ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"
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- Annabella Randazzo
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1 A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,13 01 NON VINCOLATO , ,67 02 VINCOLATO , ,46 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO , , ,56 01 DOTAZIONE ORDINARIA , , ,56 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI , , ,69 03 PROVINCIA VINCOLATI , ,00 06 ALTRE ISTITUZIONI , , ,69 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI , , ,90 02 FAMIGLIA VINCOLATI 3.000, ,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 7.266, ,00 04 ALTRI VINCOLATI 2.104, ,90 Totale risorse progetto , , ,28 99 PARTITE DI GIRO 500,00 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 500,00 Pag. 1 di 4
2 A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 02 BENI DI CONSUMO , ,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 4.270, , Carta 1.464, , Cancelleria 1.220, , Stampati 1.586, ,00 02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 2.684, , Giornali e riviste 1.464, , Pubblicazioni 1.220, ,00 03 MATERIALE E ACCESSORI , , Vestiario 1.220, , Materiale tecnico-specialistico 4.880, , Materiale informatico e software 8.540, , Medicinali, materiale sanitario e igienico 4.001, ,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI , , ,28 01 CONSULENZA 2.700, , Consulenza tecnico-scientifica 2.700, ,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 5.944, , Assistenza medico-sanitaria 2.200, , Assistenza tecnico-informatica 3.744, ,66 06 MANUTENZIONE ORDINARIA , , , Manutenzione ordinaria Immobili 7.320, , Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 976,00 976,00 Pag. 2 di 4
3 A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI , , ,28 06 MANUTENZIONE ORDINARIA , , , Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 8.540, , ,34 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 2.440, , Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.220, , Licenze d'uso di software 1.220, ,00 08 UTENZE E CANONI , , , Telefonia fissa 7.320, , Telefonia mobile 1.830, , Energia elettrica , , , Acqua 9.806, , , Gas 147,00 147,00 10 SERVIZI AUSILIARI , , , Stampa e rilegatura 732,00 732, Prestazioni artigianali 366,00 366, Altri servizi ausiliari , , ,69 11 SERVIZI FINANZIARI 1.464, , Servizi di tesoreria 1.464, ,00 04 ALTRE SPESE 6.112, ,00 01 AMMINISTRATIVE 6.112, , Oneri postali e telegrafici 854,00 854, Compensi ed indennita ai Revisori 3.258, , Rimborsi spese per i Revisori 2.000, ,00 Pag. 3 di 4
4 A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 06 BENI DI INVESTIMENTO 8.540, ,00 03 BENI MOBILI 8.540, , Mobili e arredi per locali ad uso specifico 3.660, , Hardware 4.880, ,00 Totale spese progetto , , ,28 99 PARTITE DI GIRO 500,00 500,00 01 ANTICIPO DIRETTORE S.G.A 500,00 500, Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 500,00 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Stefano Cattani Pag. 4 di 4
5 A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,00 02 VINCOLATO , ,00 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO , ,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA , ,00 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 1.516, ,50 05 COMUNE VINCOLATI 1.336, ,50 06 ALTRE ISTITUZIONI 180,00 180,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,12 791, ,28 02 FAMIGLIA VINCOLATI ,00 786, ,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 3.900, ,00 04 ALTRI VINCOLATI 66,12 5,16 71,28 Totale risorse progetto ,62 791, ,78 Pag. 1 di 4
6 A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 01 PERSONALE 7.468, ,50 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 6.624, , Incarichi conferiti a personale 3.400, , Collaborazioni coordinate e continuative 2.208, , Rimborsi spese 600,00 600, Ritenute erariali 415,92 415,92 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 844,29 844, IRAP 161,29 161, INPS 583,00 583, INAIL 100,00 100,00 02 BENI DI CONSUMO ,95 5, ,11 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 2.444,95 5, , Carta 800,00 800, Cancelleria 844,95 5,16 850, Stampati 800,00 800,00 02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 3.904, , Giornali e riviste 600,00 600, Pubblicazioni 3.304, ,00 03 MATERIALE E ACCESSORI , , Materiale tecnico-specialistico 7.320, , Materiale informatico e software 8.520, , Medicinali, materiale sanitario e igienico 20,00 20,00 Pag. 2 di 4
