Comune di Bonate Sopra PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N.158 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n... del. - 1 -
Indice 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale 2. Il modello gestionale 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 4. Il programma degli interventi 5. Il piano degli investimenti 6. Le risorse finanziarie 7. Il piano finanziario per l anno 2018 8. Relazione specifica dei servizi erogati 1. Gli obiettivi di fondo Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. Si parte quindi dagli obiettivi di fondo che il comune si pone, questi ultimi formulati secondo una logica pluriennale. In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di quantità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa. Obiettivi di igiene urbana Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche Il servizio è effettuato con mezzo meccanico integrato con personale a terra munito di soffiatore ed è svolto in modo differenziato a seconda delle zone del territorio Comunale. Nelle zone centrali il servizio è effettuato con frequenza settimanale mentre nelle zone periferiche con frequenza bisettimanale secondo quanto previsto dal Contratto di servizio. Nelle strade e nei vicoli aventi sezione ristretta, il servizio è svolto manualmente. Lo svuotamento dei cestini lungo le strade e le aree pubbliche è effettuato con cadenza di due volte la settimana mediante l appaltatore, integrata con l intervento in economia dagli operai comunali per alcune arre molto frequentate. - 2 -
Obiettivi di riduzione della produzione di RSU Riduzione della produzione di RSU L obbiettivo prefissato è quello di ridurre o quantomeno stabilizzare la quota RSU indifferenziato (pro-capite) mediante una quota di selezione e separazione dei rifiuti recuperabili che portano ad avere anche modesti ricavi. Per il 2018 la quota di rifiuti indifferenziati è stata di circa il 23,90 (secondo DM 26/05/2016) sul totale dei rifiuti raccolti. La frazione degli ingombranti è quella che più si prestata ad essere ridotta mediante una più spinta separazione e selezione. La frazione del verde è soggetta a variazioni consistenti in funzione dell andamento stagionale. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati ingombranti - spazzamento strade Raccolta e trasporto RSU - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si descrivono inoltre: l evoluzione rispetto ai due anni precedenti, frequenza e modalità di raccolta. RSU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 indifferenziati/ingombr anti/spazzamento strade Raccolta in Kg/Anno 788.944 779.880 803.078 781.235 833.461 834.000 837.000 844.000 % sul totale RSU 23,95% 23,45% 24,26% 23,01% 23,11% 24,17% 23,80% 23,04% Kg per abitante/anno 82,595 80,816 80,817 77,968 82.644 81,207 80,869 80,766 n. abitanti 9.532 9.650 9.937 10.020 10.085 10.270 10.350 10.450 TOTALE GENERALE IN KG RSU + RECUPERABILI. 3.293.668 3.325.387 3.310.512 3.395.624 3.606.066 3.490.700 3.517.440 3.663.060 MODALITÀ DI RACCOLTA Rifiuto indifferenziato RSU (cod. 200301) Raccolta domiciliare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utenze domestiche (n.) 3.733 3812 3883 4.054 4.142 4.250 4.350 4500 Utenze non domestiche (n.) 322 323 327 311 334 340 345 350 Raccolta in Kg/Anno 536.280 531.740 547.558 575.040 588.820 589.000 590.000 595.000 Frequenza servizio Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale - 3 -
(n. ritiri/settimana) - 4 -
Spazzamento strade (cod. 200303) Raccolta domiciliare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utenze domestiche (n.) 3.733 3.812 3.880 4.054 4.142 4.250 4.350 4500 Utenze non domestiche 322 323 327 311 334 340 345 350 (n.) Raccolta in Kg/Anno 128.090 124.140 127.830 111.950 138.950 139.000 140.000 141.000 Frequenza servizio (n. ritiri/settimana) Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Ingombranti (cod. 200307) Piattaforma Ecologica 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utenze domestiche (n.) 3.733 3.812 3.883 4.054 4.142 4.250 4.350 4500 Utenze non domestiche 322 323 327 311 334 340 345 350 (n.) Raccolta in Kg/Anno 124.526 124.000 127.690 94.245 105.691 106.000 107.000 108.000 Il servizio raccolta e smaltimento RSU indifferenziato e degli ingombranti è effettuato in appalto così pure la gestione della piattaforma ecologica nonché lo smaltimento degli RSU e RSI presso impianti autorizzati. Dal 2014 il servizio è stato esteso a tutto il territorio comunale comprendendo anche la Frazione Cabanetti, in quanto precedentemente il servizio era svolto dal Comune di Mapello. Lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche, degli elettrodomestici, delle sorgenti luminose, delle pile, delle batterie e oli minerali raccolti presso la piattaforma, sono effettuati tramite consorzi costituiti per legge. Tutti gli imballaggi sono conferiti ai rispettivi consorzi per il recupero, o se più vantaggioso vengono venduti sul libero mercato, precisamente: carta, vetro, imballaggi in acciaio, plastica, alluminio ecc. