COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

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1 Prot. Ragioneria D/.. /... COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N del Reg. Data: ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL 4 SETTORE U.T.C. SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE OGGETTO: Iniziativa Giornata Ecologica Fondali puliti - Liquidazione e pagamento alle ditte Effebi SURL e Saponaro Angelo - Importo 286,00 CIG Z L anno duemiladodici, addì diciotto del mese di settembre il Dirigente di settore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

2 I L D I R I G E N T E D E L L U. T. C. PREMESSO che tra gli obiettivi dell Amministrazione Comunale rientra la tutela dell ambiente e la protezione della natura, lo sviluppo del volontariato e la partecipazione dei cittadini; PREMESSO inoltre, che anche quest anno come gli altri anni il nostro Comune ha aderito all iniziativa Spiagge e Fondali Puliti Clean Up the Med ; VISTO la nota prot. n del 14/5/2012 a firma del Presidente dell Associazione Nazionale Marinai d Italia con cui trasmetteva il programma dell iniziativa per la giornata del 26/5/2012 dedicata alla pulizia dei fondali del porto di Villanova; CHE l Assessore all Ambiente in merito alla suddetta iniziativa al fine di sensibilizzare i cittadini sul problema del mare e delle coste del nostro territorio, l impegno per promuovere le aree marine protette apponeva in calce sulla suddetta nota Provvedere all iniziativa; CHE per la realizzazione di quanto suddetto, si è proceduto ad acquisire in economia, tutto quanto necessario alla riuscita di detta iniziativa secondo le procedure del vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di G.M. n. 39 del ; CHE detta iniziativa attraverso il coinvolgimento delle scuole e della comunità locale si è svolta in data 26/5/2012 in collaborazione con l Associazione Marinai d Italia, ad opera di una squadra di sommozzatori che hanno effettuato una operazione di recupero di rifiuti depositati sul fondale dello specchio acqueo del Porto di Villanova; VISTE le seguenti fatture regolarmente vistate: 1. la n. 121 del 15/6/2012 presentata dalla ditta EFFEBI S.U.R.L. Premiazioni Sportive per un importo di 121,00 IVA compresa per la fornitura di n. 10 targhe in ricordo della manifestazione alla squadra dei sommozzatori per le operazioni di pulizia dei fondali; 2. la n. 25 del 26/5/2012 presentata dalla ditta Autonoleggio di Saponaro Angelo per un importo di 165,00 IVA compresa per il servizio di trasporto alunni delle scuole elementari da Ostuni - Villanova porto e ritorno tutte regolarmente vistate dal Responsabile del Servizio Ecologia in ordine alla regolare esecuzione del servizio, espletato nel rispetto delle condizioni contrattuali; VISTA la propria determinazione n. 596 del 12/4/2012 con la quale si impegnavano delle somme necessarie per l acquisizione di beni e servizi in economia sul Cap art. 165 intervento alla voce Iniziative Educazione ambientale del bilancio corrente; CHE la ditta EFFEBI S.U.R.L. ha comunicato i dati identificativi del conto corrente su cui effettuare il pagamento della somma suddetta e precisamente IBAN IT 61D ; CHE la ditta Autonoleggio di Saponaro Angelo ha comunicato i dati identificativi del conto corrente su cui effettuare il pagamento della somma suddetta e precisamente IBAN IT 51J ; CHE il codice identificativo di gara è il seguente CIG Z ; VISTA la regolarità contributiva delle ditte affidatarie, giusto DURC emesso dall'inps per la ditta EFFEBI di Bungaro e per la ditta Saponaro emesso dall INAIL in data 4/9/2012 ed acquisito al protocollo in data 12/9/2012 col n.27454; RITENUTO di dover provvedere in merito; VISTO il D.Lvo n. 267 del VISTI gli artt. 27 e 69 del Regolamento per l Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 80/99; VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l anno 2012 e la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio Pluriennale ; VISTA la deliberazione di G.C. n. 216 del ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/00 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2012 e i relativi obiettivi. VISTO il decreto sindacale n del 04/08/2009 di nomina dei Dirigenti e s.m.i. DATO atto dei pareri favorevoli espressi sul frontespizio della presente determinazione; D E T E R M I N A 3. Di liquidare e pagare a fronte dell impegno assunto con determina dirigenziale n. 596 del 12/4/2012 le seguenti fatture:

3 4. la n. 121 del 15/6/2012 presentata dalla ditta EFFEBI S.U.R.L. Premiazioni Sportive per un importo di 121,00 IVA compresa per la fornitura di n. 10 targhe in ricordo della manifestazione alla squadra dei sommozzatori per le operazioni di pulizia dei fondali; 5. la n. 25 del 26/5/2012 presentata dalla ditta Autonoleggio di Saponaro Angelo per un importo di 165,00 IVA compresa per il servizio di trasporto alunni delle scuole elementari da Ostuni - Villanova porto e ritorno imputando la spesa sul CAP art. 165 intervento alla voce Iniziative Educazione ambientale del bilancio corrente; 6. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda alla emissione dei relativi mandati alle suddette ditte e precisamente: 7. alla ditta EFFEBI S.U.R.L. Premiazioni Sportive l importo di 121,00 IVA compresa sul C/c IBAN IT 61D ; 8. alla ditta Autonoleggio di Saponaro Angelo l importo di 165,00 IVA compresa sul c/c IBAN IT 51J ; 9. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00. FC/md

4 IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE F.to Ing. Roberto Melpignano IA / / Cap. / / IA / / Cap. / / IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento: - sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l indicazione del codice fiscale; - sono regolari agli effetti dell I.V.A. e/o della tassa di quietanza; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto; AUTORIZZA l emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. Data: IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to Dr. Giovanni Quartulli IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Visto l art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti legge n.5/2009, n.78/2009, n.2/2010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed integrazioni; ATTESTA che il programma dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le vigenti regole di finanza pubblica e considerando l evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale non rispetta gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario. Data.. IL DIRIGENTE DEL SETTORE.. ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO INFORMATICO Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi - Data: IL RESPONSABILE F.to Dr. Natalino Santoro

5 Copia conforme all'originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO GENERALE