Stato Maggiore dell Aeronautica

33 Intercalare # Pos. Pag. Principale M_D ARM00 REG209 004973 4-05-209 Stato Maggiore dell Aeronautica Roma P.D.C.: Ten.Col. CCrs BOTTA - Tel. 60069 e-mail giovanni.botta@aeronautica.difesa.it A COMANDO DELLA SQUADRA AEREA = SEDE = COMANDO DELLE SCUOLE A.M. = BARI = COMANDO LOGISTICO - S.M. = SEDE = UCRA = SEDE = SMA64/ F.0.05-442 ALLEGATI: 3 OGGETTO: Approvazione del Programma biennale per l acquisizione di forniture e servizi e del Programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell art.2, del D.Lgs. 50/206. Seguito: a) f.n. M_D ARM00 000449 del 30-0-209; b) f.n. M_D ARM00 004993 del -02-209.. Per doverosa informazione e per le eventuali azioni di rispettiva competenza, si inviano, in allegato, i seguenti documenti: - decreto di approvazione dei programmi in oggetto sottoscritto dal Sig. Capo di Stato Maggiore in data 3/05/209; - Programma biennale per l acquisizione di forniture e servizi e Programma triennale dei lavori pubblici che f parte integrante del decreto medesi. 2. Il provvedimento di cui sopra formalizza l eseguibilità dei citati programmi di spesa; eventuali varianti ai medesimi dovr essere partecipate allo scrivente per il successivo aggiornamento secondo le procedure che, a breve, sar emanate. 3. Contestualmente, si chiede al collaterale 5 Reparto di dare corso alla pubblicazione dei documenti allegati sul sito A.M. - Sezione Amministrazione Trasparente, dandone comunicazione a questo Reparto per il perfezionamento della pubblicazione sulla piattaforma MIT. d ordine IL CAPO DEL 6 REPARTO (Gen. B.A. Giovanni BALESTRI) IN COPIA: SMA ORD = SEDE = SMA COM = SEDE = SMA FIN 2 Uff. = SEDE = SMA FIN 3 Uff. = SEDE = SMA FIN 4 Uff. = SEDE = SMA USSMA = SEDE = Firmato digitalmente da GIOVANNI BALESTRI Data: 4/05/209 :52:5

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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 209/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TIPOLOGIA RISORSE risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo risorse acquisite mediante apporti di capitali privati stanziamenti di bilancio finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 990, n. 30, convertito con dificazioni dalla legge 22 dicembre 990, n. 403 risorse derivanti da trasferimento di imbili altro totale ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA Disponibilità finanziaria () Totale (2) 65,260,276.36 2,752,263.40 87,0,539.76 65,260,276.36 2,752,263.40 87,0,539.76 te: () La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B. (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità Il referente del programma BALESTRI GIOVANNI

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 209/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () S80234705822093000 F802347058220930002 S802347058220930003 F802347058220930004 S802347058220930005 F802347058220930006 F802347058220930007 F802347058220930008 F802347058220930009 F80234705822093000 F8023470582209300 S8023470582209300 ANNUALE PER LA CAMERA IPOBARICA E IL SIMULATORE DI DISORIENTAME 5042000-2 SPERANZADiego 209 0,00 Si 80,00 200,00 NTO SPAZIALE DEL REPARTO MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE DEL CSV ACQUISIZIONE TERMOCAMERA I.R. BANDA 3-5 MICRON PER 38632000-4 SPERANZADiego 3 209 50,00 50,00 ESIGENZE DEL REPARTO SPERIMENTALE VOLO DEL CSV Supporto industriale 50660000-9 209 0,00 30,00 50,00 PRC434 e ARS700 Parti di ricambio 38632000-4 209 50,00 50,00 per N.V.G. Supporto industriale 50660000-9 209 80,00 20,00 00,00 Avionica NH500 Acquisto sevizio 34730000-3 209 350,00 50,00 400,00 peculiari Acquisto particolari ITF4 34730000-3 209 75,00 25,00 00,00 strumenti Thommen Acquisto batterie per PRCG e 3440000-2 209 40,00 40,00 pdr Acquisto Cuffie ITG 3234200-3 209 50,00 50,00 per P72 Attività Radio Misure in F.A. 3499900-7 209 5,00 49,00 200,00 acq. Gen. Sgn Acquisto/aggiorna mento/rinnovo 72320000-4 209 98,00 98,00 DBNAV Attività Radio 50660000-9 209 350,00 50,00 400,00 Misure in F.A. F80234705822093003 ARTIFIZI VARI 2463000-4 209 00,00 00,00 (OPERATIVO) F80234705822093004 S80234705822093005 S80234705822093006 S80234705822093007 S80234705822093008 F80234705822093009 ARTIFIZI VARI 2463000-4 209 50,00 50,00 (ADDESTRATIVO Demilitarizzazione e distruzione 9052300-0 209 50,00 50,00 200,00 materiali d'armamento Demilitarizzazione e distruzione 9052300-0 209 50,00 50,00 materiali d'armamento Demilitarizzazione e distruzione 9052300-0 209 50,00 50,00 materiali d'armamento Procedure Alienazione SBAD 45262660-5 209 52,50 52,50 Revisione convertitori statici 360000-5 209 30,00 30,00 frequenza

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () - SPADA S802347058220930020 F80234705822093002 F802347058220930022 S802347058220930023 S802347058220930024 fondi per Manutenzione Armamento 50620000-7 209 60,00 60,00 terrestre ed EOD/EOR Acq. Mat. di consu, p. di r. armi, p. di r. per 35340000-9 209 70,00 70,00 EOD/EOR (OPERATIVO) Acq. Mat. armamento 38632000-4 209 400,00 400,00 terrestre e materiale EOD Attività di manutenzione 50650000-6 209 400,00 400,00 linea Falcon Supporto industriale ausilio 50650000-6 209 50,00 50,00 didattico P80 F802347058220930025 S802347058220930026 F802347058220930027 P.D.R. Allenatore ITF3 Strumentale 34730000-3 209 70,00 70,00 SF260 o di Certificazione dei Sistemi di Gestione per la 72225000-8 209 50,00 25,00 75,00 Qualità degli Enti Manutentivi di F.A.. Royalties Rolls 347300-2 209 00,00 00,00 Royce S802347058220930028 Riparazione,000,00,600,00 209 5020-2 600,00 duli avionici S802347058220930029 F802347058220930030 S80234705822093003 S802347058220930032 Revisione equipaggiamenti 502000-4 209 65,00 65,00 NH 500 Acquisizione p.di. 3473000-0 209 80,00 80,00 R. revisione equipaggiamenti,700,00,700,00 equipaggiamenti 50650000-6 209 di bordo linea MB339 Supporto Logistico Integrato 5065000-6 209 200,00 70,00 270,00 linea T-260B F802347058220930033 F802347058220930034 S802347058220930035 Acquisti AGE + ITF3 pdr age operativo 445000-8 209 200,00 200,00 Bonifica e ITF3 sostituxione MCA 45262660-5 209 50,00 50,00 Attività di bonifica materiale contenente amianto su 90650000-8 209 90,00 90,00 attrezzature di supporto velivoli militarti F802347058220930036 F802347058220930037 Acquisto pdr esigenze 2 RMM 3493000-0 209 0,00 0,00 Acquisto materiale per servizio SAR 35000-2 209 220,00 220,00 S802347058220930038 Revisione AGE 50000000-5 209 90,00 90,00 operativo Vario F802347058220930039 F802347058220930040 S80234705822093004 Fondi CND per 334625-7 209 80,00 80,00 RR.MM.VV. Approvvigioname ITF4 nto parti di 3493000-0 209,00,00 ricambio Revisione AGE ITF4 50000000-5 209 00,00 00,00 presso RR.OO. S802347058220930042 Riparazione ITG 50000000-5 209 00,00 00,00 attrezzature