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO Le modalità di trattamento, separazione e smaltimento effettuate per i rifiuti indifferenziati sono le seguenti: Discarica 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20121 Ton/Anno trattate % sul totale RSU indifferenziati Termovalorizzazione o altro trattamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ton/Anno trattate 788.944 779.880 803.078 781.235 833.461 834.000 837.000 844.000 % sul totale RSU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Il servizio di raccolta degli RSU e degli ingombranti è effettuato in appalto dalla ditta Monzani srl di Bonate Sotto, così pure la gestione della piattaforma ecologica nonché lo smaltimento degli RSI presso - 5 -
impianti autorizzati; lo smaltimento del viene gestito dal Comune mediante apposita affidamento alla Ditta REA SPA di Dalmine, per la durata di anni due. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata DATI al netto della quota relativa al Comune di Presezzo per l anno 2019 La ripartizione dei quantitativi relativi al centro di raccolta sarà così suddivisa: Bonate Sopra 67,11 % - Presezzo 32,89 % Computata sul numero degli abitanti al 31/12/2018 che risulta essere: Bonate Sopra 10.085 ab - Presezzo 4.943 ab Raccolta differenziata (RD) per materiale In merito alla raccolta differenziati si definiscono i seguenti obiettivi: DATI AGGREGATI Raccolta differenziata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utenze domestiche (n.) 3.733 3.812 3.883 4.054 4.142 4.250 4.350 4500 Utenze non domestiche (n.) 322 323 327 311 334 340 345 350 Raccolta differenziata in Kg/Anno 2.504.724 2.545.507 2.507.434 2.614.389 2.772.605 2.656.700 2.680.440 2.819.060 n. abitanti 9.532 9.650 9.937 10.020 10.085 10.270 10.350 10.450 Kg per abitante/anno 262,22 263,78 252,04 260,917 274,924 258.685 258,980 269,767 Totale rifiuti 3.293.668 3.325.387 3.310.512 3.395.624 3.606.066 3.490.700 3.517.440 3.663.060 % sul totale RSU 76,05% 76,55% 75,74% 76,99% 76,89% 76,11% 76,20% 76,96% La raccolta differenziata viene realizzata nel nostro comune attraverso i seguenti sistemi: - RACCOLTA PORTA A PORTA per i seguenti materiali: 1. Carta, con passaggi quindicinali 2. Umido, con frequenza bisettimanale nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre, e con frequenza settimanale nel restante periodo dell'anno; 3. Plastica con frequenza quindicinale 4. Vetro con frequenza quindicinale 5. Imballaggi in acciaio con frequenza mensile 6. Ferro con frequenza trimestrale. - CONTENITORI STRADALI per i seguenti materiali: 1. Pile esauste con svuotamenti in base all effettiva necessità; 2. Farmaci scaduti con svuotamenti in base all effettiva necessità; 3. Contenitori stradali per la raccolta degli abiti usati. - CONFERIMENTO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA di via Delle More per i seguenti materiali: 1. Vernici 2. Toner 3. Olii minerali e vegetali 4. Carta 5. Plastica 6. Legno 7. Alluminio - 6 -
8. Filtri olio 9. Cavi elettrici 10. Inerti 11. Vetro 12. Stracci 13. Neon 14. Elettrodomestici 15. Batterie per auto 16. TV e monitor di computer 17. Materiale ferroso scatolame 18. Vegetale 19. Frigoriferi 20. Pile 21. Farmaci 22. Zinco 23. Plastica dura - 7 -
DATI DISAGGREGATI per tipologie di rifiuti TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utenze domestiche (n.) 3.733 3812 3.883 4.054 4.142 4.250 4.350 4500 Utenze non domestiche (n.) 322 323 327 311 334 340 345 350 n. abitanti 9.532 9.630 9.800 10.020 10.085 10.270 10.350 10.450 Vernici (cod. 080112) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 0 350 0 0 0 300 310 320 Kg per abitante/anno 0 0,036 0 0,00 0,00 0,029 0,030 0,031 Toner(cod. 080318) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 0 230 0 267 260 0 0 300 Kg per abitante/anno 0 0,024 0 0,027 0,026 0 0 0,029 Olii minerali(cod. 130205) * 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 919 1020 800 1.467. 4.171 950 960 1.050 Kg per abitante/anno 0,096 0,106 0,081 0,146 0,4136 0,093 0,092 0,101 Carta(cod. 200101) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 470.151 476.196 480.000 504.879 526.985 500.000 510.000 530.000 Kg per abitante/anno(-1,10%) 49,22 49,35 49,741 50,387 52.254 49,019 48,804 50,718 Plastica(cod. 150102) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 173.222 178.990 178.932 207.994 219.198 182.000 185.000 200.000 Kg per abitante/anno 18,135 18,55 18,007 20,753 21,735 17,843 17,703 19,139 Legno(cod. 150103 200138) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 151.015 128.388 158.560 160.208 178.163 162.000 163.00 175.000 Kg per abitante/anno 15,810 13,30 15,957 15,989 17,666 15,882 15,598 16,746 Lattine /alluminio (cod. