FONDO D'ISTITUT O FONDO D'ISTITUTO a.sc.'11-'12 ENTRATE ENTRATE FIS A.S.2011/12 106.366,24 141.148,00 INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA (da sottrarre) 3.470,00 4.604,69 TOTALE FIS DISPONIBILE (fondo meno indennità DSGA) 102.896,24 136.543,31 AVANZO FIS 2010-11 (solo docenti) 11.624,09 15.425,17 FUNZ. STR. TOTALE FONDI 8.435,62 11.194,06 INC. SPEC. TOTALE FONDI 4.564,14 6.056,61 H SOSTIT. SPORT AVANZO H SOSTITUZIONI 6.925,12 9.189,63 ENTRATE H SOSTITUZIONI 2011-12 3.087,81 4.097,52 TOTALE H SOSTITUZIONI 10.012,93 13.287,16 AVANZO ATTIVITA' SPORTIVA 1.222,44 1.622,18 ENTRATE PRATICA SPORTIVA 2011-12 10.536,46 13.981,88 TOTALE PRATICA SPORTIVA 11.758,90 15.604,06 CORSI REC. TOTALE FONDI CORSI RECUPERO NON DA FIS 13.248,81 17.581,17 RIPARTIZIONE FONDI PER PERSONALE ATA FONDO D'ISTITUTO ENTRATE: 30 fondo istituto a.s. 2011/12 30.868,87 40.962,99 30 USCITE AREA 1: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A. INTENSIFICAZIONE gestione aggiuntiva conti correnti da privati (compresi viaggi) inserimento domande supplenze liquidazione competenze accessorie (FIS, corsi, ecc.) intensificazione per gestione amministrativa organici pensionamenti MOD PA04 e sistemazione pregresso gestione SIDI dati personali per ricostruzione carriera intensificazione per ricognizione inventario beni scuola collaborazione Biblioteca supporto organizzativo Pof supporto per gestione scrutini supporto per viaggi d'istruzione servizio segreteria Dirigente predisposizione Prove Invalsi gestione corsi di recupero estivi libri di testo B. SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI (chi la effettua in proporzione) TOTALE USCITE AREA 1 (A+B) h n.ata tot.h TOTALE TOTALE DIP. LORD.ST. ASS.AMM. 537 7.786,50 10.332,69 20 1 20 290,00 384,83 10 4 40 580,00 769,66 30 1 30 435,00 577,25 2 20 290,00 384,83 3 40 580,00 769,66 2 22 319,00 423,31 20 1 20 290,00 384,83 10 1 10 145,00 192,42 20 7 140 2.030,00 2.693,81 20 3 60 870,00 1.154,49 30 1 30 435,00 577,25 15 1 15 217,50 288,62 2 25 362,50 481,04 0 4 45 652,50 865,87 20 1 20 290,00 384,83 2.492,85 3.308,01 10.279,35 13.640,70 33,3 USCITE AREA 2: ASSISTENTI TECNICI h n.ata tot.h TOTALE DIP. TOTALE LORD.ST. ASS.TECN. Pagina 1
supporto al POF assistenza e manutenzione informatica presidenza e segret. collaborazione acquisti Collaborazione ricognizione Inventario supporto per progetto Musis Supporto informatico eventi e convegni informatizzazione gestione scrutini TOTALE USCITE AREA 2 30 3 90 1.305,00 1.731,74 17 2 34 493,00 654,21 35 2 70 1.015,00 1.346,91 40 1 40 580,00 769,66 40 1 40 580,00 769,66 5 2 10 151,24 200,70 10 2 20 290,00 384,83 4.414,24 5.857,70 14,3 USCITE AREA 3: COLLABORATORI SCOLASTICI h n.ata tot.h TOTALE TOTALE DIP. LORD.ST. A. FLESSIBILITA' E SOSTITUZIONE 2.500,28 3.317,87 sostituzione colleghi assenti 11 2.250,28 2.986,12 camminatore 20 1 20 250,00 331,75 B. INTENSIFICAZIONE 13.275,00 17.615,93 supporto POF 10 11 110 1.375,00 1.824,63 Utilizzo Aula Magna 15+10 2 25 312,50 414,69 