VERIFICA DELLA TRASPARENZA DEL TO ISTITUZIONALE ID. Riferimento Principali Requisiti 1 Art. 15 c.1 D.Ls. 150/2009 2 3 4 5 6 7 8 L'organo di indirizzo politico amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità? E' stato individuato un unico referente che sovrintenda all'insieme delle attività tese a garantire l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza E' stato adottato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità o sono state definite altre modalità per assicurare l'obbligo di pubblicazione? Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità è sottoposto al rolling annuale? Adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità è adottato nelle tempistiche coerenti all'adozione del ciclo della performance? Sono attuate azioni volte a migliorare la cultura della trasparenza all'interno dell'ente? Sondrio 31/12/ Sono attuate azioni finalizzate ad offrire ai cittadini strumenti di lettura dell'organizzazione dei suoi comportamenti (es. giornate della trasparenza; attività di promozione e diffusione dei contenuti del programma e dei dati pubblicati, ecc.) Sono individuati canali mirati di comunicazione nei confronti dei cittadini (es. News letter, notiziari comunali, iniziative presso URP; pubbliche consultazioni; consulte per target particolari di utenza, ecc. ) 2014 2015 Azioni
9 Dir Funzione Pubblica del 17.02.06 E' adottato il Bilancio Sociale? L'adozione non è un obbligo di legge e non rientrava tra le attività programmate nel corrente mandato 10 11 Con periodicità definita è effettuato dal Responsabile della Trasparenza il monitoraggio sullo stato di attuazione del programma triennale sulla trasparenza o di altro strumento di programmazione a tal fine definito? Sono prodotti dal Responsabile Trasparenza report periodici sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza? 12 13 D.Lgs. 150/2009 D.Lgs. 150/2009 L'OIV effettua una attività di audit sul processo di elaborazione ed attuazione del Programma Triennale sulla Trasparenza? L'OIV trasmette i risultati delle verifiche agli organi politico amministrativi affinché ne sia tenuto conto per l'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza? 14 D.Lgs. 150/2009 L'OIV effettua con periodicità annuale l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati? 15 Esiste apposita sezione sulla Home page del sito dell'ente Locale dedicata alla trasparenza (Trasparenza, Valutazione e Merito) 16 Best practies La sezione "Trasparenza Valutazione e Merito" è organizzata in modo che i contenuti siano strutturati in macro aree? 17 Best practies La sezione "Trasparenza Valutazione e Merito" garantisce la possibilità agli utenti di fornire feedback circa i contenuti o la qualità dell'informazione? è in agenda per il
18 L. 69/09 art. 32 c.1 Trasparenza ANCI_7 nov. 12 Sono adempiuti gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale (c.d. Albo Pretorio on Line?) 19 Siti Web PA_2011 Sono presenti sul sito istituzionale le informazioni relative all'ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)? 20 D.Lgs. N. 82/05 art.54 c. 2ter (CAD) E' presente sul sito istituzionale l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del CAD (Codice dell Amministrazione Digitale) con l'indicazione al pubblico del tempi di risposta? 21 D.Lgs 150/09 Del CIVIT 105/2010 E' pubblicato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità ed il suo stato di attuazione? 22 23 Siti Web PA_2011 Siti Web PA_2011 E' pubblicato nella sezione il Piano triennale delle performance (o altro documento di programmazione a carattere triennale - RPP) Sono pubblicati eventuali variazioni del Piano delle performance effettuate in itinere dell'esercizio a seguito di monitoraggi intermedi? 24 Siti Web PA_2011 E' pubblicata nella sezione la Relazione delle performance per la presente annualità? 25 Sono pubblicati nella sezione i risultati dell'attività di misurazione (anche intermedia) e valutazione svolta dagli organi competenti?
26 27 CIVIT del 105/2010 D.Lgs n.82/05 (CAD) art. 54 L. 244/07 art.2 c. 461Del CIVIT 105/10 Esiste apposita sezione sul sito dell'ente Locale dedicata alla pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione(organigram ma), l'articolazione degli uffici le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio con i nomi dei dirigenti responsabili? E' accessibile on line la carta della qualità dei servizi? sono accessibili per i seguenti servizi: nido e piano di zona sociale 28 Siti Web PA_2011 informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati 29 L. 69/09 30 L. 69/09 31 32 informazioni inerenti i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con riferimento all'esercizio finanziario precedente? informazioni sui tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente? informazioni legate ai premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti? le analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della primalità sia per i dirigenti sia per i dipendenti in agenda per il 33 D.Lgs. 82/05 (CAD) art.54 c.1 E' accessibile on line l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, con la specifica se si tratta di una casella di posta elettronica certificata 34 L. 69/09 art. 23 c. 1 e 2 Sono presenti sul sito le buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico? è in agenda per il
35 D.Lgs n. 165/01 art.55 D.Lgs.150/09 art 68 E' adottato e pubblicato on line il Codice di Comportamento? 36 L. 69/09 art. 21 i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa (per i comuni dove non sono presenti dirigenti) redatti in conformità al modello europeo (Sez. Trasparenza Valutazione e Merito_ Sottosez. Dati relativi al personale)? 37 art.11 c.8 i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo?(sez. Trasparenza Valutazione e Merito_Sottosez. Dati relativi al personale)? è in corso di approvazione regolamento sul rafforzamento dei controlli interni che renderà operativa con specifica disciplina la pubblicazione di questi dati 38 D.Lgs. 69/09 art n.21 il curricula e la retribuzione annuale del Segretario Comunale/Dirigenti con specifico riferimento alle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato? 39 DPR n.108/04 art.1. c. 7 E' accessibile on line il ruolo dei dirigenti (se presenti) 40 art. 59 E' pubblicata on line la contrattazione nazionale? 41 D.Lgs. 69/09 art n.21 gli indirizzi di posta elettronica, i numeri telefonici ad uso professionale di Segretari Comunali e Provinciali nonché le retribuzioni annuali (Sez. Trasparenza Valutazione e Merito_ Sttosez. Dati relativi al personale)?