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012 150104) Kg/Anno Raccolta 827 1882 1.050 44.061 44.599 1.300 1.300 45.000 Kg per abitante/anno 0,087 0,195 0,106 4,397 4,422 0,127 0,124 4,306 Filtri dell olio(cod. 160107) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012 Kg/Anno Raccolta 0 79 50 160 0 80 90 100 Kg per abitante/anno 0,00 0,00 0,005 0,016 0,00 0,008 0,008 0,010 Zinco (cod. 170404) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 30 40 0 24 335 0 50 0 Kg per abitante/anno 0,00 0,00 0,00 0,002 0,033 0,00 0,005 0,00 Cimiteriali (cod. 200399) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 250 360 150 320 3050 200 250 200 Kg per abitante/anno 0,026 0,037 0,015 0,032 0,302 0,021 0,024 0,019 Cavi(cod. 170411) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 0 0 0 193 180 0 0 150 Kg per abitante/anno 0,00 0,00 0,00 0,019 0,018 0,00 0,000 0,014 Inerti(cod. 170904) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 158.221 161.522 155.000 145.207 152.475 165.000 165.000 170.000 Kg per abitante/anno 16,564 16,738 15,598 14,492 15,119 16,176 15,789 16,268 Vetro(cod. 150107-200102) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 307.978 352.616 310.000 324.652 343.357 320.000 325.000 340.000 Kg per abitante/anno 32,242 36,540 31,197 32,400 34,046 31.372 31,101 32,535 Organico(cod. 200108) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 501.770 532.990 515.000 551.370 589.630 530.000 540.000 545.000 Kg per abitante/anno 52,530 55,232 51,827 55,027 58,466 51,961 51,675 52,153-8 -
Stracci-Abiti usati(cod. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 200110) Kg/Anno Raccolta 30.510 33.145 32.500 47.000 33.500 34.000 35.000 36.000 Kg per abitante/anno 3,195 3,435 3,271 4,691 3,322 3,333 3,349 3,445 Neon(cod. 200121) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 624 650 630 422 600 670 680 690 Kg per abitante/anno 0,065 0,067 0,063 0,042 0,060 0,066 0,065 0,066 Frigoriferi(cod. 200123) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 3.675 3429 4.000 5654 5.432 4.000 4.300 4.400 Kg per abitante/anno 0,385 0,355 0,403 0,564 0,539 0,392 0,411 0,421 Oli Vegetali(cod. 200125) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 3.846 4.300 4.500 4.605 4.171 4.500 4.600 4.700 Kg per abitante/anno 0,403 0,446 0,453 0,460 0,414 0,441 0,440 0,450 Medicinali(cod. 200132) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 553 860 650 618 671 800 850 900 Kg per abitante/anno 0,058 0,089 0,065 0,062 0,067 0,078 0,081 0,086 Batterie auto(cod. 200133) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 597 1211 650 2.600 1.155 750 850 1.000 Kg per abitante/anno 0,063 0,125 0,065 0,259 0,115 0,073 0,081 0,010 Pile(cod. 200134) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 610 606 640 733 564 650 700 750 Kg per abitante/anno 0,064 0,063 0,064 0,073 0,056 0,064 0,067 0,072 TV e monitor(cod. 200135)R3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 11.651 10.617 12.500 5.724 5.023 12.500 12.000 11.000 Kg per abitante/anno 1,220 1,100 1,258 0,571 0,498 1,225 1,148 1,053 Elettrodomestici (cod. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 200123) R2 Kg/Anno Raccolta 11.885 11.278 12.322 15.791 10.917 12.000 12.000 12.500 Kg per abitante/anno 1,220 1,169 1,240 1,576 1,083 1,176 1,148 1,196 Elettrodomestici(cod. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 200136) P.E. R4 Kg/Anno Raccolta 11.262 12.243 13.500 14.121 12.273 14.000 14.500 15.000 Kg per abitante/anno 1,179 1,269 1,359 1,409 1,217 1,372 1,388 1,435 Materiale ferroso 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Scatolame (cod. 200140) Kg/Anno Raccolta 75.764 86.899 81.000 42.189 46.662 85.000 87.000 87.000 Kg per abitante/anno 7,932 9,005 8,151 4,211 4,627 8,333 8,325 8,325 Vegetale(cod. 200201) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 589.364 545.606 545.000 520.543 573.590 610.000 600.000 620.000 Kg per abitante/anno 61,701 56,539 56,477 51,950 56,876 59,804 57,416 59,330 Plastica dura(cod. 200139) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kg/Anno Raccolta 13.587 15.644 16.000 17.000 18.000 Kg per abitante/anno 1,356 1,551 1,569 1,627 1,723 TOT. GENERALE 2.504.724 2.545.507 2.507.434 2.614.389 2.772.605 2.656.700 2.680.440 2.819.060-9 -
