ENTE Agenzia Forestale Regionale dell Umbria AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL UMBRIA (Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18) ORGANO Amministratore Unico NUMERO 214 DATA 03-07-2018 OGGETTO: PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO REGIONALE PER L'ANNO 2018 E VARIAZIONI DI BILANCIO DECRETO DELL AMMINISTRATORE UNICO (Ex art. 24 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento) Il giorno 03-07-2018, l Amministratore Unico dell Agenzia Forestale Regionale (ex L.R. 18/2011 e successive modifiche e integrazioni) Giuliano Nalli, nominato con D.P.G.R. n. 147 del 23 dicembre 2014 e con decorrenza dalla data di adozione del D.P.G.R. n. 148 del 29 dicembre 2014, assume il presente Decreto. L Amministratore Unico Giuliano Nalli
L' AMMINISTRATORE UNICO Premesso Che la Regione dell' Umbria, con Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011, ha istituito l' Agenzia Forestale Regionale; Che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del 23 dicembre 2014 e' stato nominato l' Amministratore Unico della Agenzia Forestale nella persona di Giuliano Nalli; Che l' art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Agenzia, prevede che l' Amministratore Unico esprima le proprie decisioni attraverso l' emanazione di Decreti; Che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1042 del 3/9/2012 sono stati approvati gli atti relativi alla costituzione della Agenzia Forestale Regionale; Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'agenzia approvato con Decreto dell'amministratore Unico n. 1 del 10/9/2012; il Regolamento di Contabilita' approvato con Decreto dell'amministratore Unico n. 7 del 17/10/2012 integrato con Decreto n. 27 del 14/12/2012 ; Vista la dotazione Organica e l'articolazione organizzativa dell'agenzia Forestale Regionale approvata con Decreto dell'amministratore Unico n. 23 del 30/11/2012; Visto il Decreto dell'amministratore Unico n. 22 del 30/11/2012 con il quale sono state attribuite le Funzioni Dirigenziali nei rispettivi Servizi dell'agenzia Forestale; Visti gli art. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'agenzia; Visto il regolamento dell'iter provvedimenti amministrativi in vigore; Considerato - Che con Decreto dell Amministratore Unico dell AFoR n. 52 del 11.3.2015 sono stati definite le deleghe e le competenze sull adozione dei provvedimenti amministrativi dei dirigenti dell AFOR; - Che con Decreto dell Amministratore Unico dell AFoR n. 73 del 08.04.2015 sono state definite le competenze assegnate al Dirigente Dott. Marco Vinicio Galli;
Visto : - il Programma delle attività per l anno 2018 ai sensi dell art. 23 della L.R. 18/2011 approvato con Decreto dell AFOR n. 344 del 21/12/2017 e preadottato dalla Regione Umbria con DGR 122 del 12/2/2018; - il Decreto dell AFOR n. 354 del 29/12/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; Considerato che l AFOR, in base all art. 19 comma 1 della L.R. 18/2001, gestisce il demanio ed il patrimonio agrosilvopastorale di proprietà della Regione Umbria, da cui derivano proventi su base annuale dal rilascio di concessioni e dalla vendita di legna e boschi in piedi; Ritenuto opportuno predisporre un piano di interventi da finanziare con i fondi provenienti dalla gestione suddetta, in modo complementare ad altri fondi attivabili nel corso dell anno 2018 afferenti la L.R. 28/01 e la campagna di prevenzione degli incendi boschivi; Ribadite le priorità, già evidenziate nei piani precedenti, per gli interventi riguardanti i casi di bonifica di immobili con presenza di amianto e di miglioramento delle condizioni di vita dei concessionari nei casi in cui necessitano opere di elettrificazione e di approvvigionamento idrico, oltre agli interventi di manutenzione della viabilità e delle aree ad uso