manutenzione deposito materiali 15 2 30 375,00 497,63 assistenza operai esterni 10 1 10 125,00 165,88 supporto attività amministrativa 20 2 40 500,00 663,50 assistenza alla Presidenza e alla vicepresidenza 20+20+10 2 50 625,00 829,38 ricevimento pubblico 10 2 20 250,00 331,75 supporto biblioteca 10 2 20 250,00 331,75 quotidiano in classe 20+10 2 30 375,00 497,63 Piccola Manuitenzione 1 20 20 250,00 331,75 predisposizione materiali per le elezioni 15 1 15 187,50 248,81 pulizia mensile 3 144,97 192,38 pulizia quindicinale 2 193,30 256,51 pulizia settimanale 5 966,48 1.282,52 COLLABOR pulizia ogni 2 giorni 11 4.252,51 5.643,08 pulizia aule oltre le 5 C. STRAORDINARIO Straordinario TOTALE USCITE AREA 3 4 3.092,74 4.104,07 400,00 530,80 32 400,00 530,80 16.175,28 21.464,60 52,4 TOTALE USCITE FONDO ATA (AREA 1+2+3) AVANZO 30.868,87 40.962,99 100,0 0,00 0,00 0,0 ENTRATE INCARICHI SPECIFICI a.s. 2010/11 INCARICHI SPECIFICI 4.564,14 6.056,61 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Potenziamento gestione alunni Coordinamento formazione graduatorie supplenti Coordinamento servizi informatici segreteria TOTALE INCARICHI ASS.AMMINISTRATIVI costi n.ata tot.h TOTALE TOTALE DIP. LORD.ST. ASS.AMM. 321,38 1 321,38 426,47 300,00 2 600,00 796,20 600,00 1 600,00 796,20 1.521,38 2.018,87 33,3 Pagina 2
ASSISTENTI TECNICI Coordinamento dei servizi informatici laboratori Coordinamento dei servizi informatici laboratori TOTALE INCARICHI ASS. TECNICI costi n.ata tot.h TOTALE DIP. TOTALE LORD.ST. ASS.TECN. 380,34 1 380,34 504,71 380,34 1 380,34 504,71 760,68 1.009,42 16,7 COLLABORATORI SCOLASTICI costi n.ata tot.h TOTALE TOTALE DIP. LORD.ST. COLLABOR Assistenza alunni H 380,34 2 760,68 1.009,42 Supporto gestione POF 380,34 2 760,68 1.009,42 Servizio portineria 380,34 1 380,34 504,71 Attività di collaborazione con gli uffici 380,34 1 380,34 504,71 TOTALE INCARICHI COLL.SCOLASTICI 2.282,04 3.028,27 50,0 TOTALE USCITE INCARICHI SPECIFICI AVANZO 4.564,10 6.056,56 100 0,04 0,05 0 ENTRATE: 70 fondo istituto avanzo 2010/11 TOTALE FONDO DISPONIBILE PER DOCENTI RIPARTIZIONE FONDI PER PERSONALE DOCENTE FONDO D'ISTITUTO 72.027,37 95.580,32 70,0 11.624,09 15.425,17 83.651,46 111.005,48 UFFICIO DI DIREZIONE E REFERENTI ATTIVITA' Compensi ai collaboratori del DS (art.88, c.2, lettera f) Primo collaboratore (vicario) Secondo collaboratore h/costi n.docenti 5.500,00 7.298,50 6,6 3.300,00 1 3.300,00 4.379,10 2.200,00 1 2.200,00 2.919,40 Compensi per ogni altra attività deliberata dal POF (art.88, c. 2, lettera k) Coordinatori d'area POF (umanistica, scientifica) Coordinatore progetto AUREUS Direttori laboratori e aule speciali Responsabili sito web Referente Educazione alla salute Referente "Nucleo di protezione civile" Referenti Orientamento universitario Referente progetti musicali (coro, laboratori di strumento, ecc.) Referente DEURE Referente "Diario Europa" Referente "Ballate Medievali e Romantiche" + docenti Referente laboratorio teatrale "La classe in scena" Referente "Lezioni sulla Costituzione" (ginnasio) Referente "Roma nel cammino della memoria" Referente "18 anni: conoscere la politica per votare" Referente giornale d'istituto "Le Idi di..." h/costi n.docenti tot.h 12.565,00 16.673,76 15,0 50+20 2 70 1.225,00 1.625,58 15 8 120 2.100,00 2.786,70 70 2 140 2.450,00 3.251,15 20 2 40 700,00 928,90 25 1 25 437,50 580,56 Pagina 3