7 A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI ,00 786, ,00 01 CONSULENZA 4.810, , Consulenza tecnico-scientifica 4.663, , Consulenza informatica 146,40 146,40 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 8.220, , Assistenza tecnico-informatica 1.220, , Altre prestazioni professionali e specialistiche 7.000, ,00 04 PROMOZIONE 1.000, , Organizzazione manifestazioni e convegni 1.000, ,00 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 6.130, , Formazione professionale generica 5.880, , Formazione professionale specialistica 250,00 250,00 06 MANUTENZIONE ORDINARIA 7.320, , Manutenzione ordinaria Immobili 2.440, , Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 4.880, ,00 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 7.076, , Noleggio e leasing impianti e macchinari 4.880, , Licenze d'uso di software 2.196, ,00 08 UTENZE E CANONI 4.880, , Telefonia fissa 4.880, ,00 12 ASSICURAZIONI 6.080,00 786, , Assicurazioni su beni mobili 480,00 480,00 Pag. 3 di 4
8 A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI ,00 786, ,00 12 ASSICURAZIONI 6.080,00 786, , Altre Assicurazioni 5.600,00 786, ,00 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 500,00 500, Spese per visite e viaggi d'istruzione 500,00 500,00 06 BENI DI INVESTIMENTO , ,00 03 BENI MOBILI , , Mobili e arredi per locali ad uso specifico 6.100, , Impianti e attrezzature 8.540, , Hardware 9.940, ,00 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 1.221, ,17 01 ALTRE POSTE CORRETTIVE 1.221, , Restituzioni/rimborsi vari 1.221, ,17 Totale spese progetto ,62 791, ,78 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Stefano Cattani Pag. 4 di 4
9 A A03 SPESE DI PERSONALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.700, ,77 02 VINCOLATO 4.700, ,77 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 5.504,73 89, ,20 03 ALTRI NON VINCOLATI 3.927, ,00 04 ALTRI VINCOLATI 1.577,73 89, ,20 Totale risorse progetto ,50 89, ,97 Pag. 1 di 2
10 A A03 SPESE DI PERSONALE 01 PERSONALE ,50 89, ,97 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 1.160, , Compensi netti 1.160, ,38 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 301,43 89,47 390, Compensi netti 199,90 89,47 289, Ritenute previdenziali e assistenziali 27,59 27, Ritenute erariali 73,94 73,94 06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 6.538, , Compensi netti 4.341, , Ritenute previdenziali e assistenziali 545,72 545, Ritenute erariali 1.652, ,19 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 2.204, , IRAP 683,19 683, INPDAP 1.516, , INPS 5,33 5,33 Totale spese progetto ,50 89, ,97 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Stefano Cattani Pag. 2 di 2
11 P P02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,82 02 VINCOLATO , ,82 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 4.754, ,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 4.754, ,00 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 966,37 966,37 06 ALTRE ISTITUZIONI 966,37 966,37 Totale risorse progetto ,82 966, ,19 Pag. 1 di 3
12 P P02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 01 PERSONALE ,82 966, ,19 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti ,37 966, , Compensi netti ,15 966, , Ritenute previdenziali e assistenziali 873,14 873, Ritenute erariali 2.499, ,08 06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 5.736, , Compensi netti 5.428, , Ritenute previdenziali e assistenziali 73,67 73, Ritenute erariali 234,44 234,44 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 3.383, , IRAP 879,56 879, INPDAP 2.504, ,14 02 BENI DI CONSUMO 7.900, ,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 7.900, , Equipaggiamento 5.000, , Materiale tecnico-specialistico 1.400, , Materiale informatico e software 1.500, ,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 5.100, ,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 5.000, , Assistenza medico-sanitaria 5.000, ,00 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 100,00 100, Spese per visite e viaggi d'istruzione 100,00 100,00 Totale spese progetto ,82 966, ,19 Pag. 2 di 3
