COMUNE DI SANT ANTONIO ABATE PROVINCIA DI NAPOLI POLIZIA MUNICIPALE

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1 COMUNE DI SANT ANTONIO ABATE PROVINCIA DI NAPOLI POLIZIA MUNICIPALE DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE N. 216 DEL 17/02/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI 670,68 A FAVORE DELLA SOC. SAPIDATA SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER IL PERIODO: SETTEMBRE NOVEMBRE C.I.G.: C6B PER L ESECUZIONE INVIARE COPIA A: Ragioneria Segreteria Personale Lavori Pubblici P.M. Legale Tributi Economato Demografico Urbanistica

2 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLA P.O. DELLA POLIZIA MUNICIPALE PREMESSO CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Con determinazione della P.O. del servizio di Polizia Municipale n del 05/12/2011 si è provveduto ad indire una procedura negoziata con il sistema del cottimo fiduciario, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, per l affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada di competenza della Polizia Municipale, per il triennio Con determinazione della P.O. del servizio di Polizia Municipale n del 05/12/2011 si è proceduto ad impegnare la somma di ,00, ripartita nel seguente modo: ,00 sul Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2012, con imputazione sul capitolo di spesa 468 Art. 7; ,00 per l anno 2013 con imputazione sul capitolo di spesa 468 art. 7 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario di riferimento; ,00 per l anno 2014 con imputazione sul capitolo di spesa 468 art. 7 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario di riferimento. Con determinazione della P.O. del servizio di Polizia Municipale n. 535 del 08/06/2012 si è provveduto all aggiudicazione del servizio sotto riserva di legge all ATI Poste Italiane SpA Sapidata SpA con sede in Roma al viale Europa, 190, con la quale si procedeva all approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice, espletata in prima seduta pubblica in data 27/01/2012 (verbale n. 1) e successivamente in data (verbale n. 2), in data (verbale n. 3) e in data (verbale n. 4), ove la commissione è pervenuta alla determinazione dell offerta economicamente più vantaggiosa, con aggiudicazione provvisoria del servizio all ATI Poste Italiane SpA Sapidata SpA con sede in Roma al viale Europa, 190. Con determinazione della P.O. del servizio di Polizia Municipale n. 919 del 18/10/2012 si è provveduto all aggiudicazione definitiva del servizio all ATI Poste Italiane SpA Sapidata SpA con sede in Roma al viale Europa, 190. La Soc. Sapidata SpA ha emesso fattura elettronica n. 1894/1 del 30/09/2015 relativa alla fornitura del servizio per il periodo settembre 2015, fattura elettronica n. 2141/1 del 31/10/2015 relativa alla fornitura del servizio per il periodo ottobre 2015 e fattura elettronica n. 2424/1 del 30/11/2015 relativa alla fornitura del servizio per il periodo novembre VISTO In data è stato emessa attestazione dell Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino sulla regolarità in materia di obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali della ditta Sapidata S.p.A. Il d.lgs. n. 18/2010 e s.m.i. Il d.lgs. n. 267 del e successive modifiche ed integrazioni. Il d.lgs. n. 165 del e successive modifiche ed integrazioni. Il d.lgs. n. 163 del e successive modifiche ed integrazioni. La Legge n. 890 del e successive modifiche ed integrazioni. Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. Il Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30/07/2015. Il Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2016, in corso di formazione. La Fattura n. 1894/1 del 30/09/2015, della Soc. Sapidata SpA pari ad 278,64 di imponibile per il servizio completo di gestione delle notifiche dei verbali relativa al mese di settembre 15. La Fattura n. 2141/1 del 31/10/2015, della Soc. Sapidata SpA pari ad 333,72 di imponibile per il servizio completo di gestione delle notifiche dei verbali relativa al mese di ottobre 15. La Fattura n. 2424/1 del 30/11/2015, della Soc. Sapidata SpA pari ad 58,32 di imponibile per il servizio completo di gestione delle notifiche dei verbali relativa al mese di novembre 15. Le dichiarazioni rese ai sensi della L. 136/10 e s.m.i.