turistico e ricreativo non soggette a concessione; Visto il Piano degli interventi predisposto dai dirigenti competenti in materia, da attuare con i fondi del demanio regionale per l anno 2018 allegato al presente atto (vedi Allegato A ); Considerato che il piano suddetto comporta una variazione alla parte SPESA del bilancio Esercizio 2018 riguardante i singoli capitoli gestiti dagli uffici dell AFOR come indicato nella tabella seguente: Codice Cap. Descrizione Previsione iniziale Variazione + Variazione - Importo definitivo Variazione Cassa + / - 09.02.1.110 1010 regionale 84.424,57 0 0 84.424,57 09.02.1.110 1019 regionale - Comp. 1 40.000,00 0 27.000,00 13.000,00-27.000,00 09.02.1.110 1020 regionale - Comp. 2 136.282,31 36.000,00 0 172.282,31 36.000,00 09.02.1.110 1030 regionale - Comp. 3 191.414,93 0 5.000,00 186.414,93-5.000,00 09.02.1.110 1050 regionale - Comp. 5 226.217,30 0 4.000,00 222.217,30-4.000,00 TOTALI 678.339,11 36.000 36.000 678.339,11 Visto
- il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con Decreto dell'amministratore Unico; - il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'agenzia e dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; - il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'agenzia e dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; DECRETA - Approvare le variazioni al bilancio Esercizio 2018 Parte SPESA secondo quanto indicato nella tabella seguente: Codice Cap. Descrizione Previsione iniziale Variazione + Variazione - Importo definitivo Variazione Cassa + / - 09.02.1.110 1010 regionale 84.424,57 0 0 84.424,57 09.02.1.110 1019 regionale - Comp. 1 40.000,00 0 27.000,00 13.000,00-27.000,00 09.02.1.110 1020 regionale - Comp. 2 136.282,31 36.000,00 0 172.282,31 36.000,00 09.02.1.110 1030 regionale - Comp. 3 191.414,93 0 5.000,00 186.414,93-5.000,00 09.02.1.110 1050 regionale - Comp. 5 226.217,30 0 4.000,00 222.217,30-4.000,00 TOTALI 678.339,11 36.000 36.000 678.339,11 - Approvare il Piano degli interventi da finanziare con i fondi provenienti dalla gestione del demanio regionale per l anno 2018, di cui all Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; - Dare atto che le priorità per la individuazione degli interventi del piano suddetto riguardano i casi di bonifica di immobili con presenza di amianto e di miglioramento delle condizioni di vita dei concessionari nei casi in cui necessitano opere di elettrificazione e di approvvigionamento idrico, oltre agli interventi di manutenzione della viabilità e delle aree ad uso turistico e ricreativo non soggette a concessione; - Dare atto che il piano approvato con il presente atto è complementare agli interventi previsti sul demanio regionale con i fondi investimenti di cui alla L.R. 28/01 per l anno 2018, nonché ai fondi attivabili nel corso della campagna per la prevenzione degli incendi boschivi nel 2018;
- Dare atto che i formali impegni di spesa inerenti gli interventi contenuti nel piano suddetto, saranno assunti dai Responsabili degli Uffici competenti previa verifica dei relativi accertamenti; - Trasmettere al Tesoriere l allegato di cui all art. 4 del D.Lgs. 118/2011; - Sottoporre il presente atto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti; - Trasmettere il presente atto agli Uffici Regionali di competenza per l approvazione; - Dichiarare l immediata esecutività del presente atto ai sensi dell art. 24 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento. L Estensore (Maurizio Conticelli) L' Amministratore Unico GIULIANO NALLI F.to Giuliano Nalli Pubblicato all albo pretorio online secondo la normativa vigente. Decreto firmato digitalmente (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
