Allegato A3 (già all. B ex art. Dlgs 8-0) COMUNE DI PALERMO SETTORE E TRIBUTI RENDICONTO DELLA GESTIONE 05 COMPOSIZIONE PER DEL DELL'ESERCIZIO 05 Elaborato dalla SISPI S.p.a. - Sistema Palermo informatica
Pag. B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI 5.57.005,3.063.77,.950.30,95 0,00.4.985,5 5.74.38,4.789.5,8 0,00 9.306.439,0 SEGRETERIA GENERALE 9.60,6 39.53,3 3.847,07 0,00 46.60,4 36.554,3 0,00 0,00 698.64,55 3 4 5 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 9.75.677,97 4.085.405,56.67.094,00 0,00.463.78,4 40.638,95 0,00 0,00.883.87,36 4.006,09 3.50,95 0,00 0,00 503,4 0,00 0,00 0,00 503,4 6.703.468,0.348.433,4.684.767,03 0,00.670.67,75 4.59.396,74 0,00 0,00 5.89.664,49 6 UFFICIO TECNICO 8.89.69,3 460.97,9 5.358.348,33 76.635,0.734.40,60.40.04,39-66.635,0 0,00 3.707.86,89 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 60.438,75 40.349,67.569,00 0,00 07.50,08 4.38,44 0,00 0,00 349.838,5 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 87.545,39 4.578,5 4.96,36 0,00 30.670,78 6.966,69 0,00 0,00 37.637,47 9 ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0 RISORSE UMANE 45.850,06 0.897,4 4.800,4 0,00 6.5, 539.70,8 0,00 0,00 765.854,04 ALTRI SERVIZI GENERALI.545.509,3 883.7,43.767,83 0,00 649.08,97 5.863,84 0,00 0,00 864.88,8 Totale MISSIONE 0 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 73.348.80,95 9.54.057,5.844.79,99 76.635,0 40.686.37,34.35.80,4.5.490,7 0,00 54.444.68,47 0 GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI.67.48,56.64,95 566.95,6 0,00 579.507,99 358.98,54 0,00 0,00 938.489,53 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
Pag. B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL Totale MISSIONE 0 - GIUSTIZIA.67.48,56.64,95 566.95,6 0,00 579.507,99 358.98,54 0,00 0,00 938.489,53 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 3.703.90,6.544.9,8 668.540,94 0,00.490.457,86.5.5,5 0,00 0,00 3.00.583,37 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 3.853.90,6.544.9,8 668.540,94 0,00.640.457,86.5.5,5 0,00 0,00 3.5.583,37 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 3.79.58,7 75.698,05.067.803,00 0,00.970.757,67.890.676,60 0,00 0,00 4.86.434,7 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 3.690.465,4 837.509,7 305.675,50 0,00.547.79,93 366.47,94 0,00 0,00.93.57,87 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE.335,90 300,00.035,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 DIRITTO ALLO STUDIO.4.675,8 303.686,57 46.7,84 0,00.06.86,87 40.000,00 0,00 0,00.0.86,87 Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 8.904.735,04.894.94,33.430.686,4 0,00 5.579.854,47 3.96.94,54 0,00 0,00 8.876.779,0 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.85.469,08.70.589,4 8.000,75 0,00.453.879,9 97.54,3 0,00 0,00.46.033,3.69.96,0 60.779,6 56.560,73 0,00 50.6,76 99.9,3 00.000,00 0,00 909.74,08
Pag. 3 B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 4.0.43,8.873.368,75 84.56,48 0,00.964.500,95.7.73,45 00.000,00 0,00 3.335.774,40 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO.685.833,33 49.593,46 60.909,9 0,00.05.330,68 449.765,6.999,99 0,00.557.095,83 GIOVANI Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.685.833,33 49.593,46 60.909,9 0,00.05.330,68 449.765,6.999,99 0,00.557.095,83 07 TURISMO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 409.55,8 8.699,7 85.77,5 0,00 4.078,95 34.93,30 700.000,00 0,00 776.7,5 Totale MISSIONE 07 - TURISMO 409.55,8 8.699,7 85.77,5 0,00 4.078,95 34.93,30 700.000,00 0,00 776.7,5 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 48.374.80,46.945.77,05 4.897.549,96 0,00 0.53.074,45 5.8.793,43 0,00 0,00 6.343.867,88 0.000,00 0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.384.80,46.955.77,05 4.897.549,96 0,00 0.53.074,45 5.8.793,43 0,00 0,00 6.343.867,88 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO 0.86.3,6.849.896,04 69.95,36 0,00 7.94.65, 747.000,00 0,00 0,00 8.688.65,
