ISTITUTO COMPRENSIVO "G.C.PAROLARI"
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- Oreste Gigli
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1 A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,78 01 NON VINCOLATO ,12 02 VINCOLATO 518,66 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO ,80 01 DOTAZIONE ORDINARIA ,80 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 9.800,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 2.500,00 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 2.500,00 07 ALTRE ENTRATE 2,14 01 INTERESSI 2,14 Totale risorse progetto ,72 99 PARTITE DI GIRO 150,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 150,00 Pag. 1 di 2
2 A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 BENI DI CONSUMO ,80 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 2.579, Carta 1.500, Cancelleria 929, Fondo minute spese 150,00 02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 954, Pubblicazioni 954,12 03 MATERIALE E ACCESSORI 6.897, Accessori per uffici, alloggi, mense 1.590, Materiale informatico e software 3.673, Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.634,61 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI ,49 01 CONSULENZA 1.350, Spesa Contratto Consulenza RSPP Istituto ,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 3.755, Assistenza tecnico-informatica 3.755,34 06 MANUTENZIONE ORDINARIA , Finanziamento"Scuole Belle" decoro e funzionalità edifici scol , Manutenzione ordinaria Hardware 1.662, Manutenzione ordinaria Software 787,00 08 UTENZE E CANONI 836, Reti di trasmissione Adsl 836,18 10 SERVIZI AUSILIARI , Contratto di Pulizia ex "Appalti storici" ,46 11 SERVIZI FINANZIARI 1.547, Costo Servizi di tesoreria Banca Cassiera 1.547,40 04 ALTRE SPESE 1.742,43 01 AMMINISTRATIVE 1.742, Oneri postali e telegrafici 1.011, Rimborsi spese per i Revisori Conti 731,24 Totale spese progetto ,72 99 PARTITE DI GIRO 150,00 01 ANTICIPO DIRETTORE S.G.A 150, Anticipo al Direttore S.G.A. 150,00 Data 12/01/2016 IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Maria Luisa Andreetta Pag. 2 di 2
3 A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.659,19 01 NON VINCOLATO 1.659,19 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.500,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.500,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3.500,00 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 3.500,00 Totale risorse progetto 6.659,19 Pag. 1 di 2
4 A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 6.659,19 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 6.659, Noleggio e leasing fotocopiatori 6.659,19 Totale spese progetto 6.659,19 Data 12/01/2016 IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Maria Luisa Andreetta Pag. 2 di 2
5 A A03 SPESE DI PERSONALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 7.920,52 02 VINCOLATO 7.920,52 Totale risorse progetto 7.920,52 Pag. 1 di 2
6 A A03 SPESE DI PERSONALE Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 PERSONALE 681,32 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 681, Incarico conferito al personale Oneri compresi 681,32 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 7.239,20 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 677, Assistenza medico-sanitaria Medico del lavoro 677,13 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 6.562, Formazione professionale generica 4.127, Spese inerenti Sicurezza e Formazione luoghi di lavoro 2.434,37 Totale spese progetto 7.920,52 Data 12/01/2016 IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Maria Luisa Andreetta Pag. 2 di 2
7 A A04 SPESE D'INVESTIMENTO Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 173,75 01 NON VINCOLATO 173,75 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 4.874,28 01 DOTAZIONE ORDINARIA 4.874,28 Totale risorse progetto 5.048,03 Pag. 1 di 2
8 A A04 SPESE D'INVESTIMENTO Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 BENI DI CONSUMO 5.048,03 03 MATERIALE E ACCESSORI 5.048, Materiale informatico e software 5.048,03 Totale spese progetto 5.048,03 Data 12/01/2016 IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Maria Luisa Andreetta Pag. 2 di 2
9 P P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 760,84 01 NON VINCOLATO 760,84 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00 02 FAMIGLIA VINCOLATI ,00 Totale risorse progetto ,84 Pag. 1 di 2
10 P P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI ,00 12 ASSICURAZIONI 4.500, Assicurazioni scolastiche 4.500,00 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE , Spese per visite e viaggi d'istruzione ,00 04 ALTRE SPESE 760,84 02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 760, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 760,84 Totale spese progetto ,84 Data 12/01/2016 IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Maria Luisa Andreetta Pag. 2 di 2
ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 13.693,39 01 Non vincolato 13.693,39 02 Finanziamenti dello Stato 7.130,66 01 Dotazione ordinaria 7.130,66 05 Contributi da Privati 12.80 01 Famiglie non vincolati
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