Referente "Il quotidiano in classe" Referente "Anno stregato" Referente "Letteratura europea e cinema" Referente "Book generator" Referente progetto "Ed. alla mondialità" - Coop.Pangea Referente progetto CIDI "Letteratura e cinema" Referente Cineforum Referente con l'università per TFA Docenti coinvolti nella correzione prove INVALSI Tutor docenti anno di prova Predisposizione atti per le elezioni 3 1 3 52,50 69,67 5 18 90 1.575,00 2.090,03 20+10 2 30 525,00 696,68 TOTALE USCITE UFFICIO E REFERENTI 18.065,00 23.972,26 21,6 ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO Attività aggiuntive legate alle funzioni collegiali (art.88, c.2, lettera d) Coordinatori Consigli di classe: - Classi IV/V ginnasio I-II liceo - Classi III liceo Coordinatori di Dipartimento tutti i dipartimenti Docenti e commissioni supporto alle funzioni strumentali - docenti di supporto alle FS - commissione monitoraggio d'istituto - commissione orientamento in entrata h/costi n.docenti tot.h 25.147,50 33.370,73 30,1 44 998 17.465,00 23.176,06 22 34 748 13.090,00 17.370,43 25 10 250 4.375,00 5.805,63 11 198 3.465,00 4.598,06 18 11 198 3.465,00 4.598,06 10 241 4.217,50 5.596,62 30 5 150 2.625,00 3.483,38 23 2 46 805,00 1.068,24 15 3 45 787,50 1.045,01 Attività aggiuntive di progettazione e produzione di materiali utili per la didattica (art.88, c.2, lettera d) Progetto "Face to Faith" - coordinatore - docenti coinvolti Progetto "Le nuove tecnologie nella didattica inglese" Progetto "Visite guidate a Roma AUREUS" - coordinatore Progetto "Transatlantico" Progetto "Odissea come archetipo" - coordinatore (anche convegno) Certamen Iulianum Borsa di studio Serrao Borsa di studio Oriente Premio "Giulio racconta" - accompagnatori - docenti coinvolti - coordinatore - docenti coinvolti h/costi n.docenti tot.h 8.557,50 11.355,80 10,2 5 4 20 350,00 464,45 5 6 30 525,00 696,68 5 2 10 175,00 232,23 5 7 35 612,50 812,79 5 4 20 350,00 464,45 5 4 20 350,00 464,45 4 5 20 350,00 464,45 10+5+5+5+5 5 25 437,50 580,56 Pagina 4
Progetto "Le rose e l'abisso" 15 1 15 262,50 348,34 Progetto "Laboratorio Dante" Progetto "I treni erano sempre in orario?" Progetto di letture filosofiche "La politica (da Aristotele a Marx)" Progetto "Teodicea" Progetto "All'opera con filosofia!" Olimpiadi di filosofia Olimpiadi di matematica Progetto "Museo di laboratori di fisica e scienze" Progetto "Scienze al Gliulio": Olimpiadi di chimica e biologia Progetto "Scienze al Giulio": laboratorio evoluzione vertebrati Progetto "Scienze al Giulio": Bioform Progetto "Scienze al Giulio": Laboratorio di astronomia 13+3+3+3 4 22 385,00 510,90 1O+5+5+5 4 25 437,50 580,56 10 4 