Pag. 4 B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE.490.38,56.98.077,6 4.974,39 0,00 0.049.086,56.7.33,96 0,00 0,00.3.30,5 3 RIFIUTI 4.99.94,84 36.884,09 0,00 0,00 4.755.40,75 78.300,00 0,00 0,00 4.833.70,75 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 9.67.7,09 307.073,66.086.678,3 0,00 8.3.959,30 595.000,00 5.000,00 0,00 8.83.959,30 5 6 7 8 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00 0.000,00 Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 76.96.58,0 4.69.93,40.99.604,88 0,00 70.969.7,8.7.533,96 5.000,00 0,00 73.687.55,78 0 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ TRASPORTO FERROVIARIO 70.4.796,00 0,00 0,00 0,00 70.4.796,00 0,00 0,00 0,00 70.4.796,00 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 3.85,40 0,00 0,00 0,00 3.85,40 0,00 0,00 0,00 3.85,40 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 3.70.54,47 70.63,4 4.784,33 0,00 3.435.098,00 39.974,87 0,00 0,00 3.765.07,87 Totale MISSIONE 0 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 74.46.495,87 70.63,4 4.784,33 0,00 73.86.079,40 39.974,87 0,00 0,00 74.9.054,7 SOC CIVILE
Pag. 5 B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 36.386,93 56.83,4 68.54,69 0,00.049,00 0.879,06 0,00 0,00 3.98,06 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI Totale MISSIONE - SOC CIVILE 36.386,93 56.83,4 68.54,69 0,00.049,00 0.879,06 0,00 0,00 3.98,06 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO INTERVENTI PER LA DISABILITA'.649.039,08.39.70,34 56.78,30 0,00 45.555,44 0,00 0,00 0,00 45.555,44 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI.46.49,8 63.567,77 897.95,05 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.585.5, 8.509.43,04.897.448,36 0,00.78.459,8.639.054,34 0,00 0,00.87.54,6 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 340.0,80 36.49,3 0,00 0,00 03.96,49 68.766,45 0,00 0,00 7.77,94 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA.4.67,90 3.07.97,64.86.9,40 0,00 7.489.46,86 3.030.497,54 0,00 0,00 0.59.960,40 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 9.830,98.99,58 0,00 0,00 6.90,40 0,00 0,00 0,00 6.90,40 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 50.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 465.468,55 4.335,96 58.77,95 0,00 365.404,64.38.87,98.000.000,00 750.000,00 3.54.76,6 Totale MISSIONE - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 47.983.866,35 3.064.35,64 4.797.795,06 0,00 30..745,65 6.47.90,3.000.000,00 750.000,00 38.98.935,96 3 TUTELA DELLA SALUTE FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
Pag. 6 B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 3 4 5 6 7 FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI CORRENTE RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI INVESTIMENTI SANITARI RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA Totale MISSIONE 3 - TUTELA DELLA SALUTE 45.006,48 4.000,00 4,68 0,00 3.89,80 6.35,33 0,00 0,00 65.7,3 45.006,48 4.000,00 4,68 0,00 3.89,80 6.35,33 0,00 0,00 65.7,3 4 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO.658,58 0,00.658,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 385.37,70.57,69 93.576,8 0,00 80.78,83 48.355,4 0,00 0,00 8.633,97 3 RICERCA E INNOVAZIONE 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 49.59,97 55.49,30 3.500,00 0,00 370.843,67 45.73,00 0,00 0,00 46.575,67 Totale MISSIONE 4 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 86.64,5 66.766,99 98.734,76 0,00 45.,50 94.087,4 0,00 0,00 545.09,64 5 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Pag. 7 B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 30.05,87 0,00 0,00 0,00 30.05,87 0,00 0,00 0,00 30.05,87 Totale MISSIONE 5 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 30.05,87 0,00 0,00 0,00 30.05,87 0,00 0,00 0,00 30.05,87 6 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE CACCIA E PESCA Totale MISSIONE 6 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 7 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE FONTI ENERGETICHE.80.000,00 0,00 0,00 0,00.80.000,00 0,00 0,00 0,00.80.000,00 8 Totale MISSIONE 7 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI.80.000,00 0,00 0,00 0,00.80.000,00 0,00 0,00 0,00.80.000,00
Pag. 8 B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL Totale MISSIONE 8 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 9 RELAZIONI INTERNAZIONALI RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Totale MISSIONE 9 - RELAZIONI INTERNAZIONALI TOTALE 344.77.85,7 56.5.467,00 37.58.97,34 76.635,0 50.399.785,73 34.55.858,0 3.49.490,70 750.000,00 89.095.34,45