dall art. 7 del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013; che il Responsabile del Procedimento è l Ing. Roberto Corrieri; che il DEC è l FSI Giovanna Antonella Scotto rif: Repertorio: RK /341/2016 del 20/12/2016 Pagina 2 di 5

3 Visti: gli artt. 107, 183,184, 192 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.; visto l art del D.Lgs n. 163/2006 art.34,comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato dall Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07 marzo 2013; vista la Deliberazione G.C. n. 222 del 3 luglio 2015 con la quale è stata istituita la struttura cui sono attribuite le funzioni di Protezione Civile; vista la DDD di impegno RK/ 208 del 01/07/2016; vista la DDD di subimpegno e affidamento RK/271 del 27/09/20106 Per i motivi esposti in narrativa DETERMINA di procedere a liquidare la fattura n E- 494 per la somma complessiva di 7.741,94 per imponibile ed 1.703,23 per IVA al 22%, n. SAP registrazione fattura , in favore della Ditta DATAMARKET S.r.l.- con sede in Via Andrea Mafile n. 8, Teramo. P. IVA come da RDO allegata in atti; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento di entrata n registrato alla risorsa E A23-ORG; La spesa di 9.445,17 IVA al 22% inclusa, grava sul Bilancio 2016 CdR 0PC Pos. Finanziaria U1.02.0GIU (Impegno n Subimpegno n ) DATAMARKET SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2016 U GIU 0PC 0 Mandato 2016 U GIU 0PC 0 liquidazione per fornitura n. 2 Plotter per ufficio cartografia Protezione Civile liquidazione per fornitura n. 2 Plotter per ufficio cartografia Protezione Civile Numero Doc 9.445, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Emesso ordinativo d'incasso n. 63 di 1.703,23# rif: Repertorio: RK /341/2016 del 20/12/2016 Pagina 3 di 5

4 IL DIRETTORE rif: Repertorio: RK /341/2016 del 20/12/2016 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE DD_RK_208_del_01_luglio_2016.pdf DD_271_esecutiva_subimpegno.pdf fattura_prot._9511.pdf DURC_aggiornato.pdf rdo.pdf CASELLARIO.pdf CRONOPROGRAMMA.pdf autocertificazioni.pdf rif: Repertorio: RK /341/2016 del 20/12/2016 Pagina 5 di 5