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero o al trattamento attraverso consorzi obbligatori Previsione anno 2018 Per l anno 2018 stante l andamento stagionale che il già elevato livello di separazione raggiunto, si prevede un riallineamento ai normali valori storicizzati. 1SU indifferenziati/ingombranti /spazzamento strade Raccolta in Kg/Anno Recuperabili e altri Raccolta in Kg/anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 788.944 779.880 803.078 781.195 833.461 834.000 837.000 844.000 2.504.724 2.545.507 2.507.434 2.614.389 2.772.605 2.628.700 2.680440 2.819.060 2021 TOT. Generale 3.293.668 3.325.387 3.310.512 3.395.624 3.606.066 3.453.034 3.517.440 3.663060 Obiettivi economici L obiettivo economico per l anno 2019 è quello di coprire, con il sistema tariffario, l intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dall anno 2013 la presente previsione è una delle componenti della TARI. Obiettivi sociali Mediante l applicazione del DPR 158/99 il Comune di Bonate Sopra si è proposto di applicare il tributo secondo il più equo metodo che commisura l effettivo pagamento al grado di utilizzo del servizio. L applicazione della normativa succitata tiene conto non solo delle superfici occupate, ma anche del numero degli utenti e della quantità di rifiuto prodotto. Dopo alcuni anni di applicazione del nuovo metodo, si reputa importante aumentare o quantomeno mantenere il livello qualitativo del servizio al fine di massimizzare il grado di separazione delle varie frazioni recuperabili al fine di addivenire ad un contenimento dei costi mediante maggiori ricavi. - 10 -
2. Il modello gestionale Le diverse fasi/attività del ciclo degli RSU sono gestite nelle modalità indicate nella tabella sottostante. Attività Modalità Gestionale In economi a Concession e appalto a terzi Spazzamento strade X Svuotamento cestini X X RSU indifferenziato X Raccolta differenziata X Piattaforme ecologiche X Selezione X Compostaggio X Termovalorizzazione X Discarica X Altro X Azienda speciale Azienda mista Società a totale capitale pubblico Tutte le attività inerenti la raccolta, il trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, nonché di tutte le frazioni legate alla gestione del centro del centro di raccolta differenziata, sono svolte in appalto. Il servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti è eseguito dalla Ditta in appalto integrato con un intervento in economia degli operatori ecologici comunali, Il recupero dei rifiuti abbandonati lungo le strade comunali è eseguito dagli operatori comunali. 4. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento In questa parte sono descritte le risorse a disposizione e le modalità operative adottate per l effettuazione del servizio secondo la seguente macro-classificazione: dotazioni tecnologiche esistenti, ossia beni, mezzi e impianti utilizzati (art. 8, comma 3.c e art. 8, comma 2.c), che rappresentano gli elementi hard del servizio personale, struttura organizzativa, etc. sistemi gestionali e amministrativi, cioè le componenti soft di pianificazione, attuazione e controllo, determinanti per il funzionamento e l efficienza del servizio. - 11 -
Attività di igiene urbana Spazzamento e lavaggio stradale e piazze pubbliche: Le attività di igiene urbana sono così organizzate: Attualmente le attività di spazzamento, effettuate con mezzo meccanico e/o manuale è differenziato a seconda delle zone del territorio ed è svolto in appalto. Non si effettua lavaggio strade e piazze pubbliche. Tipologia di spazzamento Quantità dei mezzi a disposizione Percentuale del territorio servita Spazzamento meccanico Motocarri Mezzi polivalenti 2 99% Autospazzatrici Irroratrici di acqua Altro Spazzamento manuale Altri mezzi (soffiatore) 1 1% TOTALE 3 100 Tipologia di servizio Quantità dei mezzi a Percentuale della zona servita disposizione Svuotamento cestini e raccolta rifiuti abbandonati Motocarri 1 100 Mezzi polivalenti Autospazzatrici Irroratrici di acqua Altro Totale 1 100 Spazzamento manuale Altri mezzi (Scope e varie) Totale Personale dedicato Unità operativa/ore dedicate 2 x 18 h settimanali - 12 -
Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Descrizione Il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU è svolto in appalto con secondo le modalità previste dal Capitolato e/o contratto di servizio che si intende qui richiamato. La raccolta degli RSI e delle frazioni recuperabili viene svolto presso la Piattaforma ecologica la cui gestione è affidata in appalto secondo capitolato. Di seguito vengono riportate le specifiche tecniche relativi ai servizi in esame: Automezzi per la raccolta Quantità dei mezzi a Percentuale del territorio servita dei Rsu indifferenziati disposizione Compattatori 1 19% Autocarri 2 79% Motocarri Ragno e/o scarrabile Personale dedicato 4 100% Contenitori Tipologia dei contenitori Quantità dei contenitori Raccolta presso Centro di Cassone scarrabile 1 raccolta Stradali Cestini portarifiuti 60-13 -
Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Raccolta differenziata per materiale La gestione del servizio di raccolta RSU è effettuato in appalto secondo le modalità e i tempi previsti dal capitolato d appalto. Anche la raccolta dei rifiuti differenziati, viene svolta porta a porta secondo calendario e con cadenza (carta, plastica, vetro, ferro e stracci.) Automezzi per la raccolta dei Rsu differenziati Quantità dei mezzi a disposizione Percentuale del territorio servita Compattatori 2 100% Autocarri 4 100% Motocarri Ragno e/o scarrabile Personale dedicato 6 100% Contenitori per la raccolta Tipologia dei contenitori Quantità dei contenitori differenziata Centro di raccolta Ferro Vasca 1 Scatolame Cassone 1 Carta (cartone) Press-container 1 Vetro Cassone scarrabile 1 Verde Cassone scarrabile 2 + 1 Batterie Cesta pallettizzabile 1 Ingombranti Cassone scarrabile 1 Inerti Cassone scarrabile 1 Farmaci Bidone 1 Olii minerali e vegetali Cisterna 1 Televisori parti elettroniche Cestelli 6+3 Toner Bidone 1 Frigoriferi e lavatrici Cassone scarrabile 1 + 1 Pile bidone 1 Neon Cesta pallettizzabile 1 Plastica Presscontainer 1 Legno Cassone 1 Abiti usati Raccoglitori 7 Totale 35-14 -
Attività centrali Descrizione Il servizio è dato in appalto a ditta esterna ad eccezione delle attività amministrative di gestione della tariffa che sono curate dagli uffici comunali. Alla Ditta appaltatrice è dato in appalto anche il servizio dello sportello ecologia, che cura la parte di fornitura dei materiali per la raccolta differenziata, il sacchi rossi la distribuzione delle tessere per la raccolta differenziata. Detto sportello è ubicato presso la sede Comunale. L appaltatore inoltre è tenuto a mettere a disposizione degli utenti un recapito telefonico per segnalazione di disservizi e richieste di chiarimento. - 15 -
COSTI DEI SERVIZI IN APPALTO - 16 -
TAB 1 CANONE E SERVIZI FISSI SERVIZIO riferimento Capitolato Prezzo Unitario abitanti serviti stimati al 31-12-2018 totale Adeguamento ISTAT % Quota non sogg. Ribasso Costo del personale Quota sogg. A ribasso Sconto di gara 20,43% TOT. NETTO IVA TOT. LORDO raccolta e trasporto RSU 7,50 10.085 75.637,50 77.231,03 raccolta e trasporto FORSU 9,00 10.085 90.765,00 92.677,24 19.307,76 57.923,27-11.833,72 65.397,31 6.539,73 71.937,04 23.169,31 69.507,93-14.200,47 78.476,77 7.847,68 86.324,44 raccolta e trasporto vetro 3,00 10.085 30.255,00 30.892,41 7.723,10 23.169,31-4.733,49 26.158,92 2.615,89 28.774,81 raccolta e trasporto plastica 3,00 10.085 30.255,00 30.892,41 7.723,10 23.169,31-4.733,49 26.158,92 2.615,89 28.774,81 raccolta e trasporto carta 4,00 10.085 40.340,00 41.189,88 10.297,47 30.892,41-6.311,32 34.878,56 3.487,86 38.366,42 raccolta e trasporto stracci 0,50 10.085 5.042,50 5.148,74 1.287,18 3.861,55-788,91 4.359,82 435,98 4.795,80 raccolta e trasporto ferro 1,00 10.085 10.085,00 10.297,47 2.574,37 7.723,10-1.577,83 8.719,64 871,96 9.591,60 art. 25 spazzamento strade Km 17/sett 35,00 1100 38.500,00 39.311,12 9.827,78 29.483,34-6.023,45 33.287,67 3.328,77 36.616,44 TOTALI 320.880,00 327.640,30 FORNITURA MATERIALI N. Costo 81.910,07 245.730,22-50.202,68 277.437,61 27.743,76 305.181,38 lett.a) sacchi rossi 60000 0,100 6.000,00 6.126,41 6.126,41-1.251,63 4.874,78 1.072,45 5.947,24 lett.b) sacchi rossi piccoli 10000 0,050 500,00 510,53 510,53-104,30 406,23 89,37 495,60 lett.c) sacchi trasparenti 80000 0,060 4.800,00 4.901,13 4.901,13-1.001,30 3.899,83 857,96 4.757,79 lett.d) sacchetti per cestini piccoli 2000 0,030 60,00 61,26 61,26-12,52 48,75 10,72 59,47-17 -
lett.e) sacchi per farmaci 2000 0,100 200,00 204,21 204,21-41,72 162,49 34,12 196,62 lett.f) sacchi materbi lt. 10 130000 0,080 10.400,00 10.619,11 10.619,11-2.169,48 8.449,62 1.858,92 10.308,54 lett.g) sacchi mater-bi lt. 35 n.600 0,180 108,00 110,28 110,28-22,53 87,75 19,30 107,05 lett.h) sacchi mater-bi lt. 120 n. 600 0,500 300,00 306,32 306,32-62,58 243,74 53,62 297,36 lett.l) bidoncini organico n.300 1,800 540,00 551,38 551,38-112,65 438,73 96,52 535,25 Calendario n.3.500 0,180 630,00 643,27 643,27-131,42 511,85 112,61 624,46 fornitura e compilazioni formulari, attrezzi per funzionamento uff. ecologia e tutte i servizi richiesti nel presente capitolato che non hanno compenso specifico (iva 22%) 1 Forfait 3.500,00 3.573,74 3.573,74-730,11 2.843,62 625,60 3.469,22 TOTALE 27.038,00 27.607,64 27.607,64-5.640,24 21.967,40 4.831,20 26.798,60 SOMMANO 0,00 331.979,98 Servizi non soggetti a ribasso 0,00 gestione servizio al pubblico distribuzione R.d. (Costo personale 80% - iva 22%) 400 26,81 10.724,00 10.949,93 8.759,95 2.189,99-447,41 10.502,52 2.310,55 12.813,07 0,00 TOTALE GENERALE 358.642,00 364.738,91 90.670,02 275.527,85-56.290,34 309.907,53 34.885,52 344.793,05-18 -