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () S802347058220930043 F802347058220930044 F802347058220930045 F802347058220930046 F802347058220930047 S802347058220930048 Riparazione 50000000-5 209 50,00 70,00 attrezzature Acquisto ITC attrezzature 4450000-8 209 200,00 200,00 d'officina Acquisto attrezzature 4450000-8 209 00,00 00,00 d'officina Acquisto attrezzature 4450000-8 209 0,00 0,00 d'officina bombette da 3533000-8 209 40,00 40,00 esercitazione Dismissione e boifica Aerobili 60444000-2 209 50,00 50,00 S802347058220930049 Attività di 50650000-6 209 40,00 40,00 manutenzione S802347058220930050 Attività di 50650000-6 209 40,00 40,00 manutenzione S80234705822093005 Attività di 50650000-6 209 50,00 50,00 manutenzione S802347058220930052 209 IT Attività di manutenzione 502000-7 linea P80 PIAGGIO 2,03,00 3,000,00 F802347058220930053 Acquisto Nav- 209 380000-9 450,00 Data Base P80,000,00 F802347058220930054 F802347058220930055 F802347058220930056 S802347058220930057 S802347058220930058 S802347058220930059 S802347058220930060 S80234705822093006 F802347058220930062 F802347058220930063 S802347058220930064 ACQUISIZIONE PDR - HPA PER 32352200-7 MOAURORaffaele 209 250,00 250,00 ATCR- 33S ENH ACQUISIZIONE PDR - HPA 32352200-7 MOAURORaffaele 209 Si 250,00 250,00 DRIVER ATCR- 33S ENH ACQUISIZIONE PDR - RETROFIT NR. 0 MODULI 32352200-7 MOAURORaffaele 209 Si 300,00 300,00 HPA PER ATCR 33S Partecipazione dell'italia ai programmi di cooperazione internazionali in 50660000-9 MOAURORaffaele 209 400,00 400,00 ambito NATO (CSI-MASE- SSSB) - Attività presso c/o NCIA Sistemi di integrazione e presentazione dati RADAR TA 7356300- MOAURORaffaele 209 Si 0,00 0,00 presso SCC/AM - Supporto tecnico logistico Technosky CONTRATTO SUPPORTO LOGISTICO,36,30,36,30 7356300- MOAURORaffaele 209 RADAR DA - LOCKHEED MARTIN RADAR DA/TA/MET LEONARDO - Supporto tecnico 7356300-2 MOAURORaffaele 209 700,00 700,00 logistico - Quota ON DEMAND (LOTT. 3) RADAR DA/TA/MET LEONARDO - 2,200,00 2,200,00 7356300- MOAURORaffaele 209 Supporto tecnico logistico (LOT. - LOT.2) ACQUISIZIONE PDR - 0 32352200-7 MOAURORaffaele 209 Si 70,00 70,00 THYRATRON ACQUISIZIONE PDR - 0 32352200-7 MOAURORaffaele 209 Si 60,00 60,00 MAGNETRON Partecipazione dell'italia ai 32352200-7 MOAURORaffaele 209 450,00 450,00 programmi di cooperazione