13 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Stefano Cattani Pag. 3 di 3
14 P P04 ATTIVITA' STUDENTESCHE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.653, ,00 02 VINCOLATO 4.653, ,00 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 2.547, ,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 2.547, ,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI , , ,90 02 FAMIGLIA VINCOLATI , , ,90 03 ALTRI NON VINCOLATI 2.000, ,00 Totale risorse progetto , , ,90 Pag. 1 di 2
15 P P04 ATTIVITA' STUDENTESCHE 01 PERSONALE 800,00 800,00 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 800,00 800, Rimborsi spese 800,00 800,00 02 BENI DI CONSUMO 4.400, ,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 1.800, , Carta 1.000, , Cancelleria 500,00 500, Stampati 300,00 300,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 2.600, , Materiale tecnico-specialistico 2.600, ,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI , , ,90 04 PROMOZIONE 2.000, , Organizzazione manifestazioni e convegni 2.000, ,00 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE , , , Spese per visite e viaggi d'istruzione , , ,90 Totale spese progetto , , ,90 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Stefano Cattani Pag. 2 di 2
16 P P05 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.088, ,18 02 VINCOLATO 4.088, ,18 07 ALTRE ENTRATE 260,00 1,00 261,00 04 DIVERSE 260,00 1,00 261,00 Totale risorse progetto 4.348,18 1, ,18 Pag. 1 di 2
17 P P05 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 01 PERSONALE 1.848,18 1, ,18 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.848,18 1, , Rimborsi spese 1.848,18 1, ,18 02 BENI DI CONSUMO 500,00 500,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 500,00 500, Materiale tecnico-specialistico 500,00 500,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 2.000, ,00 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2.000, , Spese per visite e viaggi d'istruzione 2.000, ,00 Totale spese progetto 4.348,18 1, ,18 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Stefano Cattani Pag. 2 di 2
18 P P10 SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO/HANDICAP/BES/DSA ECC. ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5.553, ,41 02 VINCOLATO 5.553, ,41 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 6.206, , ,85 01 DOTAZIONE ORDINARIA 6.206, , ,85 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 712,32 712,32 05 COMUNE VINCOLATI 257,32 257,32 06 ALTRE ISTITUZIONI 455,00 455,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 78,00 78,00 04 ALTRI VINCOLATI 78,00 78,00 Totale risorse progetto , , ,58 Pag. 1 di 3
19 P P10 SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO/HANDICAP/BES/DSA ECC. 01 PERSONALE , , ,58 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 5.677, , Compensi netti 5.677, ,51 07 CORSI DI RECUPERO 4.063, , Compensi netti 4.063, ,07 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 4.340, , Incarichi conferiti a personale 4.340, ,00 02 BENI DI CONSUMO 1.000, ,00 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 400,00 400, Cancelleria 400,00 400,00 03 MATERIALE E ACCESSORI 600,00 600, Materiale tecnico-specialistico 500,00 500, Materiale informatico e software 100,00 100,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 1.455, ,00 04 PROMOZIONE 300,00 300, Organizzazione manifestazioni e convegni 300,00 300,00 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 1.155, , Spese per visite e viaggi d'istruzione 1.155, ,00 04 ALTRE SPESE 78,00 78,00 03 BORSE DI STUDIO 78,00 78, Borse di studio e sussidi agli alunni 78,00 78,00 Totale spese progetto , , ,58 Pag. 2 di 3
20 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Stefano Cattani Pag. 3 di 3
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"
A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce approvata al 31/03/2016 2017 2018 2019 2020
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