TAB. 2 SERVIZI CENTRO DI RACCOLTA Servizio riferimento capitolato Noleggi Quantità annua prevista prezzo unitario totali annui netti Adeguamento ISTAT Quota non sogg. (costo pers. 10,00%) Quota Soggetta a sconto Sconto di gara 20,43% Totale Netto IVA TOTALE LORDO Quota Bonate Sopra 67,11% cassone compattatore 2 10 7.300,00 7.453,80 745,38 6.708,42-1.370,53 6.083,27 608,33 6.691,59 4.490,73 cassone min. mc.17 2 3 2.190,00 2.236,14 223,61 2.012,53-411,16 1.824,98 182,50 2.007,48 1.347,22 cassone per inerti e alluminio 2 2 1.460,00 1.490,76 149,08 1.341,68-274,11 1.216,65 121,67 1.338,32 898,15 cassone mc.30 5 5 9.125,00 9.317,25 931,72 8.385,52-1.713,16 7.604,08 760,41 8.364,49 5.613,41 cisterne per olii, vasca lastre vetro, batterie 4 0,25 365,00 372,69 37,27 335,42-68,53 304,16 30,42 334,58 224,54 trasporto cassoni e alluminio 540 100,00 54.000,00 55.137,67 5.513,77 49.623,90-10.138,16 44.999,51 4.499,95 49.499,46 33.219,09 caricamento e trasporto con ragno 30 150,00 3.840,00 3.920,90 392,09 3.528,81-720,94 3.199,97 320,00 3.519,96 2.362,25 riduzione volumetrica con ragno 15 25,00 512,00 522,79 52,28 470,51-96,12 426,66 42,67 469,33 314,97 trasporto e smaltimento olio vegetale 3 80,00 245,76 250,94 25,09 225,84-46,14 204,80 20,48 225,28 151,18 trasp. farmaci, pile, toner, vernici, filtri olio 10 75,00 750,00 765,80 76,58 689,22-140,81 624,99 62,50 687,49 461,38 acquisto formulari e loro compilazione, elaborazione dati, compilazioni MUD e schede Provincia (iva 22%) 1 Forfait 2.500,00 2.552,67 250,00 2.302,67-470,44 2.082,23 437,27 2.519,50 1.690,84 SOMMANO 82.287,76 84.021,40 8.396,87 75.624,53-15.450,09 68.571,31 7.086,18 75.657,48 50.773,74 Servizi non soggetti a ribasso 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestione centro di raccolta (incidenza personale 100%) 3000 24,63 73.890,00 78.151,98 78.151,98 0,00 78.151,98 7.815,20 85.967,17 57.692,57 Costo totale Centro raccolta 156.177,76 162.173,37 86.548,85 75.624,53-15.450,09 146.723,28 14.901,37 161.624,66 108.466,31-19 -
TAB. 3 SMALTIMENTI SERVIZIO Quantità annua prevista Tonn. Prezzo Unitario a base d'asta totale Adeguamento ISTAT e/o Revisione prezzi Sconto di gara 20,43% QUOTA BONATE SOPRA QUOTA PRESEZZO IVA 10% (su Quota Bonate) IVA 10% (su Quota Presezzo) TOTALE LORDO domicilio 100% 0% SPAZZAMENTO STRADE 135 80,00 10.800,00 12.600,36-10.026,11 1.002,61 0,00 11.028,72 (Tonn) 2.574,25 FORSU (Tonn.) 525 80,00 42.000,00 42.884,86-34.123,48 3.412,35 0,00 37.535,83 8.761,38 52.800,00 55.485,22-11.335,63 44.149,59 4.414,96 48.564,55 piattaforma 0,00 0,00 67,11% 32,89% RIFIUTI INGOMBRANTI (Tonn) 200 108,90 21.780,00 33.639,21-6.872,49 VEGETALE (Tonn) 900 30,00 27.000,00 27.568,84-5.632,31 SOMMANO 48.780,00 61.208,05-12.504,80 SERVIZI (soggetti a Quantità Prezzo Unitario a totale ribasso) annua prevista base d'asta 17.963,15 8.803,57 1.796,31 880,36 29.443,39 14.721,60 7.214,92 1.472,16 721,49 24.130,18 32.684,75 16.018,50 3.268,47 1.601,85 53.573,57 domicilio Svotamento cestini ( 8 mesi) 70 400 28.000,00 28.589,90-5.840,92 22.748,99 2.274,90 25.023,89 piattaforma 67,11% 67,11% 32,89% VERNICI -TONER-FILTRI 300 0,80 240,00 245,06-50,07 130,86 64,13 13,09 6,41 214,49 OLIO (KG) INERTI (Tonn.) 260 10,00 2.600,00 3.319,16-678,10 1.772,41 868,64 177,24 86,86 2.905,16 FARMACI (Kg) 1000 1,00 1.000,00 1.017,00-207,77 543,07 266,15 54,31 26,62 890,15 LEGNO-IMBALLAGGI IN LEGNO (Tonn.) 230 28,00 6.440,00 10.271,16-2.098,40 SOMMANO 38.280,00 43.442,28-8.875,26 TOTALE GENERALE 139.860,00 160.135,54-32.715,69 SMALTIMENTI RSU PRESSO REA DALMINE 590 114,03 67277,7 5.484,74 2.688,02 548,47 268,80 8.990,03 30.680,74 3.886,95 3.068,01 388,70 38.023,72 0,00 107.515,07 19.905,45 10.751,44 1.990,54 140.161,83 TOTALE SOLO BONATE 118.266,51-20 -
PROVENTI VENDITA RECUPERABILI VENDITA RIFIUTI RECUPERABILI (domicilio) TIPO Quantita annua prezzo Unitario a t. Ricavato Totale QUOTA BONATE SOPRA CARTA MISTA (parte commerciabile) 420 60,00 25.200,00 IMBALLAGGI IN ACCIAIO 27 85,00 2.295,00 IMBALLAGGI IN VETRO 250 10,00 2.500,00 IMBALLAGGI IN PLASTICA DOMICILIO 180 227,00 40.860,00 SOMMANO 70.855,00 35.427,50 VENDITA RIFIUTI RECUPERABILI (piattaforma) piattaforma CARTA MISTA 158 60,00 9.480,00 IMBALLAGGI IN ACCIAIO 25 85,00 2.125,00 FERRO 60 70,00 4.200,00 IMBALLAGGI IN PLASTICA bacino Piattaforma 45 39,00 1.755,00 CASSETTE PLASTICA 5 70,00 350,00 IMBALLAGGI IN VETRO 65 10,00 650,00 VETRO-Lastre 10 10,00 100,00 Sommano 18.660,00 6.261,36 TOTALE GENERALE (IVA 10% esclusa) 89.515,00 QUOTA BONATE SOPRA 41.688,86-21 -
