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1 CITTA DI ENNA C.F telefono centralino 0935/40111 Area 5 G.R.I.T. -Servizio Informatico Telefono 0935/ fax 0935/ ced@comune.enna.it DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numerazione Registro Generale n. 230 del 26/02/2016 AREA 5- GRIT Determinazione n. 7 del 03/02/2016 Pubblicata all albo On-Line dal 26/02/2016 al 11/03/2016 Pratica n del 03/02/2016 Documento n Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il ripristino dei pubblici servizi e prevenzione del potenziale pericolo per la pubblica incolumità in occasione l degli eventi meteorologici di cui all allerta meteo del 8 e 9 settembre Ditta Arena Rosario CIG: Z0217C144C IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; Visto il D.Lgs. n.118/11 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i; Visto il vigente regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei servizi; Visto l art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l art. 147 del TUEL come segue: Art. 147-bis. ( Controllo di regolarità amministrativa e contabile). 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell atto, da ogni responsabilità di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; Visto l art.4 Controllo preventivo di regolarità amministrativa del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del ; Dato atto che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo il ; Visto l art.1, comma 629, lettera, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015); Visto il D.M. del ai sensi del quale la procedura di scissione dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all erario dell IVA, si applica alle fatture emesse a decorrere dal ; Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell amministrazione; Richiamata la propria determinazione n 119/Area 5 del 24/12/ 2015 ad oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DEI PUBBLICI SERVIZI E PREVENZIONE DEL POTENZIALE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN OCCASIONE L DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DI CUI ALL ALLERTA METEO DEL 8 E 9 SETTEMBRE DITTE DIVERSE - CIG: Z0217C144C, con la quale si è provveduto ad assumere l impegno di spesa n del 31/12/2015 di Euro 8.686,40 sul Cap. n.

2 478.00, n del 31/12/2015 di Euro 3.280,07 sul Cap. n , n del 31/12/2015 di Euro ,67 sul Cap. n , n del 31/12/2015 di Euro 2.440,00 sul Cap. n , n del 31/12/2015 di Euro 3.660,00 sul Cap. n del bilancio dell esercizio 2015 per procedere: al ripristino dei pubblici servizi e prevenzione del pericolo; Considerato che: a) il servizio è stato regolarmente eseguito; b) In data 29/01/16 è stato apposto il visto di regolare esecuzione del contratto; c) la ditta fornitrice ha rimesso, come da accordi contrattuali, in data 20/01/2016 la fattura n 3 di Euro 3.000,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.660,00 onde conseguirne il pagamento; Dato atto altresì che: è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/11/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE; che il presente procedimento avviene in conformità della legge 136/2010 così come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 circa la tracciabilità dei flussi finanziari; Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario; PROPONE Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte: 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.660,00 dal cap T01- F01- S05 -I03 del bilancio gestione residui, impegno n del 31/1 2/2015 CIG Z0217C144C di cui trattenendo l IVA esposta in fattura di Euro 660,00 per il successivo versamento all Erario, secondo le modalità operative di cui al D.M. 23/01/2015; Fornitore ARENA ROSARIO N. e data Fattura 3 20/01/2016 Importo T.F.S.I. Capitolo 3.660, Impegno N. e anno /12/2015 CIG/CUP Z0217C144C MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO IDENTIFICATIVO CONTOFIN V LIV. PIANO DEI CONTI D.LGS 118/2011 CP/FPV ,00 ESERCIZIO DI ESIGIBILITA 2017 ES.SUCC. 2) autorizzare l Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore Arena Rosario. sul c/c bancario IBAN: OMISSIS, della somma di euro 3.660,00 e, ai sensi dell art.17/ter del D.P.R. n.633/1972, con contestuale accantonamento dell IVA mediante reversale di incasso, per il successivo pagamento mediante mandato nei confronti dell Erario; 3) di dare atto che la fattura riguarda prestazioni di servizi afferenti le attività istituzionali; Il Redattore Il Responsabile del procedimento F.to Luca Medde F.to Vincenzo Asaro

3 IL DIRIGENTE Vista la proposta del Responsabile del procedimento Vincenzo Asaro; Vista la L.R. n. 48 dell che modifica ed integra l ordinamento regionale degli EE.LL; Visto il vigente Statuto Comunale; Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000; Visto l art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni; Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D..lgs. 267/2000; Ritenuto di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l istruttoria preordinata all emanazione dl presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000; Per i motivi indicati nella superiore proposta; DETERMINA Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente. Il Dirigente F.to Dott.ssa Nadia Palma

4 VERIFICA CONTABILE [ Contrassegnare con la lettera X ] Esito: [x ] Favorevole [ ] Sfavorevole [ x ] Si attesta che la liquidazione disposta con la presente determinazione è la seguente: Descrizione Liquid. ripristino pubblici servizi Importo Capitol o Intervento Liquid. N. Data 3660, /02/2016 [ x ] Ai sensi dell art.184, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati effettuati i seguenti controlli: - amministrativi; - contabili: Si attesta l avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: Descrizione Importo Capitolo Impegno Sub impegno Imp. di spesa ripristino pubblici - fiscali. servizi Intervento Eserciz 3660, [ ] Si verifica altresì, ai sensi, dell art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, e ai sensi dell art. 183, c.8 del TUEl,il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale). Eliminazione somma residua di (solo per liquidazioni in competenza). [ ] io Data, 11/02/2016 L ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. L. Di Dio

5 [ Contrassegnare con la lettera X ] VISTO DI REGOLARITA CONTABILE (ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.) Si esprime parere [ x ] Favorevole [ ] Sfavorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione. VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii. Sulla presente determinazione, a seguito dei controlli di cui all art.184, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 effettuati dall Istruttore preposto: [x] SI APPONE, ai sensi dell art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile. [ ] NON SI APPONE ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile per la seguente motivazione: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA F.to Rag. Lidia Provenzano IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. S. Culmone