COMUNE DI VIGONZA (PD) DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI CULTURALI N. 63 DEL 18/07/2013 Num. Gen.: 500 UFFICIO: Ufficio Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo, Tempo Libero OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO P3VENETI: PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE ED OCCUPAZIONE PARTE FESR DELLA REGIONE VENETO 2007/2013 ASSE 4 AZIONE 4.1.2 'CREAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI AD INTERNET ED AI SERVIZI DELLA P.A. IL DIRIGENTE/CAPO SETTORE Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 26/06/2013 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2013 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013-2015; Vista la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 28/06/2013 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2013 e pluriennale 2013/2015; Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
Premesso che, con Deliberazione G. C. n. 63 dell 8.05.2013 immediatamente eseguibile, si è dato indirizzo per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all attivazione del Progetto P3@ Veneti del Comune di Vigonza, stante il contributo regionale concesso ammontante ad 9.000,00 e che con delibere di Giunta Comunale n. 94 e 95 del 17/07/2013 è stato previsto il finanziamento del Progetto con relative variazioni di Bilancio; Evidenziato che il progetto in parola rientra nell Attuazione del Programma Operativo Competitività Regionale ed Occupazione parte FESR della Regione del Veneto periodo 2007-2013 Asse 4 Azione 4.1.2 Creazione di punti di accesso pubblici ad internet ed ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione approvato con avviso pubblico in allegato alla DGR n. 1165 del 25/06/2012; Evidenziato inoltre che per l allestimento del punto di accesso P3@Veneti di Vigonza è stata individuata la Sala studio posta al primo piano dei locali del Settore Servizi Culturali, presso il Castello dei da Peraga in Via Arrigoni 1, fornita di strumentazioni e arredi come da scheda di progetto in allegato alla domanda di ammissione alla selezione prot. 27481 del 15.10.2012; Viste le disposizioni per la razionalizzazione della spesa pubblica di cui al D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito in Legge n. 94 del 06.07.2012 e del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012; Dovendo procedere all acquisto delle seguenti strumentazioni e arredi - in considerazione del contributo regionale: n. 10 pc, con webcam con microfono, 10 cuffie, n. 2 pannelli divisori, n. 2 tavoli per disabili, n. 8 sedie e n. 1 tavolo appoggia pc; Dato atto che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che la strumentazione e gli arredi di cui trattasi non sono offerti dalle Convenzioni Consip e, pertanto, si è fatto ricorso al Mercato Elettronico della P.A., secondo quanto previsto all art. 7 della legge 94/2012, individuando, previo confronto con prodotti analoghi attraverso i parametri del prezzo unitario e dei tempi di consegna e caratteristiche tecniche dei pc (processore) le seguenti ditte: 1. Virtual Logic Srl via Ermolao Barbaro, 14 (VR) c.f. 03878640238 - per la fornitura di n. 10 personal computer; 2. Ingros s Forniture Srl Via del Mercante, 42 loc. Borsea (RO) p. Iva 00718830292 per la fornitura di: n. 2 pareti divisorie; Dato inoltre atto che per completare la sala si rendono necessari le ulteriori forniture di: 10 sedie senza braccioli, n. 2 scrivanie per postazioni riservate a utenza disabile, n. 1 tavolo quadrato dotato di vertebra raccogli cavi per pc, n. 1 mobile porta stampante; Visto il preventivo acquisito dalla ditta Ingros s Forniture Srl (RO) (agli atti prot. 18777-0307/2013) che per una somma complessiva 3.469,85 l arredo necessario e valutata la congruità del prezzo offerto sulla base di confronti con altre ditte (agli atti) e in considerazione anche delle spese di trasporto e montaggio; 2