4. Il programma degli interventi Partendo dal sistema attuale di raccolta e smaltimento, il programma degli interventi descrive le azioni concrete che il Comune di Bonate Sopra intende intraprendere allo scopo di perseguire gli obiettivi di fondo di cui al punto 1. Gli interventi riguardano i seguenti aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: a) le dotazioni tecnologiche b) l organizzazione del servizio c) il personale d) la comunicazione. a) Dotazioni tecnologiche Il Comune di Bonate Sopra è dotato di apposito software che sarà aggiornato al fine di consentire una migliore gestione della tariffa. Per il centro di raccolta è stato avviato il nuovo sistema di accesso mediante CRS, previa adozione di apposito regolamento sostituendo il sistema in uso. Il nuovo sistema di accesso e pesatura è basato sull utilizzo della CRS/CNS in possesso dei titolari dell utenza TARI. Contestualmente si è attivato per i Comuni il servizio tramite web di lettura ed aggiornamento degli utenti abilitati ad accedere alla Piattafoma ecologica. b) Organizzazione del servizio La raccolta delle dichiarazioni, la predisposizione del ruolo verrà effettuata dall Ufficio Tributi del Comune di Bonate Sopra. La distribuzione dei sacchi rossi, dei calendari e del materiale per la raccolta differenziata sarà effettuato dall Ufficio Ecologia che fornirà pure l assistenza necessaria. La stampa e la spedizione dei ruoli e dei solleciti avverrà attraverso Ditta specializzata esterna. c) Personale Al personale del Comune compete la parte amministrativa e tributaria del ruolo, mentre alla ditta appaltatrice compete la messa a disposizione del personale necessario all ufficio ecologia ed al funzionamento della Piattaforma. d) Comunicazione Oltre al calendario per la raccolta con evidenziati i giorni dei vari servizi, il Comune di Bonate Sopra si attiverà, quando necessario, per far conoscere eventuali altre iniziative attraverso l utilizzo del sito internet del Comune e mediante l utilizzo dei tabelloni a messaggio variabile posti nelle piazze principali del Capoluogo e della Frazione Ghiaie. - 22 -
5. Il piano degli investimenti Dal 2016 si è proceduto alla sostituzione del sistema di accesso e registrazione dei quantitativi conferiti alla piattaforma mediante l utilizzo della CRS/CNS, in accordo con il Comune di Presezzo. Il sistema è completamente a regime dal 2017 con possibilità di implementazione di ulteriori servizi. 6. Le risorse finanziarie Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio nell esercizio 2019 sono le seguenti: SPESE PREVISIONE 2019 Costi Operativi di Gestione (CG) 627.365,00 Costi Comuni (CC) 81.209,36 Costi d Uso del Capitale (CK) 12.150,00 Costo Totale del Servizio (CG+CC+CK) 720.724,36. Fabbisogno finanziario totale 720.724,36 ENTRATE Ruolo e vendita sacchi 665.035,50 Proventi della raccolta differenziata 41.688,86 Compartecipazione alle spese di gestione piattaforma Comune 14.000,00 Presezzo utenze manut. Ass tecnica sw) Totale delle entrate 720.724,36 Copertura Finanziaria 100% Costi e ricavi, per l anno 2019, sono solo previsionali in quanto il piano finanziario è stato redatto con dati 2018 non del tutto definitivi e sulla base dei dati storici assestati e con i costi del contratto d Appalto. Sui prezzi di contratto si è applicato l aumento ISTAT, come da contratto e per alcuni l adeguamento dei prezzi applicato dopo il primo anno come da contratto sulla base dei prezzi medi di mercato. Si rileva un andamento dei costi di smaltimento dovuti a vicende esterne all Amministrazione e legate alla disponibilità di recapiti per il recupero di alcune frazioni, p.e. plastica stracci ingombranti. Solo a consuntivo e sarà possibile conoscere con precisione e effettuare calcoli dettagliati per l anno 2018. L incremento del costo totale verrà recuperato in parte con i maggiori proventi della vendita delle frazioni recuperabili ed in parte con il ruolo della Tassa. Infine si precisa che, dopo l incremento dovuto alla estensione del servizio alla Frazione Cabanetti, la fluttuazione dovuti all entrata di nuova popolazione si assesterà ad un livello fisiologico contenuto anche in relazione alla congiuntura economica, si prevede pertanto con i prossimi anni finanziari una stabilizzazione tale da consentire anche in sede previsionale una più elevata precisione con scostamenti minimi a consuntivo. - 23 -