3 Il provvedimento sindacale n. 247 del 07/01/2015 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all art. 107 commi 2, e 3 del D.L.vo n. 267 del in qualità di Comandante della Polizia Municipale. CONSIDERATO Che la ditta SAPIDATA S.p.A. con sede nel territorio dello Stato di San Marino nell emettere fattura per il servizio prestato a quest Ente ha omesso di imputare l IVA attenendosi scrupolosamente alle disposizioni del d.lgs. 18/2010 gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all art. 7- ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai concessionari o committenti. Che il Comune di Sant Antonio Abate deve emettere autofattura effettuando il calcolo dell imposta non fatturata dalla ditta SAPIDATA S.p.A. relativamente al servizio prestato oggetto della presente liquidazione. Che l imposta sul valore aggiunto calcolata sulla base delle fatturazioni liquidate va imputata sul capitolo 468 Art. 7 del Bilancio di previsione 2015 in riferimento alle fatture anno PROPONE L adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendo concluso l istruttoria: 1) Di liquidare la somma di 670,68 dell imponibile in fattura n. 1894/1 del 30/09/2015, n. 2141/1 del 31/10/2015, n. 2424/1 del 30/11/2015 a favore della Soc. SAPIDATA S.p.A. per il servizio prestato nel periodo: settembre novembre 15, CIG: C6B. 2) Di effettuare il pagamento rispettando la seguente canalizzazione bancaria internazionale confermata dalla ditta ai sensi dell art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari): IBAN: SM 92 C ) Di liquidare la somma di 147,55 per l imposta sul valore aggiunto, calcolata dall imponibile delle fatture n. 1894/1 del 30/09/2015, n. 2141/1 del 31/10/2015, n. 2424/1 del 30/11/2015, oggetto della presente liquidazione, con aliquota IVA al 22%. 4) Di imputare la spesa complessiva di 818,23 al capitolo 468 Art. 7 del Bilancio di previsione 2014, (impegno assunto con determina n del 05/12/2011). 5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147/ bis del d.lgs. n. 267/ ) Di aver provveduto alla pubblicazione dei dati completi della presente liquidazione ai sensi della legge 33/13 attivando la procedura predisposta nel sistema IRIDE. 7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all art. 153, co. 5, art. 183, co. 7 e art. 147-bis del d.lgs. 267/00, ha efficacia immediata dal momento dell acquisizione dell attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 8) Di trasmettere copia del presente atto, corredato delle fatture originali e di copia dell attestazione di regolarità, in materia di obblighi contributivi ed assicurativi (ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE). al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti nonché per l emissione di autofattura dell imposta sul valore aggiunto. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Alfonso Russo L ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO DICIOTTO DEL MESE DI FEBBRAIO IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Richiamata la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, adotta la seguente determinazione a seguito di istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento

4 VERIFICATO CHE non sussiste l obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d interesse ai sensi dell art. 8 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di G.C. n. 66 del 21/04/2015. DETERMINA Di liquidare la somma di 670,68 dell imponibile in fattura n. 1894/1 del 30/09/2015, n. 2141/1 del 31/10/2015, n. 2424/1 del 30/11/2015 a favore della Soc. SAPIDATA S.p.A. per il servizio prestato nel periodo: settembre novembre 15, CIG: C6B. Di effettuare il pagamento rispettando la seguente canalizzazione bancaria internazionale confermata dalla ditta ai sensi dell art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari): IBAN: SM 92 C Di liquidare la somma di 147,55 per l imposta sul valore aggiunto, calcolata dall imponibile delle fatture n. 1894/1 del 30/09/2015, n. 2141/1 del 31/10/2015, n. 2424/1 del 30/11/2015, oggetto della presente liquidazione, con aliquota IVA al 22%. Di imputare la spesa complessiva di 818,23 al capitolo 468 Art. 7 del Bilancio di previsione 2014, (impegno assunto con determina n del 05/12/2011). Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147/ bis del d.lgs. n. 267/2000. Di aver provveduto alla pubblicazione dei dati completi della presente liquidazione ai sensi della legge 33/13 attivando la procedura predisposta nel sistema IRIDE. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all art. 153, co. 5, art. 183, co. 7 e art. 147-bis del d.lgs. 267/00, ha efficacia immediata dal momento dell acquisizione dell attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. Di trasmettere copia del presente atto, corredato delle fatture originali e di copia dell attestazione di regolarità, in materia di obblighi contributivi ed assicurativi (ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE). al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti nonché per l emissione di autofattura dell imposta sul valore aggiunto. IL COMANDANTE Giuseppe Capuano SETTORE FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Ai sensi dell art. 153, co. 5, art. 183, comma 7 e art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000) Sulla presente determinazione dirigenziale, il Dirigente del Settore Finanziario, appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa in relazione alle effettive disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l assunzione dei seguenti impegni, regolarmente registrati in contabilità: IMPEGNO N DATA REGISTRAZIONE IMPORTO INTERVENTO CAPITOLO/ ARTICOLO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA Esercizi successivi Con l attestazione di copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento diviene esecutivo.

5 Data Il Dirigente del Settore Finanziario Dr.ssa Marilena Alfano