LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:

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1 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2016 predisposta per la delibera di competenza del Consiglio di Istituto, viene allegata allo schema di Programma Annuale 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da : D.I n. 44 D.m. 21 del 1 marzo 2007 Nota prot del 11 SETTEMBRE 5del Dipartimento per la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse umane e finanziarie Nella predisposizione del Programma annuale il contributo delle famiglie è determinante per il sostegno delle attività dell Istituto. Il Piano dell Offerta Formativa conferma gli orientamenti già espressi nell anno precedente, La progettazione e pianificazione delle iniziative ha tenuto conto delle risorse disponibili. E N T R A T E Prelevamento dell'avanzo di amministrazione , 53 (Allegato 1 ) Il Programma annuale viene predisposto secondo le indicazioni di cui alla nota prot del 11 settembree 1015 per un importo pari a ,42 di finanziamento ministeriale - Finanziamento dello Stato aggregazione 02/ ,42 Il Programma annuale è stato predisposto in osservanza delle disposizioni emanate dal ministero per il corrente anno 2016

2 AGGRE G. 02/01 ATTIVITA Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico (considerati 8/12 del 2016 ) Finanziamento per compensi ai revisori conti 8/12 anno 2016 Previsione , ,00. PREVISIONE Servizio Appalto Pulizia Liceo Scientifico dal ,53 gennaio Prima assegnazione Totali finanziamento ministeriale ,42 Contributi di privati _42.160,00 AGGRE G. 05/01 non vincolati 05/02 vincolat i ATTIVITA Non viene prevista l entrata del contributo degli alunni per l anno scolastico 2016/17 Si prevede l'importo relativo al versamento degli alunni per i viaggi d istruzione. IMPORTI ,00 05/03. - Contributo Distributori anno / ,00 Totale entrate ,95 S P E S E La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A

3 Le Entrate sono state suddivise nelle varie aggregazioni e nei vari progetti secondo il prospetto Prospetto riparto risorse nel Programma annuale (allegato 1 ) e saranno utilizzate per le seguenti spese A01 Funzionamento amministrativo generale ,60 Nel presente aggregato si prevedono le seguenti spese. Acquisto di cancelleria, stampati, carta per fotocopie spese varie d ufficio;, Riviste giornali pubblicazioni ad uso amministrativo; Materiale igienico e di pulizia; Servizi informatici (es. contratto assistenza programmi segreteriacanone sito istituto caselle posta elettronica); Stampe e rilegature; Manutenzione ordinaria ; Noleggi e locazioni ( es. licenze software- -antivirus ); Canoni telefonici e linea internet; Partecipazione a reti di scuole, ecc (rete sicurezza - ); Organizzazione manifestazioni e convegni Compensi ai Revisori dei conti e relative missioni; Spese materiale sicurezza ambiente scolastico; Spese Aspp e RSPP, amministratore sistema Visite mediche obbligatorie Spese per terziarizzazione dei servizi di pulizia Liceo Scientifico Sito trasparenza dematerializzazione Spese per personale gestione sito; Anticipazione minute spese al DSGA, per 400 A02 Funzionamento didattico generale per ,12 Tale voce di spesa verrà utilizzata per far fronte ai seguenti impegni: Beni di consumo (cancelleria, materiale tecnico); Manutenzioni strumentazione; Manutenzione informatica. Linea internet; Rinnovo abbonamento a riviste; Acquisto e rinnovo dotazione libraria; Acquisto licenze antivirus e altri programmi; Noleggio fotocopiatrici Collaborazione Associazione Flaminio e Associazione Forcellini Conferenze in ambito scientifico e letterario Formazione generica e specifica per allievi

4 Borse studio studenti In detta aggregazione sono stati inseriti distribuito sui progetti. parte dell avanzo 2015/2016 non A03 Spese di personale 2.180,61 Il presente aggregato prevede le seguenti spese: Corsi recupero A4 SPESE DI INVESTIMENTO ,00 Si inserisce importo per rinnovo delle attrezzature dei laboratori, per rinnovo delle infrastrutture informatiche P03 INIZIATIVE PER SICUREZZA-PRIVACY-FORMAZIONE PERSONALE Vengono previste all'interno di questo progetto tutte le iniziative per formazione sicurezza, privacy del personale. Le spese previste per queste attività sono le seguenti: Sicurezza spesa per Aggiornamento specifico al personale Per Formazione del personale docente e ata viene inserito importo di per formazione tipo giuridico dei docenti Bes Formazione trasparenza dematerializzazione P05 INIZIATIVE COMPLEMENTARI RIVOLTE AGLI STUDENTI Sono inseriti in questo progetto gli avanzi del viaggio studio in Inghilterra e premio Associazione art , ,78 P07 Orientamento in entrata e uscita 1.466,95

5 Vengono previste all'interno di questo progetto tutte le iniziative a supporto dell 'accoglienza, del benessere dell'allievo - P09 Potenziamento umanistico 7.521,58 Sono previsti all'interno di questo progetto le spese per: Olimpiadi di italiano ( 500,00), Certamina classici ( 200,00) Premio letterario Marcantonio Flaminio ( 3.350,00), Progetto Xenia, Progetto Biblioteca ( 1000,00)Gruppo lettura( 250,00) Spese studenti per partecipazione manifestazioni ( 1.000,00) P10 Potenziamento scientifico 4.170,00 Sono previste all'interno di questo progetto le spese per : Olimpiadi di matematica ( 1.200,00), della fisica ( 900,00), informatica ( 1.000,00), Progetto Lauree scientifiche, Progetto Sisifo, Planetario,itinerari naturalistici, Corsi ECDL Spese studenti per partecipazione manifestazioni (1.000,00) P11 Potenziamento linguistico 500,00 Sono previsti all'interno di questo progetto: Certificazione internazionali lingua inglese 500,00), corsi per certificazione seconda lingua straniera, Programma NHSMUN Studenti ambasciatori Progetti CLIL

6 P12 Potenziamento motorio 2.248,10 Sono previsti all'interno di questo progetto le seguenti iniziative: Progetto nuoto ( 2.200,00) Giornata sportiva dell'accoglienza, educazione sportiva, Corso primo soccorso P13 Potenziamento laboratoriale ,45 Sono previsti all'interno di questo progetto: Aggiornamnto e potenziamento del sito web e della piattaforma per l'learning, ( 1.680,00) Gestione e assistenza all'uso reti informatiche ( 700,00) Acquisti relativi 2000,00 Progetto classe digitale, ( 800,00) Planetario Progetto Lauree scientifiche Progetto Alternanza scuola lavoro( 4.000,00) Formazione alunni in alternanza ( 500,00) P14 Potenziamento artistico musicale ,09 Vengono previste all'interno di questo progetto tutte le iniziative teatrali poste in atto dall'istituto nel corrente anno scolastico e progetto suoni di guerra nonché le spese previste per viaggi d'istruzione e visite guidate Borse studio studenti

7 R98 FONDO RISERVA 400,00 Z01 Disponibilita da programmare : spese personale accantonamento per anticipi su progetti , ,00 Totale delle uscite ,965 di cui ,67 nella disponibilità finanziaria da programmare) Vittorio Veneto, 30 ottobre 2015 IL DIRETTORE S.G.A. Rag. Danila Frare DF./. relazione 1.ods