7. Il piano finanziario - (prospetto economico) per l anno 2019 É il quadro di sintesi, che evidenzia i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell esercizio di riferimento. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CGIND=CSL+CRT+CTS+AC Anno 2019 Spazzamento meccanizzato (CSL) 36.616,44 Raccolta rifiuti urbani indifferenziati (CRT) sacco rosso 71.937,04 Svotamento cestini (8mesi) 25.023,89 Raccolta rifiuti urbani indifferenziati (CRT) acquisto sacchi rossi 6.502,31 Raccolta ingombranti compreso nolo cassoni e trasp. 10.857,71 Smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (CTS) sacco rosso 67.277,70 Smaltimento ingombranti (CTS) 29.443,39 Smaltimento terre di spazzamento (CTS) 11.028,72 TOTALE 258.687,20 B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CGD=CRD+CTR Anno 2019 Costi di raccolta e trasporto servizi porta a porta (CRD) 196.627,88 Costi di raccolta e trasporto piattaforma compreso nolo cassoni 39.691,51 (CRD) Costi di trattamento e riciclo (CTR) 74.665,84 Gestione centro di raccolta (CRD) 57.692,57 TOTALE 368.677,80 INDIVIDUAZIONE DEI COSTI COMUNI IMPUTABILI ALLE ATTIVITA SUI RSU (CC) C) Costi amministrativi dell accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC) Anno 2019 Riscossione TIA 11.000,00 Insolvenze, 10.000,00 Sgravi anno 2.017 maggiori costi 10.000,00 TOTALE 31.000,00-24 -
D) Costi generali di gestione (CGG) Anno 2019 Sportello ecologia 12.813,07 TOTALE 12.813,07 E) Costi comuni diversi (CCD) Anno 2019 Contenitori e sacchi 16.202,61 Comunicazione (Calendario) 624,46 Formulari 3.469,22 Altri costi del Comune (personale e mezzi) 17.100,00 TOTALE 37.396,29 F) Costi d uso del capitale (CK) Anno 2019 Investimenti 4.000,00 Utenze piattaforma e manutenzione piattaforma 4.550,00 Manutenzione e attrezzature 3.600,00 TOTALE 12.150,00 RIEPILOGO DELLE SPESE Anno 2019 A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 258.687,20 B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 368.677,80 C) Costi amministrativi dell accertamento, della riscossione e del 31.000,00 contenzioso D) Costi generali di gestione 12.813,07 E) Costi comuni diversi 37.396,29 F) Costo d uso del capitale 12.150,00 TOTALE 720.724,00-25 -
INDIVIDUAZIONE DEL RECUPERO DI PRODUTTIVITA (X) Il recupero di produttività è costituito oltre che dallo sconto praticato in sede di gara, anche dalla quota di ricavato derivante dalla vendita delle frazioni recuperabili. Una più spinta separazione dei rifiuti comporterà una maggiore quota di ricavato e nel contempo una diminuzione di spesa di smaltimento, azione che deve essere sempre più incentivata con l adozione di meccanismi premiali.. 8. Relazione specifica dei servizi erogarti L art. 1, comma 653 della L. n. 147/2013, come modificato dall art. 1, comma 21, lett.b) della l. n. 208/2015 prevede che i Comuni a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana, debbano avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, approvati con il DPCM 29/12/2016, il quale ha fornito, tra l altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo degli stessi inerenti il servizio rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l Ente dovrebbe sostenere. La Tabella 2.4 del D.P.C.M 29/12/2016, riporta la composizione della spesa corrente di riferimento per il calcolo dei fabbisogni standard corrispondente alla variabile dipendente del modello una volta rapportata alle tonnellate totali di rifiuti prodotti, identificando così il costo medio storico. Per i comuni inclusi nel campione di riferimento, al termine delle operazioni di rettifica e delle nettizzazioni, si ottiene una Spesa corrente di riferimento per il calcolo dei fabbisogni standard pari a 5.664.805.283 euro, corrispondente a. 176, 62 pro-capite e a. 354, 96 per tonnellata di rifiuti prodotti. Per il Comune di Bonate Sopra: - i fabbisogni standard totali pubblicati dal SOSE risultano pari a complessivi. 842.527,00 a fronte del costo effettivo di. 720.724,00. - Il costo effettivo pro capite del Servizio è stimato in. 71,46 a fronte di un fabbisogno standard di. 176,62. - Il costo effettivo per tonnellata di rifiuto prodotto è stimato in. 206,00 a fronte di un costo standard per t tonnellata di. 354,96. I costi effettivi del Servizio Rifiuti del Comune di Bonate Sopra risultano pertanto inferiori ai fabbisogni standard stimati. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio erogato, sono quelle indicate nel nuovo Capitolato Speciale d Appalto del Servizio approvato con deliberazione della G.C. n. 189 del 05/11/2015, che si intende qui integralmente riportato e a cui fare riferimento. Il relativo contratto ed i relativi costi decorrono dal 01 Aprile 2016 per la durata di anni tre. Nel nuovo contratto sono previsti altresì nuovi servizi ad attivazione su richiesta del Comune. Per l anno corrente si è deciso di attivare lo svotamento dei cestini sul territorio per sopperire alla carenza di manodopera del Comune, e per il quale l appaltatore ha offerto l esecuzione di quattro mesi gratis per tutto l anno. Agg al 26/02/2019 Il Responsabile del Servizio Perico arch. Giovanni - 26 -
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