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () internazionali in ambito NATO S802347058220930065 AI - Acquisizione/Man FALZARANOVinc utenzione/calibra 5034000-9 209 00,00 00,00 enzo zione strumenti S802347058220930066 S802347058220930067 S802347058220930068 S802347058220930069 AI - Attività di manutenzione/ma ntenimento a FALZARANOVinc numero degli 50343000-209 285,00 285,00 enzo impianti di AI/TVCC presso gli EDR di FA METEO - Manutenzione ed esercizio di FALZARANOVinc 50660000-9 209 50,00 50,00 settore - Esigenze enzo Priorità METEO - manutenzione HW/SW ed assistenza sistemistica 50660000-9 MOAURORaffaele 36 209 80,00 360,00 540,00 ANDROMEDA COMET (CONTRATTO TRIENNALE) RADIO - Contratto di manutenzione e fornitura di PdR per mantenimento a numero sistemi FALZARANOVinc RADIO 5020000-0 36 209 00,00 200,00 300,00 enzo MOTOROLA (CONTRATTO TRIENNALE) S802347058220930070 RRAA - Contratto unico di supporto logistico di 2 e 3 LT per i sistemi di 209 5020000-0 radioassistenza MOAURORaffaele 36 420,00 840,00 (CONTRATTO TRIENNALE),260,00 F80234705822093007 S802347058220930072 S802347058220930073 VCS MULTIFONI SITTI - Approvvigioname 209 5020000-0 MOAURORaffaele 36 50,00 50,00 nto di componentistica a vita limitata RADIO - o di supporto logistico per sistemi VCS,600,00 2,400,00 209 5020000-0 Multifono SITTI e MOAURORaffaele 36 800,00 sistemi di registrazione IP (CONTRATTO TRIENNALE) RADIO - Supporto logistico Sistemi RADIO TBT e TT a standard TETRA - FALZARANOVinc 209 5020000-0 36 200,00 400,00 600,00 Produzione enzo LEONARDO (CONTRATTO TRIENNALE) F802347058220930074 F802347058220930075 F802347058220930076 - Acquisizione apparati/pdr/ripara FALZARANOVinc zione 50300000-7 209 39,00 39,00 enzo PP.RR./multiplex e sistemi ausiliari 2 - Acquisto di materiale di FALZARANOVinc 50300000-8 209 39,00 39,00 networking - enzo passivo 2 - Acquisto di materiale di FALZARANOVinc 50300000-8 209 70,00 70,00 netwotking - attivo enzo F802347058220930077 F802347058220930078 2 - Acquisto materiali per FUCCELLIFernan adeguamento rete 50300000-8 209 250,00 250,00 do UNCLASS di Palazzo A.M. 2 - Adeguamento apparati centro stella EDR FALZARANOVinc 50300000-8 209 300,00 300,00 programma SES enzo SESAR ITA WAN F802347058220930079 2 - Adeguamento FALZARANOVinc LAN non 50300000-8 209 400,00 400,00 enzo

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () classificate EDR (piano reti) S802347058220930080 S80234705822093008 F802347058220930082 S802347058220930083 F802347058220930084 2 - Assistenza sistemistica FUCCELLIFernan 50300000-8 209 60,00 60,00 esercizio rete do PAM Manutenzione e assistenza 50334400-9 209 30,00 70,00 00,00 sistemistica XOMAIL 2 - Rilocazione Squadriglia TLC Padova c/o 3 FALZARANOVinc 50343000-209 200,00 200,00 Stor - enzo Villafranca - quota P 3 - Assistenza sistemistica FALZARANOVinc 50330000-7 209 40,00 40,00 Telespazio per enzo link sat REGISCC 3 - Canoni telefonia satellitare velivoli 642400-0 DI MAULOAlberto 209 47,00 47,00 del 4 Stor F802347058220930085 S802347058220930086 F802347058220930087 S802347058220930088 S802347058220930089 3 - Migrazione assetti satellitari FALZARANOVinc NUBIS da Sicral 50330000-7 209 40,00 40,00 enzo B ad ATHENA FIDUS 4 - Manutenzione FALZARANOVinc SISTEMI 50330000-7 209 40,00 40,00 enzo CRYPTO 4 - Ristrutturazione FUCCELLIFernan Centro 50330000-7 209 65,00 65,00 do Comunicazioni PAM (parte CIS) 4 -Collegamenti commerciali 7235000-6 MOAURORaffaele 209 Si 50,00 50,00 Internet/Intranet SPC 5 - manutenzione strutturale ed adeguamento FALZARANOVinc 5020000-0 209 30,00 30,00 tecnologico assetti enzo OFCN S802347058220930090 