OGGETTO: PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO REGIONALE PER L'ANNO 2018 E VARIAZIONI DI BILANCIO P A R E R E D I R E G O L A R I T A T E C N I C A (Art.24 comma 1, Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'agenzia) Il Responsabile del Area Progettazione e Pianificazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica e amministrativa del procedimento. Addì, 12-06-2018 Il Responsabile del Servizio Bilancio MAURIZIO CONTICELLI F.to MAURIZIO CONTICELLI Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
OGGETTO: PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO REGIONALE PER L'ANNO 2018 E VARIAZIONI DI BILANCIO Si esprime visto contabile Favorevole Note: VERIFICA CONTABILE Addì, 18-06-2018 Ufficio Ragioneria MARIA ANTONIETTA BELTRAMI Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
OGGETTO: PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO REGIONALE PER L'ANNO 2018 E VARIAZIONI DI BILANCIO P A R E R E D I R E G O L A R I T A C O N T A B I L E (Art.24 comma 1 e Art,25, Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'agenzia) Il Responsabile del Servizio Bilancio e Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile del procedimento. Addì, 03-07-2018 Il Responsabile del Servizio Bilancio MARCELLO PROIETTI F.to Marcello Proietti Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
ALLEGATO "A" Pagina 1 di 3 PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL DEMANIO REGIONALE - ANNO 2018 COMPARTIMENTO 1 PERUGIA - Capitolo 1019 - stanziamento 40.000,00 Complesso demaniale COMUNE LOCALITA' INTERVENTO QUANTITA' MONTE TEZIO Perugia Monte Tezio Manutenzione e realizzazione infrastrutture per miglioramento pascoli SPESA PRESUNTA a corpo 13.000,00 TOTALE 13.000,00 Cap. 1019 - iniziale IMPORTO 40.000,00 Cap. 1019 - variazione IMPORTO -27.000,00 COMPARTIMENTO 2 CASTELLO - Capitolo 1020 - stanziamento 70.000,00 Complesso demaniale COMUNE LOCALITA' INTERVENTO QUANTITA' SPESA PRESUNTA Città di Castello Canneto Realizzazione recinto antilupo a corpo 30.000,00 ALTA UMBRIA Città di Castello Casella del Vescovo Città di Castello Montesca Bonifica amianto a corpo 36.000,00 Manutenzione straordinaria campeggio piazzoleverde e staccionate a corpo 40.000,00 TOTALE 106.000,00 Cap. 1020 - iniziale IMPORTO 70.000,00 Cap. 1020 - variazione IMPORTO 36.000,00
ALLEGATO "A" Pagina 2 di 3 PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL DEMANIO REGIONALE - ANNO 2018 COMPARTIMENTO 3 VALTOPINA - Capitolo 1030 - stanziamento 70.000,00 Complesso demaniale COMUNE LOCALITA' INTERVENTO QUANTITA' Assisi, Spello, Nocera Umbra Assisi, Nocera Umbra SPESA PRESUNTA varie Emergenza neve a corpo 10.000,00 varie Manutenzione straordinaria edifici-messa in sicurezza a corpo 15.000,00 SUBASIO Assisi Capanne-Zampitto Realizzazione pozzo idro-potabile a corpo 15.000,00 Assisi, Spello varie Manutenzione straordinaria recinzioni a corpo 5.000,00 Spello / Nocera Umbra Colpernieri / Casa Olivieri Bonifica amianto a corpo 20.000,00 TOTALE 65.000,00 Cap. 1030 - iniziale IMPORTO 70.000,00 Cap. 1030 - variazione IMPORTO -5.000,00
ALLEGATO "A" Pagina 3 di 3 PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL DEMANIO REGIONALE - ANNO 2018 COMPARTIMENTO 5 ORVIETO - Capitolo 1050 - stanziamento 105.000,00 Complesso demaniale COMUNE LOCALITA' INTERVENTO QUANTITA' MONTE PEGLIA E SELVA DI MEANA San Venanzo / Orvieto / Allerona San Venanzo / Orvieto San Venanzo SPESA PRESUNTA Loc. varie Attività Guardia Particolarte Giurata a corpo 50.000,00 Sette Frati/Area attrezzata Pod. Tartufolo e Pod.Siano San Venanzo Loc. varie San Venanzo Sette Frati/Area attrezzata San Venanzo Sant'Antilia Adeguamento impianto di smaltimento reflui (percolatori anaerobici) Lavori di predisposizione linea elettrica di servizio ai casolari Manutenzione aree demaniali attrezzate non concesse in uso a corpo 5.000,00 a corpo 3.000,00 a corpo 15.000,00 Ripristino canali di gronda