C O M U N E D I P O L I S T E N A

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1 C O M U N E D I P O L I S T E N A PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 5^ RIPARTIZIONE GARE-CONTRATTI E SERVIZI LEGALI D E T E R M I N A Z I O N E N. 950 REG. GEN. del N. 194 GARE CONTRATTI SERV. LEGALI OGGETTO: Liquidazione fattura n. 267/14 per la fornitura di n. 100 gagliardetti con lo stemma del Comune di Polistena - Ditta NS Produzione Bandiere Srl - CIG: Z4B0E9ABFC IL CAPO RIPARTIZIONE - Visto l'art comma del D.Lgs n. 267 del Visto l'art. 58 I comma dello Statuto Comunale Visto il decreto n. 16 del con il quale è stato conferito all Avv. Carmela Raineri l incarico quale Responsabile di Ripartizione Gare e Contratti Provveditorato - Servizi Legali ; Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale; Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell Esercizio Finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale ; Premesso che, con determina n. 373 del 02/04/2014, è stata impegnata la somma di 1.085,80 e contestualmente è stato approvato il preventivo della ditta NS Produzione Bandiere Srl per l acquisto di n. 100 gagliardetti con lo stemma del Comune di Polistena; che in data 01/09/2014 prot. n la ditta Ns Produzione Bandiere Srl con sede a San Salvo (CH) P.I fornitrice del materiale suindicato ha trasmesso la fattura n. 267 del 01/09/2014, di 1.085,80 iva compresa; accertata la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. documento n del 27/08/2014, emesso dall Inail di Chieti in data 29/08/2014; ritenuto necessario dover procedere con la liquidazione della fattura summenzionata presentata dalla ditta NS Produzione Bandiere Srl, pari ad 1.085,80 iva compresa;

2 D E T E R M I N A La premessa è parte integrante e sostanziale della presente 1. di imputare la spesa complessiva di 1.085,80 iva compresa al capitolo n. 25/8 denominato Spese per altri servizi generali Acquisto beni, somma già impegnata con determina n. 373 del 02/04/2014; 2. di liquidare la fattura n. 267 del 01/09/14 pari ad 1.085,80 iva compresa mediante bonifico bancario a favore della ditta NS Produzione Bandiere Srl, con sede legale via Rostagno snc San Salvo (CH) P.I ; 3. di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di incompatibilità prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall art. 9 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Polistena e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 4. di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell ente nella sezione denominata Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.; 5. di comunicare all operatore, per la pubblicazione nell apposita sezione del sito web, ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. n. 33/12, i seguenti dati: OGGETTO Liquidazione fattura n. 267/14 per la fornitura di n. 100 gagliardetti con lo stemma del Comune di Polistena Ditta NS Produzione Bandiere Srl CIG Z4B0E9ABFC DATA DEL PROVVEDIMENTO Det. n. 950 del 02/09/14 BENEFICIARIO Ditta NS Produzione Bandiere Srl San Salvo (CH) C.F./P.IVA MODALITA Affidamento in economia cottimo fiduciario NORMA Art. 125 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006 RESP. RIPARTIZIONE Dott.ssa Carmela Raineri RESP. PROCEDIMENTO Dott.ssa Carmela Raineri DURATA *********** CONTRATTO *********** CAPITOLATO *********** PROGETTO *********** IMPORTO 1.085,80 ELENCO DITTE ***********

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5 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO... Servizio Finanziario Importo della Spesa: ,80 Impegno n. 189 Liquidazione n. Capitolo di Bilancio 25/8 Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell impegno di spesa del presente provvedimento, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Polistena li Il Responsabile del Servizio Finanziario GALATA' ANTONIO. Copia della presente è stata inviata in data odierna per la pubblicazione all'ufficio Messi Lì L incaricato Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio on-line del Comune per giorni quindici dal al Lì. Il Messo Comunale