Preso atto che, a norma di prescrizioni MEPA, per importi minimi di consegna, al di sotto di 200,00, non c è la disponibilità e l obbligo da parte dei fornitori a presentare offerta e in ogni caso sono previste spese di spedizione aggiuntive a carico Ente; Dato atto che per la fornitura di n. 10 webcam e n. 10 cuffie con microfono sono state contattate telefonicamente rivenditori di hardware della zona quali Idea Service Srl di S. Maria di Sala (VE) e Trony c/o Centro Tom di Santa Maria di Sala (VE); quest ultimo è risultato il più conveniente in quanto fornisce webcam, cuffie con microfono per una somma complessiva di 150,00, mentre per la fornitura di materiale elettrico per realizzazione approntamento sala ci si avvale della ditta Elettroveneta di Padova, già fornitore abituale del Comune di Vigonza per questo tipo di materiale; Posto che le ditte di cui sopra sono state individuate nel rispetto dei principi per l acquisizione di servizi o forniture in economia di cui al D.Lgs. n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture art. 125; Visto l art. 4, comma 1, lett. gg) jj), art. 10 comma 1, lett. d) del vigente Regolamento per l esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 44/2000 e modificato con delibera di C.C. n. 57 del 27.06.2008; Acquisite quindi, tramite la procedura del Mercato elettronico, le offerte di acquisto delle ditte per le forniture e gli importi sotto riportati e tramite preventivo agli atti (prot. 18777-03/07/2013): 1. Virtual Logic Srl n. 10 pc 6.183,10 2. Ingros s Forniture Srl: 2 scrivanie per disabili 823,00 10 sedie 907,50 1 tavolo 605,00 1 tavolino porta stampante 114,95 1 vertebra raccogli fili 48,40 2 pannelli 850,00 spese di trasporto e montaggio 121,00 TOTALE (IVA COMPRESA) 3.469,65 3. Trony c/o Centro Commerciale di S. Maria di Sala: n. 10 cuffie con microfono +webcam 150,00 4. Tipografia Pizzinato Srl di Vigonza (PD): stampa e realizzazione volantini per pubblicità 483,60 SPESA TOTALE. 10.286,35 3
Dato atto inoltre che le forniture sono state registrate all AVCP con i CIG sopra riportati; DETERMINA 1) di impegnare rispettivamente le somme:. 6.183,10 al capitolo 20502050004 voce Acquisizione di beni per attività culturali del progetto regionale bilancio 2013 a favore ditta Virtual Logic Srl di Verona; 2.619,65 al capitolo 20502050004 voce Acquisizione di beni per attività culturali del progetto regionale bilancio 2013 a favore ditta Ingros s Forniture Srl di Rovigo (RO); 150,00 al capitolo 20502050004 voce Acquisizione di beni per attività culturali del progetto regionale bilancio 2013 a favore ditta Trony c/o Centro Commerciale di S. Maria di Sala;. 850,00 al capitolo 10501020004 voce Acquisto beni diversi biblioteca bilancio 2013 a favore ditta Ingros s Forniture Srl di Rovigo (RO); 353,60 al capitolo 10502030013 voce Politiche giovanili informagiovani prestazioni progetto bilancio 2013; 130,00 al capitolo 10502020008 voce Politiche giovanili informagiovani acquisti e abbonamenti ; 2) di autorizzare l economo all anticipo della somma di 150,00 per acquisto di webcam e cuffie con microfono presso negozio Trony di S. Maria di Sala (VE) sulla base del vigente regolanento di economato; 3) di accertare in entrata la somma 9.000,00 al capitolo 40310200010 bilancio 2013 quale finanziamento della Regione Veneto per la realizzazione di Centri di pubblico accesso ad internet ed ai servizi digitali della P.A. attraversto l Attuazione del Programma Operativo Competitività Regionale ed Occupazionale parte FESR della Regione Veneto periodo 2007-2013 Asse 4 Azione 4.1.2. 4) di liquidare alle ditte sopra in premessa individuate le rispettive somme su presentazione di regolare documento contabile; IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI f.to Dott.ssa Maria Catia Facco 4
Visto di compatibilità monetaria-(nel rispetto dei flussi di cassa, saldi imposti dal patto di stabilità) delibera di Giunta n.202 del 21/12/2009 relativa alle misure organizzative ai sensi dell art. 9 del D.L. n. 78/2009 Bilancio 2013_Titolo 2 capitolo n.20502050004_. _8.952,75 Vigonza, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5
Visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attestante la copertura finanziaria. La spesa è imputata nei vari capitoli: Impegno. n. 44030 Capitolo n. 20502050004 Euro 8.952,75 Impegno. n. 44031 Capitolo n. 10501020004 Euro 850,00 Impegno. n. 44032 Capitolo n. 10502030013 Euro 353,60 Impegno. n. 44033 Capitolo n. 10502020008 Euro 130,00 Vigonza, li 19/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO f.to rag. Rosa Leonetti Visto di copertura monetaria-(nel rispetto dei flussi di cassa, saldi imposti dal patto di stabilità) delibera di Giunta n.202 del 21/12/2009 relativa alle misure organizzative ai sensi dell art. 9 del D.L. n. 78/2009 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO rag. Rosa Leonetti Accertamento n. 11441 di 9.000,00 6