e pluviali a corpo 3.000,00 Adeguamento fabbricato ai fini della messa a reddito infissi e impianti 12.000,00 San Venanzo Pod. Fontanelle Predisposizione linea idrica di servizio al casolare a corpo 4.000,00 San Venanzo Pod. Messaia Manutenzione straordinaria muro di ontenimento terrapieno a corpo 9.000,00 TOTALE 101.000,00 Cap. 1050 - iniziale IMPORTO 105.000,00 Cap. 1050 - variazione IMPORTO -4.000,00 STANZIAMENTI INIZIALI (alla data di approvazione del bilancio 2018-2020) TOTALE 285.000,00 VARIAZIONI IN AUMENTO TOTALE 36.000,00 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE TOTALE -36.000,00
AGENZIA FORESTALE REGIONALE Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo 0 Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.198 - ESERCIZIO 2018 in aumento VARIAZIONI in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 384.123,29 0,00 0,00 384.123,29 previsione di competenza 779.811,03 36.000,00 36.000,00 779.811,03 previsione di cassa 1.028.383,26 36.000,00 36.000,00 1.028.383,26 Capitolo.Articolo 1019.0 Interventi su demnio regionale - compartimento 1 - residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 40.000,00 0,00 27.000,00 13.000,00 previsione di cassa 40.000,00 0,00 27.000,00 13.000,00 Capitolo.Articolo 1020.0 Demanio interventi su beni demanialicompartimento 2 residui presunti 90.310,69 0,00 0,00 90.310,69 previsione di competenza 136.282,31 36.000,00 0,00 172.282,31 previsione di cassa 177.658,96 36.000,00 0,00 213.658,96 Capitolo.Articolo 1030.0 Interventi su beni demaniali - compartimento 3 residui presunti 27.429,12 0,00 0,00 27.429,12 previsione di competenza 191.414,93 0,00 5.000,00 186.414,93 previsione di cassa 218.844,05 0,00 5.000,00 213.844,05 Capitolo.Articolo 1050.0 Demanio interventi su beni demaniali - compartimento 5 residui presunti 30.476,97 0,00 0,00 30.476,97 previsione di competenza 226.217,30 0,00 4.000,00 222.217,30 previsione di cassa 233.212,22 0,00 4.000,00 229.212,22 Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE residui presunti 384.123,29 0,00 0,00 384.123,29 previsione di competenza 779.811,03 36.000,00 36.000,00 779.811,03 previsione di cassa 1.028.383,26 36.000,00 36.000,00 1.028.383,26 1
AGENZIA FORESTALE REGIONALE Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo 0 Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.198 - ESERCIZIO 2018 in aumento VARIAZIONI in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE residui presunti 6.968.247,60 0,00 0,00 6.968.247,60 previsione di competenza 44.656.038,97 36.000,00 36.000,00 44.656.038,97 previsione di cassa 52.809.682,36 36.000,00 36.000,00 52.809.682,36 TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 6.968.247,60 0,00 0,00 6.968.247,60 previsione di competenza 44.656.038,97 36.000,00 36.000,00 44.656.038,97 previsione di cassa 52.809.682,36 36.000,00 36.000,00 52.809.682,36 TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 22.478.360,12 0,00 0,00 22.478.360,12 previsione di competenza 82.830.801,70 36.000,00 36.000,00 82.830.801,70 previsione di cassa 113.737.982,05 36.000,00 36.000,00 113.737.982,05 2
AGENZIA FORESTALE REGIONALE Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo 0 Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.198 - ESERCIZIO 2018 in aumento VARIAZIONI in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 342.663,01 0,00 0,00 342.663,01 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 12.023.855,53 0,00 0,00 12.023.855,53 Utilizzo Avanzo di Amministrazione 76.201,20 0,00 0,00 76.201,20 Fondo di Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 34.780.451,66 0,00 0,00 34.780.451,66 previsione di competenza 82.830.801,70 0,00 0,00 82.830.801,70 previsione di cassa 123.233.637,63 0,00 0,00 123.233.637,63 TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 3