Comune di Formia (Provincia di Latina) SETTORE : A WOCA TURA COMUNALE Centrale Unica di Committenza N. 2? d e I '0 9 HAR. 2010 D e t e r m in a z io n e OGGETTO: Liquidazione corrispettivi all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA - per la pubblicazione sulla GURI del bando di gara per 1' affidamento del servizio di conferimento della frazione umida organica della Formia Rifiuti Zero srl Liquidazione fattura n.l216017603-nota credito n. 1216017677- fattura n. 1216017692 - CIG Z9D2163CC3 RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO DELIBERE N del o Q /o b
IL DIRIGENTE Vista la propria determinazione n. 86 del giorno 23/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è è stato affidato alla società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA con sede nel comune di Roma alla via Salaria, 691- CF. 00399810589, l'incarico per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara relativo all'affidamento del* servigio di conferimento della frazione umida organica per conto della società Formia Rifiuti Zero srl, fascicolo 032,, verso il corrispettivo totale di euro 354,28 (trecentocinquantaquattro/28) secondo la seguente disamina: 277,28 (euro duecentosettantasette/ 28) 61,00 (euro sessantuno/00) quale IVA al 22% sull'importo di 277,28 da trattenere in split payment; 16,00 marca da bollo per pubblicazione tramite il sistema di inserzione on line, non Rilevato che la predetta spesa, per (trecentocinquantaquattro/28) così suddivisa: un importo complessivo di 354,28 277,28 (euro duecentosettantasette/28) 61,00 (euro sessantuno/00) quale IVA al 22% suh'importo di 277,28 da trattenere in split payment; 16,00 marca da bollo per pubblicazione tramite il sistema di inserzione on line, non è stata imputata con la predetta determinazione n. 86/2017 al capitolo di spesa n. 46 impegno n.1141 e che per l'affidamento di tale servizio di pubblicazione è stato attribuito il numero di CIG Z9D2163CC3; Rilevato che, erroneamente, per la citata procedura la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA ha provveduto ad inviare la fattura n. 1216017603 dell'importo complessivo di 1.147,42 (millecentoquarantasette/42) così suddivisa: 901,16 (euro novencentouno/16) 198,26 (euro centonovantotto/26) quale IVA al 22% sull'importo di 901,16 da trattenere in split payment; 48,00 marca da bollo per pubblicazione tramite il sistema di inserzione on line, non Preso atto che, simultaneamente, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA ha provveduto ad emettere la nota credito n. 1216017677del 29/12/2018, riferita alla fattura n. n. 1216017603 sopra citata, dell'importo complessivo di 1.147,42 (millecentoquarantasette/42), così suddivisa: 901,16 (euro novencentouno/16) 198,26 (euro centonovantotto/26) quale IVA al 22% sull'importo di 901,16 da trattenere in split payment; 48,00 marca da bollo per pubblicazione tramite il sistema di inserzione on line, non Preso atto che, sempre in data 29/12/2017, operando correttamente, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto ha provveduto ad inviare la fattura n. 1216017692 dell'importo complessivo di 354,28 (trecentocinquantaquattro/28) così suddivise: 277,28 (euro duecentosettantasette/28)
61,00 (euro sessantuno/00) quale IVA al 22% sull'importo di 277,28 da trattenere in split payment; 16,00 marca da bollo per pubblicazione tramite il sistema di inserzione on line, non. fi Verificate a seguito del riscontro operato: la regolarità della prestazione effettuata; la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta ; la regolarità della certificazione DURC prot. N. INPS_8626928 del 20.11.2017 con scadenza il 20.03.2018 ; la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'at.147 bis del D.Lgs 267/00; Visto il vigente Statuto Comunale; Visto il regolamento di contabilità; Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni; Dato atto del rispetto dei termini di pagamento ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 192/2012; Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi suh'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000; Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell'artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000; DETERMINA 1. di liquidare a favore dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, come sopra generalizzata, le sopra riportate somme: - 277,28 (euro duecentosettantasette/28) - 16,00 marca da bollo per pubblicazione tramite il sistema di inserzione on line, importo non soggetto ad IVA ( per un importo complessivo pari ad 293,28 ) mediante accredito bancario sul CCB presso 1' Istituto finanziario: UNICREDIT BA.0NCA Codice IBAN: IT36V0200805365000030008813 Codice BIC: UNCRITMMORS, per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. n. 147 del 22/12/2017; 2. di trattenere la somma di 61,00 (euro sessantuno/00) quale IVA al 22% ai sensi del D.M. 23.01.2015 in Split Payment sull'importo imponibile di 277,28; 3. di dare atto che la somma complessiva pari a 354,28 (trecentocinquantaquattro/28) così suddivisa: 277,28 (euro duecentosettantasette/28) 61,00 (euro sessantuno/00) quale IVA al 22% sull'importo di 277,28 da trattenere in split payment; 16,00 marca da bollo per pubblicazione tramite il sistema di inserzione on line, non soggette ad IVA trova copertura con le disponibilità prenotate, certe, liquide ed esigibili, nel bilancio del corrente esercizio imputate con la determinazione dirigenziale n.86/2017, richiamata in premessa, al cap. 46 del bilancio comunale, impegno registrato al n. 1141/17;
4. di accertare, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.gs 126/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; V (1 6. di dare atto che il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 7. di dare atto, inoltre, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'albo on line dell'ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013. Il Dirigente1^ A w, Domenico/Ui Russo
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA A norma dell art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012; APPONE IL PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA. Formia lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A norma dell art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012; IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Formia lì APPONE Il Dirigente Settore Economico Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A norma dell art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012; APPONE IL PARERE4M REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di \ imputata al cap. 'y^> Impegno n. / (. Formia H UDifi&ftiSSENTE Ai sensi del 3 comma dell art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.26^ e s.m! e ii, è statò emesso Mandato n L 3 del l ^ y d Formia lì.. Settore. Economico F inanziario Dott.. Maria llarla REFERTO DI PUBBLICAZIONE N La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa è stata pubblicata all Albo on line dell Ente per quindici giorni consecutivi dal /^. al Formia lì, Il Responsabjle alle Pubblicazioni La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.