PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL S ETTORE: Servizio Finanziario ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" STIPULATA TRA INTERCENT ER E TELECOM ITALIA S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. Nr. Progr : Proposta 15 01/12/2015 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 01/12/2015 02/12/2015 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 16/12/2015 SEGRETARIO COMUNALE F.TO BUSCIGLIO GAETANO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 16/12/2015 BUSCIGLIO GAETANO
DETERMINAZIONE - Servizio Finanziario - NR. 15 RESPONSABILE: Pierazzi Elio OGGETTO: ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" STIPULATA TRA INTERCENT ER E TELECOM ITALIA S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO / SINDACO PREMESSO che con deliberazione n. 79 del 25.7.2014, la Giunta Comunale ha conferito incarico al Servizio Finanziario di aderire alla convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili" stipulata tra Intercent-ER e Telecom Italia Spa, attiva dal 07.2.2014, per i seguenti servizi: SERVIZI SU RETE FISSA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE mantenendo le attuali consistenze dei servizi in essere in termini di utenze di telefonia fissa e mobile, di trasmissione dati, così come risultanti dai contratti in essere, valutando in particolare per la telefonia mobile eventuali soluzioni che possano produrre risparmi di spesa anche in relazione al DL n. 66/2014, nonché ad apportare nel tempo ogni eventuale variazione in aumento e diminuzione alle consistenze in essere, che dovesse risultare necessaria per le esigenze di questo Ente; RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 18.6.2014, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. dall art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall 29 comma 4 della legge 448 del 28.12.2001, e del comma 5 dell art.4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; RICHIAMATA la propria determinazione n. 5 del 24.3.2015 di adesione alla convenzione quadro rep. RSPIC/2014/25 per la prestazione dei "servizi convergenti ed integrati di telefonia e trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili", sino alla di scadenza della convenzione stessa (06/02/2017), sottoscritta tra INTERCENT-ER e l aggiudicataria, ditta TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano, per i seguenti servizi: Servizi di telefonia fissa tradizionale e VoIP NUMERO UBICAZIONE 0536969646 V. MATILDE DI CANOSSA 8-41044 FRASSINORO sc.elem.frassinoro 0536969815 V. MATILDE DI CANOSSA 8-41044 FRASSINORO sc.media Frassinoro 0536968063 V. CASA CERBIANI 40-41044 FRASSINORO sc.infanzia/elem.fontanaluccia 0536969989 V. DON CARLO GNOCCHI 3-41044 FRASSINORO sc.infanzia Frassinoro 053613040729 053613040261 V. MIANI 16-41044 FRASSINORO Sede Comunale / centralino 6 linee 0536971002 V. MIANI 16-41044 FRASSINORO linea fax sede comunale Servizi di telefonia mobile Numero utenza Tipologia Fonia Profilo dati a canone Soglie di spesa mensile nazionale 3316686434 M2M 3 E3 3316689065 M2M 3 E3 3316689077 M2M 3 E3 3316689084 M2M 3 E3 3316247815 FONIA 3316247830 FONIA 1 E1 3316247883 FONIA 2 E2 3316686062 FONIA
DETERMINAZIONE - Servizio Finanziario - NR. 15 RESPONSABILE: Pierazzi Elio 3316686081 FONIA 2 E2 3403896516 FONIA 3493338142 FONIA - Noleggio n. 1 tablet 10 - Noleggio n. 1 apparato telefonia mobile VISTA la necessità di impegnare l ulteriore spesa di 1.850,00 per le prestazioni di cui sopra; RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29.7.2015, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per l esercizio 2015; VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 29.9.2015, immediatamente eseguibile, di approvazione del piano di assegnazione delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi per l esercizio finanziario 2015; ACCERTATO ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241; VISTI: - il Regolamento Comunale per l organizzazione degli Uffici e dei Servizi; - lo Statuto Comunale; RICHIAMATE le disposizioni previste all art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari; DATO atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG (derivato) Z801781E23 - CIG (convenzione 5421949DD8); VISTO il regolamento di contabilità; VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267); DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii; 1 - Di impegnare la spesa complessiva di. 1.850,00 a favore di TELECOM ITALIA S.P.A. codice CIG (derivato) Z801781E23 - CIG (convenzione 5421949DD8), per la prestazione dei "servizi convergenti ed integrati di telefonia e trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili", di cui alla convenzione quadro rep. RSPIC/2014/25 sottoscritta tra INTERCENT-ER e l aggiudicataria, ditta TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano, alla quale il Comune di Frassinoro ha aderito con determinazione n. 5 del 24.3.2015 in forza della D.G.C. n. n. 79 del 25.7.2014, con la seguente imputazione: - 1.000,00 cap. 257 Spese varie per utenze segreteria generale ; - 450,00 cap. 4157 Spese varie per utenze scuola materna ; - 400,00 cap. 4257 Spese varie per utenze scuola elementare ; 2 - di dare atto, ai sensi del criterio della competenza potenziata introdotto con il D.Lsg 118/2011, che la suddetta somma diventerà debito entro il corrente anno. L istruttoria del presente provvedimento art.4 L. 241/90 è stata eseguita dal dipendente Marcolini Morena.
MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 314 Determina 01/12/2015 Settore: FIN - Servizio Finanziario Servizio: REG - Servizio Ragioneria e Bilancio OGGETTO ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" STIPULATA TRA INTERCENT ER E TELECOM ITALIA S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 01/12/2015 IL Responsabile del Servizio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 02/12/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
MODENA STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 11/12/2015 Progressivo 15 FIN Oggetto 01/12/2015 ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" STIPULATA TRA INTERCENT ER E TELECOM ITALIA S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Descrizione 2015 257 2015 0 1.000,00 TELECOM ITALIA S.p.A SPESE VARIE PER UTENZE - SEGRETERIA GENERALE. Cod. Siope 1319 1.01.02.03.00 CIG Z801781E23 2015 4157 2015 0 450,00 TELECOM ITALIA S.p.A SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA MATERNA. Cod. Siope 1319 1.04.01.03.00 2015 4257 2015 0 400,00 TELECOM ITALIA S.p.A SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE. Cod. Siope 1319 1.04.02.03.00 TOTALE IMPEGNI DI SPESA 1.850,00 Pagina 1