40 700,00 928,90 2 6 12 210,00 278,67 8+6 2 14 245,00 325,12 6+8 2 14 245,00 325,12 6+3+3 3 12 210,00 278,67 Progetto "Scienze al Giulio": Chimici per un'ora 6 2 12 210,00 278,67 Piano "Lauree Scientifiche": progettazione per chimica 4 2 8 140,00 185,78 Piano "Lauree Scientifiche": Laboratorio di oscillazioni (fisica) 15 2 30 525,00 696,68 Progetto "Orientamento in rete" (coordinamento) TOTALE ATTVITA' FUNZIONALI (organizzazione + progettazione) 33.705,00 44.726,54 40,3 ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO Attività aggiuntive d'insegnamento volte all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa (art.88, COMMA 2, lettera b) Lezioni corso per Nucleo protezione civile Laboratorio di teoria e pratica di restauro Lezioni "Arte e Fotografia" Lezioni progetto "Le rose e l'abisso" Lezioni per "Laboratorio Dante" Lezioni per il progetto "I treni erano sempre in orario?" Lezione di verifica per il progetto "La politica (da Aristotele a Marx)" Lezioni per il progetto "Teodicea" Lezioni per il progetto Bioform Lezioni di preparazione alle Olimpiadi di chimica e biologia Lezioni PLS Laborsatorio di chimica Lezioni PLS Laboratorio di oscillazioni Lezionidi mat/fisica, chimica, biologia per "Orientamento in rete" Corsi di recupero ( art.88, c.2, lettera c) h n.docenti tot.h 5.285,00 7.013,20 6,3 10 1 10 350,00 464,45 32 1 32 1.120,00 1.486,24 8 1 8 280,00 371,56 10 1 10 350,00 464,45 2 4 8 280,00 371,56 10 1 10 350,00 464,45 3 1 3 105,00 139,34 1 6 6 210,00 278,67 3 2 6 210,00 278,67 2+2+4 2 8 280,00 371,56 8 2 16 560,00 743,12 5 2 10 350,00 464,45 8 3 24 840,00 1.114,68 h/costi n.corsi tot.h 19.500,00 25.876,50 23,3 corsi di recupero durante l'anno scolastico corsi di potenziamento per classi terze liceo 8 40 320 16.000,00 21.232,00 10 10 100 3.500,00 4.644,50 TOTALE USCITE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 24.785,00 32.889,70 29,6 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI Pagina 5
Particolari impegni connessi con la valutazione degli alunni (art.88, c.2, lettera L) Ginnasio - preparazione prove per competenze Triennio - Programmazione per competenze h/costi n.docenti tot.h 7.087,50 9.405,11 8,5 15 15 225 3.937,50 5.225,06 15 9 135 2.362,50 3.135,04 Commssione "Per l'alto mare aperto" 15 3 45 787,50 1.045,01 TOTALE USCITE LETTERA VALUTAZIONE ALUNNI 7.087,50 9.405,11 8,5 TOTALE USCITE FONDO DOCENTI AVANZO 83.642,50 110.993,60 100,0 8,96 11,89 0,0 ENTRATE FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2011/12 FUNZIONI STRUMENTALI 8.435,62 11.194,06 DIDATTICA PER COMPETENZE: RICERCA, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE PROGRAMMAZIONE GINNASIALE NELLA RIFORMA ORIENTAMENTO IN ENTRATA VIAGGI D ISTRUZIONE MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D ISTITUTO TOTALE USCITE FUNZIONI STRUMENTALI 96 1 96 1.687,13 2.238,82 96 1 96 1.687,13 2.238,82 96 1 96 1.687,12 2.238,81 96 1 96 1.687,12 2.238,81 96 1 96 1.687,12 2.238,81 8.435,62 11.194,07 100,0 AVANZO - 0,00-0,01 0,0 Pagina 6