LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:

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1 : Via Dante, 6 - tel fax RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2017 predisposta per la delibera di competenza del Consiglio di Istituto, viene allegata allo schema di Programma Annuale 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da : D.I n. 44 D.m. 21 del 1 marzo 2007 Nota prot del 29 settembre 2016 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ufficio IX Nella predisposizione del Programma annuale il contributo delle famiglie è determinante per il sostegno delle attività dell Istituto. Il Piano dell Offerta Formativa conferma gli orientamenti già espressi nell anno precedente, La progettazione e pianificazione delle iniziative ha tenuto conto delle risorse disponibili. E N T R A T E Prelevamento dell'avanzo di amministrazione ,36 (Allegato 1) Il Programma annuale viene predisposto secondo le indicazioni di cui alla nota prot del 29 settembree 2016 per un importo pari a ,85 di finanziamento ministeriale - Finanziamento dello Stato aggregazione 02/ ,85 Il Programma annuale è stato predisposto in osservanza delle disposizioni emanate dal ministero per il corrente anno 2017.

2 : Via Dante, 6 - tel fax AGGRE G. 02/01 ATTIVITA Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico (considerati 8/12 del 2017 ) Finanziamento per compensi ai revisori conti 8/12 anno 2016 Previsione , ,02 Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 Servizio Appalto Pulizia Liceo Scientifico dal 1 gennaio Prima assegnazione 8.507, ,53 Totali finanziamento ministeriale ,85 Contributi di privati _42.160,00 AGGRE G. 05/01 non vincolati 05/02 vincolati ATTIVITA Non viene prevista l entrata del contributo degli alunni per l anno scolastico 2017/18 Si prevede l'importo relativo al versamento degli alunni per i viaggi d istruzione. IMPORTI ,00 05/03- Contributo Distributori anno / ,00 Totale entrate ,21 S P E S E La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità

3 : Via Dante, 6 - tel fax prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A Le Entrate sono state suddivise nelle varie aggregazioni e nei vari progetti secondo il prospetto Prospetto riparto risorse nel Programma Annuale (allegato 2) e saranno utilizzate per le seguenti spese A01 Funzionamento amministrativo generale ,08 Nel presente aggregato si prevedono le seguenti spese. Acquisto di cancelleria, stampati, carta per fotocopie spese varie d ufficio;, Riviste giornali pubblicazioni ad uso amministrativo; Materiale igienico e di pulizia; Servizi informatici (es. contratto assistenza programmi segreteriacanone sito istituto caselle posta elettronica) Stampe e rilegature; Manutenzione ordinaria; Noleggi e locazioni ( es. licenze software - antivirus); Canoni telefonici e linea internet; Partecipazione a reti di scuole, ecc. (rete sicurezza); Organizzazione manifestazioni e convegni; Compensi ai Revisori dei conti e relative missioni; Spese materiale sicurezza ambiente scolastico; Spese ASPP e RSPP, amministratore sistema; Visite mediche obbligatorie; Spese per terziarizzazione dei servizi di pulizia Liceo Scientifico; Sito trasparenza dematerializzazione; Spese per personale gestione sito; Anticipazione minute spese al DSGA, per 400 A02 Funzionamento didattico generale ,32 Tale voce di spesa verrà utilizzata per far fronte ai seguenti impegni: Beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico); Manutenzioni strumentazione; Manutenzione informatica. Linea internet; Rinnovo abbonamento a riviste; Acquisto e rinnovo dotazione libraria;

4 : Via Dante, 6 - tel fax Acquisto licenze antivirus e altri programmi; Noleggio fotocopiatrici; Conferenze in ambito scientifico e letterario; Formazione generica e specifica per allievi; Borse studio studenti In detta aggregazione sono stati inseriti parte dell avanzo 2015/2016 non distribuito sui progetti. A03 Spese di personale 3.215,86 Il presente aggregato prevede le seguenti spese: Corsi recupero A4 SPESE DI INVESTIMENTO ,01 Si inserisce importo per rinnovo delle attrezzature dei laboratori, per rinnovo delle infrastrutture informatiche P03 INIZIATIVE PER SICUREZZA-PRIVACY-FORMAZIONE PERSONALE Vengono previste all'interno di questo progetto tutte le iniziative per formazione sicurezza, privacy del personale. Le spese previste per queste attività sono le seguenti: Sicurezza spesa per Aggiornamento specifico al personale Docente e ATA 3.147,78 P07 Orientamento in entrata e uscita 1.156,95 Vengono previste all'interno di questo progetto tutte le iniziative a supporto dell'accoglienza, del benessere dell'allievo

5 : Via Dante, 6 - tel fax P09 Potenziamento umanistico ,00 Sono previsti all'interno di questo progetto le spese per: Olimpiadi di italiano ( 550,00), Classici Contro ( 600,00), Certamen Stefania Prati ( 100,00) Premio letterario Marcantonio Flaminio 3.872,00), Progetto Biblioteca ( 697,00 + acquisto libri 3.000,00) Face to Face ( 700,00); Progetto di potenziamento Argomentare e discutere, Progetto di Potenziamento Storia dell Arte, Spese studenti per partecipazione manifestazioni ( 1.000,00) P10 Potenziamento scientifico 4.306,00 Sono previste all'interno di questo progetto le spese per : Olimpiadi di matematica ( 1.450,00), Olimpiadi della Fisica ( 950,00), Olimpiadi di Informatica ( 900,00), Progetto SISIFO, Progetto Planetario; Spese studenti per partecipazione manifestazioni (1.000,00) P11 Potenziamento linguistico 719,00 Sono previsti all'interno di questo progetto: Certificazione della lingua inglese 500,00), Corsi per certificazione seconda lingua straniera, Progetto studenti ambasciatori Nazioni Unite ( 70,00), Certificazione seconda lingua comunitaria ( 47,00), Conferenze in lingua inglese P12 Potenziamento motorio 2.500,00

6 : Via Dante, 6 - tel fax Sono previsti all'interno di questo progetto le seguenti iniziative: Progetto nuoto ( 2.500,00), Giornata sportiva dell'accoglienza, educazione sportiva, Corso primo soccorso P13 Potenziamento laboratoriale: ,46 Progetto scuola/volontariato 850,00) P13/01 Progetto Alternanza scuola lavoro( ,41) Formazione alunni in alternanza ( 1000,00) P13/02 Sono previsti all'interno di questo progetto: Aggiornamento e potenziamento del sito web e della piattaforma per l'learning ( 1.950,00) Gestione e assistenza all'uso reti informatiche più acquisti ( 2.200,00) Progetto libri digitali e didattica multicanale più acquisti ( 3.000,00) Progetto Carta di Milano 2.600,00 Progetto Master Class 70,00 Progetto Lauree Scientifiche ( 581,00) P14 Potenziamento artistico musicale ,75 Vengono previste all'interno di questo progetto tutte le iniziative teatrali poste in atto dall'istituto nel corrente anno scolastico ( 2.707,75) Spese previste per viaggi di istruzione e visite guidate Sussidi e Borse di studio agli alunni ( ,00)

7 : Via Dante, 6 - tel fax R98 FONDO RISERVA 400,00 Z01 Disponibilità da programmare : accantonamento per anticipi su progetti 5.000,00 Totale delle uscite ,21 (di cui 5000,00 nella disponibilità finanziaria da programmare) Vittorio Veneto, 31 ottobre 2016 relazione dsga PA 2017 definitiva.doc IL DIRETTORE S.G.A. Rag. Sonia Battistella