v in data SERVIZIO ALBO6MRIO Pubblicazione n. Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa 11 GIU. 2019 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Bari: i i W. 2019 1 L' a i etto fdi#i42:14. retorio on line DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n O del 1 0 GIU. 2019 OGGETTO: D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alla P.U.A. e U.V.M. D.S.S. 5 Rata n. 17 Lista di liquidazione n. 20884 del 31/05/2019 di C 134,14= CIG: 5950597BFA 1 0 6111 2019 L'anno 2019, il giorno del mese di in Grumo A., nella sede della Direzione del Distretto Socio Sanitario n. 5, Via Della Repubblica n. 33 Struttura Centro di Costo (Codice) D.S.S. 5 Grumo A. 12320201305 - Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa D.S.S. 5 Il DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.5 Dott.ssa Giuseppina Rutigliano la seguente determinazione HA ADOTTATO Premesso che: con deliberazioni D.G. n 1832 del 03/10/2014 e n 2209 del 17/11/2014 l' ha aderito alla Convenzione CONSIP n. 23 per la fornitura in nolo di fotocopiatrici della KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA ( successivamente KYOCERA) per la durata contrattuale di 60 mesi e canone trimestrale di E 109,95= ; l'area Gestione del Patrimonio ha emesso l'ordinativo prot. n. 175522/5 del 07/10/2014 Identificativo Ordine n. 15930389 in forza del quale la ditta KYOCERA ha fornito al SERT di Conversano la fotocopiatrice matricola L7L4Z08606 CIG: 5950597BFA;
in forza di quanto comunicato dall'a.g.p. con nota prot. 50968/UOR 5 del 12/03/2015 in data 01/04/2015 la predetta fotocopiatrice è stata trasferita al D.S.S. 5 presso la P.U.A. e U.V.M. di Grumo Appula ( referente Sig. ra Sblano); Per il trimestre 12/02/2019 11/05/2019 ( rata n. 17) la Kyocera ha presentato la fattura elettronica n. 1010545933 del 20/05/2019 di 109,95 + 24,19(IVA 22%) = 134,14=; Ritenuto di dover liquidare e di autorizzare il pagamento alla Kyocera con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica da parte del Dirigente competente per la liquidazione, di inadempienza ex art 48-bis del DPR 602/1973, della somma di C 109,95= relativa all'imponibile fattura innanzi richiamata, precisando che quella di 24,19= relativa all'iva sarà versata direttamente all'erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 ( legge 190/2014) - split payment Preso atto che per tale liquidazione è stato emesso l'ordinativo n. E2019/1080/423 del 26/03/2019 riferito al contratto EUSIS 2016/18; Vista la regolarità della richiamata fattura, del D.U.R.C. con scadenza validità 10/06/2019 e la lista di liquidazione n. 20884 del 31/05/2018; DETERMINA 1) Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento alla Kyocera con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica da parte del Dirigente competente per la liquidazione, di inadempienza ex art 48- bis del DPR 602/1973, della somma di 109,95= relativa all'imponibile fattura richiamata in narrativa, precisando che quella di 24,19== relativa all'iva sarà versata direttamente all'erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 ( legge 190/2014) - split payment 2) Di dare atto che la richiamata fattura è relativa al periodo 12/02/2019 11/05/2019 ( rata n. 17) 3) Di dare atto, altresì, che la spesa di 134,14 è da imputarsi al conto 718.100.00010 del Bilancio 2019 che presenta la relativa disponibilità; Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme rivenienti graveranno sul Budget 2019 sul conto: ESERCIZIO 2019 La somma è stata imputata al Conto 718.100.00010 per 134,14== I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale L'economo Incaricato Il Dirigente Ammi strativo D.S.S. 5 Assistent A ministrativo Dott. ssa resa Cetani Dott. s noll Sig. Gio i itulli
L BA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 20884 Del 31/05/2019 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: D2 -DSS05 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR. PRG. SPESA: 2019 / 1590 - CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTA CONTO: 71810000010 CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI Fornitore: (42319) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T37H0348701600000015507288 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Or< 0000UFUH020001049206 28/05/2019 1010545933 20/05/2019 e 134,14 5950597BFA E2019/1080 26/03/201 CIG CUP Importo 5950597BFA E' 134,14 Totale Fornitore - 42319 E 134,14 TOTALE CONTO - 71810000010 E 134,14 TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1590 134,14 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 134,14 TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000010 134,14 TOTALE IMPORTO DEL CIG 5950597BFA 134,14 NOTE Fattura da liquidare con Determinazione Dirigenziale. La ditta fornitrice continua a non indicare il numero d'ordine in fattura dopo che viene indicato ad ogni emissione di ordine.l'ordine relativo a questa fattura è il seguente: E2019/1080/423-bolla E2019/220/423-fattura di magazzino E2019/2166/423.
Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 20884 Del 31/05/2019 Pag. 2 Operatore: LUIGI SCAROLA art Ecenom L'ECO Sig. G/ov ". N 5 1717/ l'e A. IL DIR S.5
1 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO nevideraa Sod.Le Durc On Line Numero Protocollo NAIL _15080634 Data richiesta 10/02/2019 Scadenza validità 10/06/2019 Denominazione/ragione sociale KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Codice fiscale 01788080156 Sede legale VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO (MI) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1