S80234705822093009 S802347058220930092 S802347058220930093 S802347058220930094 S802347058220930095 F802347058220930096 S802347058220930097 F802347058220930098 F802347058220930099 F80234705822093000 - Esercizio rete FALZARANOVinc RIDA/PPRR 5020000-0 209 00,00 00,00 enzo (LEONARDO) 209 2 - Contratto manutenzione e assistenza 5020000-0 sistemistica RGTI - Quota base MOAURORaffaele,560,00 Active Directory e SCCAM - 72253200-5 209 74,37.09 74,37.09 Assistenza Sistemistica AERONET - Interoperabilità con sistema 50300000-8 209 300,00 300,00 ENET2 (207_040_AF5) - do Linate CITRIX (esigenza EFB + Xen Mobile) - 72253200-5 209 40,00 40,00 Assistenza Sistemistica CODE REVIEW - Supporto Tecnico 72253200-5 209 40,00 40,00 Controllo Accessi/Sistemi Gestionali - 30233300-4 209 60,00 60,00 Acquisizione lettori EAD Settore Meteo - manutenzione 72253200-5 209 250,00 250,00 HW/SW e assistenza sistemistica Firewall - Acquisizione 4828000-9 209 280,00 280,00 licenze GIGAMON - Acquisizione 4828000-9 209 60,00 60,00 licenze IBM control Desk (TSRM) - 4828000-9 209 45,00 45,00 Acquisizione Licenze,560,00

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () F8023470582209300 F80234705822093002 F80234705822093003 S80234705822093004 F80234705822093005 F80234705822093006 Red Hat - Acquisizione 4828000-9 209 8,00 8,00 licenze d'uso RSA - Acquisizione 4828000-9 209 48,80 48,80 Token Sistema LARA - Manutenzione evolutiva per 50300000-8 209 70,00 70,00 interoperabilità con ENAV Sistema Supercalcolo - manutenzione 72253200-5 209 90,00 90,00 HW/SW ed Assistenza Sistemistica Sistemi gestionali Checkpoint Security - 50300000-8 209 75,00 75,00 Supporto sicurezza ICT Supporto reattivo e assistenza sistemistica per 72253200-5 209 50,00 50,00 apparati storage di EMC F80234705822093007 S80234705822093008 S80234705822093009 S8023470582209300 F802347058220930 S802347058220930 F8023470582209303 F8023470582209304 F8023470582209305 F8023470582209306 S8023470582209307 S8023470582209308 F8023470582209309 F8023470582209300 F802347058220930 F8023470582209302 F8023470582209303 TIGER 209 50300000-8 SECURITY - 50,00 50,00 Supporto Traffic Shaper Allot - Assistenza 209 72253200-5 40,00 40,00 Sistemistica WEBSENSE - Acquisizione 209 4828000-9 30,00 30,00 Licenze d'uso Force Point Assistenza sistemistica area 209 72253200-5 sviluppo nuovi 90,00 90,00 sistemi - Area Personale SKYBOX - 209 4828000-9 Acquisizione 55,00 55,00 licenze Assistenza Sistemistica Posta Elettronica e 209 72253200-5 58,576.3 58,576.3 di Comunicazione P.E. Mantenimento a Numero Apparati 209 5032400-3 00,00 00,00 Blade Center HP Matrix Manutenzione assicurativa degli apparati server 209 5032400-3 5,00 5,00 fisici delle Server Farm gestite dal RESIA PC Desktop - 209 3023300-8 Acquisizione Hw e 594,00 594,00 Sw di base PC Tempest - 209 3023300-8 250,00 250,00 Acquisizione SiDPAM-2-209 72253200-5 Assistenza 390,00 390,00 Sistemistica 3 - MDLP - manutenzione e FALZARANOVinc 209 5020000-0 50,00 50,00 Assistenza enzo Sistemistica Acquisizione IPAD 209 3023200-7 MOAURORaffaele 40,50 40,50 EFB Integrazione 209 72253200-5 piattaforma HF in MOAURORaffaele 200,00 200,00 onm00 CITRIX (esigenza EFB + Xen 209 4828000-9 Mobile) - 60,00 60,00 Acquisizione Licenze Assistenza sistemistica 209 72253200-5 60,00 60,00 applicativi DOT NET e JAVA Assistenza 209 72253200-5 sistemistica 60,00 60,00 SICEF