42 43 D.Lgs. 69/09 art n.21 44 D.Lgs. 165/2001 art. 40 45 D.Lgs n.82/05 art.54 il/i nominativo/i ed il curricula dei membri dell'organismo Indipendente di Valutazione i Tassi di assenza e maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (Sez. Trasparenza Valutazione e Merito_ Sottosez. Dati relativi al personale)? i dati relativi ad incarichi e consulenze esterne conferite ai dipendenti pubblici e soggetti privati indicando anche l'oggetto, la durata ed il compenso? l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento? in agenda per il 46 D.Lgs n.82/05 art.54 Il nome del Responsabile di UO responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione finale come individuati ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della L. 7 Agosto 1990 n. 241 è in corso di approvazione regolamento sul rafforzamento dei controlli interni che renderà operativa con specifica disciplina la pubblicazione di questi dati 47 D.Lgs n.82/05 art. 54 48 Art.6 C.1 lett. B) ; c.2 lett b) n.1 4 e 6 DL 70/2011 Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai vedi sopra sensi degli art. 2 e 4 della L. 7 Agosto 1990 n.241 L'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi per ciascun procedimento ad istanza di parte rientrante nelle vedi sopra competenze di tutte le PA, elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza
49 Art.68 comma 2 del Decreto Legislativo n.150/2009 (DLGS 150/2009) Presenza di un link di accesso diretto ai procedimenti X 50 Art. 40 D.Lgs. 165/2001 Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico finanziaria e illustrativa certificata dagli organi di controllo 51 52 D. Lgs. N. 165/2001 art. 40 bis D.Lgs n. 91/2011 art. 10 c.1 e art.19 c. 1 Informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza alla contrattazione integrativa. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorare l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati 53 D.Lgs. 69/09 art n.32 e legge 190/ art.15 DCPM 26 Aprile 2011 Sono disponibili on line i bilanci e i conti consuntivi 54 D. Lgs. N. 82/05 art. 57 55 D.P.R 118/00 art. 1 e 2 56 DL 79/09 art. 9 c.1 l a) Sono disponibili gli elenchi della documentazione richiesta per i singoli provvedimenti, moduli e formulari validi ad ogni effetto d legge? Sono presenti on line Albi dei beneficiari di provvidenza di natura economica (istituzione ed accessibilità in via telematica di Albi di Beneficiari di provvidenze di natura economica) Sono presenti on line l'elenco delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti?
57 DL 83/12 art. 18 58 DL n. 5/12 art. 14 (L. 35/12) 59 L. 296/06 art. 1 c.735 Sono pubblicati nella rete internet la concessione delle sovvenzioni, contributi e sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati. Ci deve essere: il nome dell'impresa; l'importo; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio ed il funzionario dirigente; Responsabile del relativo procedimento amministrativo e la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezione; il CV del soggetto incaricato; nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura e servizio. E' presente sul sito istituzionale la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività (ed anche sul sito www.impresainungiorno.gov.it) Sono disponibili on line l'elenco degli incarichi di amministratori delle società conferiti da soci pubblici e relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del Responsabile individuato da ciascun Ente La pubblicazione sta per essere attivata con l'implementazione di specifico gestionale in agenda per il
60 D.L. n. 98/11 art. 8 c.1 61 D.L. n. 98/11 art. 8 c.1 62 63 D.L. 174/ Titolo II art. 41 bis L 69/2009 art.32 c.1bis e D.L 70/2011 art.6 Sono presenti on line i dati concernenti (aggiornato) l'elenco delle società di cui detengono direttamente ed indirettamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente e le società ovvero tra le società controllate ed indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione le società hanno raggiunto il pareggio di bilancio Sono presenti on line i dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche tramite convenzioni Sono disponibili on line ( per i comuni con ab>10.000) ad inizio mandato; aggiornati annualmente; a fine mandato per i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo (Sindaco_ Giunta _ Consiglieri) le informazioni inerenti i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati e posseduti; le partecipazioni a società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento CAV o intestazioni fiduciarie Sono disponibili on line gli allegati delle delibere di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici tecnici e i loro allegati tecnici Vedi punto 46. 64 D.L 138/2011 art.16 Sono disponibili on line le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
65 D.L 82/2005 art. 54 66 D.L 82/2005 art. 54 67 D.L 82/2005 art. 54 68 L 190/ art.1 c.3 Sono disponibili on line gli elenchi di tutti i bandi di gara e adempimenti su appalti ( e DCPM 26 Aprile 2011) E' disponibile on line l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicandi i tempi previsti per la loro attivazione E' disponibile on line l'elenco dei bandi di concorso Sono disponibili on line i provvedimenti adottati in seguito all'esercizio dei poteri ispettivi da parte di civit in tema di anticorruzione 69 DL n.196/03 Art 54 comma 2-ter del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice Amministrazione Digitale (CAD 2005) E' presente sul sito istituzionale la sezione "Privacy" 70 Art 54 comma 2-ter del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice Amministrazione Digitale (CAD 2005) E' presente on line una sezione per le "Note Legali"? in agenda per il 71 Art 54 comma 2-ter del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice Amministrazione Digitale (CAD 2005) E' presente on line l'elenco dei siti tematici? in agenda per il