COMUNE DI SAN VITO Provincia di Cagliari

Transcript

1 COMUNE DI SAN VITO Provincia di Cagliari SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 96 del registro generale N. 44 del registro del servizio OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta ISOLA GAS s.r.l., con sede in Samassi: fornitura G.P.L. per gli impianti della Scuola Elementare - stagione CIG Z8D0B9C953. Responsabile del Servizio Geom. Giovanni Luigi Lai Ufficio Patrimonio Responsabile del Procedimento Rag. Stefano Cuccu 1

2 PREMESSO CHE: con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 356 del 14/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta ISOLA GAS s.r.l., S.S. 293 Km Loc. Bau Sa Pira Samassi (VS) - P. I.V.A , previa procedura negoziata (cottimo fiduciario), la fornitura di cui all oggetto, assumendo contestualmente, ai sensi dell art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, così come appresso: o Int Cap. 1 Spese funzionamento Scuola Materna (prestaz. Serv. Immobili e imp.) Bil ,73 Bil ,75 Bil ,75; o Int Cap. 1 Spese funzionamento Scuola Elementare (Gas impianti) Bil ,25 Bil ,75 Bil ,75; o Int Cap. 1 Spese funzionamento Scuole Medie Stat. (Prestaz. Serv. immobili e imp.) Bil ,02 Bil ,75 Bil ,75; con apposita comunicazione Prot. n del 16/10/2013 è stato comunicato alla Ditta ISOLA GAS s.r.l., l affidamento della fornitura in oggetto, conformemente a quanto previsto dall art. 191 del D.Lgs n. 267; in data 28/11/2013, è stato stipulato, con la Ditta ISOLA GAS s.r.l. con sede in Samassi, il Contratto di scrittura privata, contenente clausole e condizioni riguardanti la fornitura in oggetto; la fornitura è stata attivata in data 28/10/2013 ed è attualmente in corso in quanto ha validità 3 anni (stagioni 2013/ / /2016); le condizioni che regolano il Servizio prevedono che il pagamento del corrispettivo avvenga a seguito di presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni, previo accertamento della regolarità contributiva; VISTE: le seguenti fatture, con le quali la Ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di 6.795,05 (I.V.A. compresa), quale compenso contrattualmente pattuito, calcolato sulla base del prezzo di aggiudicazione, al litro, stabilito in 0,65 (compresa IVA di Legge, Accisa e applicando la riduzione prevista dall art. 8 c. 10 L. n. 448/1998), tenendo conto della variazione in aumento intervenuta e pubblicata nel Sito della Camera di Commercio di Sassari alla voce listino prodotti petroliferi, e comunicata dalla Ditta Isola Gas s.r.l., con nota acclarata al Prot. Comunale n del 20/12/2013: o n. 157 del 31/01/2014 importo complessivo 1.534,98; o n. 115 del 24/01/2014 importo complessivo 1.575,37; o n. 72 del 17/01/2014 importo complessivo 1.300,47; o n del 20/12/2013 importo complessivo 1.083,73; o n del 16/12/2013 importo complessivo 1.300,47; il DURC emesso in data 21/10/2013, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta in questione; ACCERTATO da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 207/ 2010; DATO ATTO che: 2

3 - ai fini degli adempimenti previsti dall art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all affidamento della prestazione in oggetto è il n. Z8D0B9C953; - è stato accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.; - si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall art. 18 del D.L n. 83 convertito dalla legge n. 134, recante norme in materia di amministrazione aperta, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Vito, sezione Trasparenza, valutazione e merito, delle informazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in relazione ai compensi inerenti la prestazione di cui all oggetto ; RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e nel rispetto di quanto previsto dall art. 28 del regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni; VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 31/01/2013, con il quale la responsabilità del Servizio LL.PP. è stata attribuita al Geom. Lai Giovanni Luigi; DATO ATTO che l istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; VISTI: Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle Autonomie Locali e in particolare l art. 184 del medesimo; Lo Statuto dell Ente; Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l art. 28 del medesimo; Il D. Lgs. 163/2006; Il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207; Il vigente Regolamento Comunale per l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; Il Bilancio di Previsione per l esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvati con deliberazione del C.C. n. 20 del 09/04/2013, esecutiva ai sensi di legge; la delibera di G.C. n. 2 del 10/01/2014, avente per oggetto: Responsabili dei Servizi: assegnazione risorse finanziarie Esercizio Provvisorio Bilancio Esercizio 2014 ; D E T E R M I N A Per i motivi espressi in premessa, la presente liquidazione nel rispetto delle indicazioni indicate nel prospetto seguente: CREDITORE SEDE INDIRIZZO ISOLA GAS s.r.l. SAMASSI C.F./P.I N C.I.G. Z8D0B9C953 S.S. 293 Km Loc. Bau Sa Pira CAUSALE DI PAGAMENTO Espletamento fornitura di G.P.L. presso impianti Scuola Elementare stagione 2013/2014 3

4 ATTO DI IMPEGNO Det. Serv. LL.PP. n /10/2013 N IMPEGNO DATA 2013/419 Dett. 2013/2014/20 15 ESECUT. IMPEGNO COMPETENZA RESIDUI N. FATTURA O DOC. VALIDO AI FINI FISCALI Bil IMPORTO IN LETTERE R.P Euro seimilasettecentonovantacinque/02 INT./CAPITOLO DI SPESA Euro da liquidare 16/10/ / , DEL 31/01/ /01/ /01/ /12/ /12/2013 MODALITÀ DI PAGAMENTO IMPORTO IN CIFRE 2.177, ,48 Totale 6.795, , , , , ,47 Economia Le modalità di pagamento e il relativo codice IBAN sono indicati nelle fatture, allegate al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, di cui viene omessa la pubblicazione. Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per: 1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 2. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n Di dare atto che la presente Determinazione: va inserita nel registro delle Determinazioni; viene trasmessa in copia all Albo Pretorio on line per la pubblicazione. Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: n 5 fatture - Ditta Isola Gas s.r.l. (allegato A) ; DURC emesso il 21/10/2013 (allegato B). Il Responsabile del Procedimento Istruttorio F.to Rag. Stefano Cuccu F.to Geom. Giovanni Luigi Lai 4

5 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Si attesta che, sulla presente liquidazione sono stati effettuati: - secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell art. 28 del Regolamento Comunale di Contabilità, i quali hanno avuto esito favorevole. San Vito, lì Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to Rag. Faustina Mattana Si attesta che copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. San Vito lì, F.to Geom. Giovanni Luigi Lai COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, SAN VITO, LI IL FUNZIONARIO INCARICATO 5