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () F8023470582209304 F8023470582209305 F8023470582209306 F8023470582209307 Acqusizione FALZARANOVinc analizzatori di 38433300-2 209 63,00 63,00 enzo spettro Rinnovo licenze 4828000-9 209 45,00 45,00 McAFEE Ampliamento Data Loss Prevention 48732000-8 209 47,00 47,00 RR.AA Acquisizione strumentazione peculiare per FALZARANOVinc 3222000-8 209 40,00 40,00 manutenzione enzo sistemi TACAN 553, DME45/435 F8023470582209308 F8023470582209309 F80234705822093030 F8023470582209303 F80234705822093032 F80234705822093033 F80234705822093034 METEO- Approvvigioname nto radiosonde 384000-0 MOAURORaffaele 209 55,00 55,00 per il servizio di RDS METEO - Approvvigioname nto palloni e 384000-0 MOAURORaffaele 209 60,00 60,00 paracadute per il servizio di RDS METEO - Approvvigioname 24300-8 MOAURORaffaele 209 60,00 60,00 nto gas per il servizio di RDS METEO - Manutenzione ed esercizio di FALZARANOVinc 38000-9 209 30,00 30,00 settore - Esigenze enzo Priorità - 3 blocco METEO - Approvvigioname FALZARANOVinc 384000-0 209 65,00 65,00 nto accessori enzo autosonde RR.AA - Approvvigioname nto Banchi Prova per attività 5020000-0 MOAURORaffaele 209 380,00 380,00 manutentiva nuove linee di Radioassistenza RADIO - Approvvigionamn eto sistemi di registrazione delle comunicazioni 5020000-0 MOAURORaffaele 209 350,00 350,00 operative asservite alla DA e TA per gli EDR di F.A. F80234705822093035 F80234705822093036 F80234705822093037 RADIO - Approvvigioname nto sistemi radio TBT e PDR 5020000-0 MOAURORaffaele 209 95,00 95,00 necessari per le attività di manutenzione in insourcing RADIO - Adeguamento e ottimizzazione sistema CNS per 5020000-0 MOAURORaffaele 209 0,00 0,00 esigenze di T.A. presso il 37 Stor Trapani Approvvigioname nto carburante PalmisanoRoberto 3,400,00 3,000,00 7,00,00 209 avio esigenze 3 093000-6 Si 700,00 Stor di Ciampino S80234705822093038 S80234705822093039 Contratto 2,800,00 2,800,00 IT manovalanza 630000 ZIELLOEmilia 209 occasionale Contratto 3,934,00 3,934,00 IT Trasporto 600000 ZIELLOEmilia 209 Unificato S80234705822093040 Contratto IT Trasporto 60420000 ZIELLOEmilia 209 462,00 462,00 Maritti S8023470582209304 Contratto 5,400,00 5,400,00 IT Trasporto 6020000 ZIELLOEmilia 209 Ferroviario S80234705822093042 Contratto IT 60420000 ZIELLOEmilia 209 660,00 660,00 Trasporto Cargo S80234705822093043 Contratto 24,444,444.44 24,444,444.44 IT pluriennale 5054200-3 VULLOSANDRO 209 gestione NIPS

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () S80234705822093044 Contratto pluriennale,605,45,605,45 IT gestione oleodotto 5054200-3 VULLOSANDRO 209 Trapani S80234705822093045 Contratto pluriennale IT gestione oleodotto 5054200-3 VULLOSANDRO 209 9,89.60 9,89.60 Sigonella F80234705822093046 Approvvigioname PalmisanoRoberto 30,000,00 30,000,00 209 IT 093000-6 nto carburante avio Depositi F80234705822093047 F80234705822093048 Approvvigioname PalmisanoRoberto nto benzina avio 093000-6 209 400,00 400,00 Latina Approvvigioname PalmisanoRoberto nto antighiaccio 24953-8 209 0,00 0,00 F80234705822093049 Approvvigioname PalmisanoRoberto,00,00,00,00 092800-9 209 nto fumi PAN F80234705822093050 S8023470582209305 S80234705822093052 Approvvigioname PalmisanoRoberto nto ossigeno 24900-4 209 05,00 05,00 gassoso Manutenzione PalmisanoRoberto attrezzature 42950000-0 209 00,00 50,00 50,00 POL/OX Approvvigioname nto attrezzature PalmisanoRoberto 42950000-0 209 00,00 00,00 settore POL/OX S80234705822093053 S80234705822093054 S80234705822093055 S80234705822093056 S80234705822093057 S80234705822093058 F80234705822093059 S80234705822093060 Approvvigioname PalmisanoRoberto nto lubrificanti 093000-6 209 220,00 220,00 avio/auto Approvvigioname nto PalmisanoRoberto 35000000-4 209 40,00 40,00 sottocombinazioni specialisti Approvvigioname PalmisanoRoberto nto agenti 24950-0 209 80,00 80,00 estinguenti Approvvigioname nto parti di PalmisanoRoberto 3500-6 209 50,00 50,00 ricambio autorespiratori Approvvigioname PalmisanoRoberto 35300-8 209 20,00 20,00 ntoestintori Riparazione automezzi presso VitaglianoFrances ITF4 4540000-4 209 43,00 43,00 32 Stor co Fornitura e sostituzione VitaglianoFrances ITF4 4540000-4 209 43,00 43,00 pneumatci 32 co Stor Riparazione automezzi presso SpigolonEmanuele ITF 4540000-4 209 30,00 30,00 36 Stor F8023470582209306 23,03,98.32 23,03,98.32 IT 5890000-3 VIVERI PALMERICorrado 209 Si F80234705822093062 MINENNAMICHEL 6,090,944.00 6,090,944.00 IT VIVERI 5890000-3 209 Si E F80234705822093063 GPL E MINENNAMICHEL 3,200,00 3,200,00 209 IT 0933000-0 COMBUSTIBILI E S80234705822093064 MINENNAMICHEL 5,200,00 5,200,00 IT SARTORIA 98393000-4 209 E S80234705822093065 209 IT PULIZIE 9090000-9 MINENNAMICHEL E 5,500,00 2,67,55 8,7,55 S80234705822093066,423,00,423,00 9090000-9 PULIZIE 209 S80234705822093067 ACQUASANTA - CC.TT. E DEPURAZIONE GHIGLIERIOGIAC 209 7999300-2 Si 40,00 40,00 LIQUAMI presso OMO REPARTO SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (ReSIA)

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () ACQUASANTA - ROMA S80234705822093068 S80234705822093069 S80234705822093070 S8023470582209307 S80234705822093072 S80234705822093073 S80234705822093074 ACQUASANTA - CC.TT. E DEPURAZIONE LIQUAMI presso GHIGLIERIOGIAC 209 ITF4 7999300-2 Si 60,00 60,00 REPARTO OMO SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (ReSIA) ACQUASANTA - ROMA AMENDOLA - COMPRESO VERIFICHE ED MARZINOTTODA 209 ITF4 7999300-2 Si 50,00 50,00 VIDE PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 32 AMENDOLA AMENDOLA - COMPRESO VERIFICHE ED MARZINOTTODA 209 ITC 7999300-2 Si 80,00 80,00 VIDE PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 32 AMENDOLA BARI - ED ASCENSORI presso EVANGELIOANT 209 7999300-2 QUARTIER Si 60,00 60,00 ONIO GENERALE COMANDO DELLE SCUOLE DELL'AERONAUT ICA MILITARE / 3ª REGIONE AEREA BARI BARI - ED ASCENSORI presso EVANGELIOANT 209 7999300-2 QUARTIER Si 40,00 40,00 ONIO GENERALE COMANDO DELLE SCUOLE DELL'AERONAUT ICA MILITARE / 3ª REGIONE AEREA BARI CAMERI - RMV - ZANICHELLIFABI 209 ITG2 7999300-2 Si 220,00 220,00 O FABBRICATI VARI presso COMANDO AEROPORTO CAMERI CAMERI - RMV - ZANICHELLIFABI 209 ITG2 7999300-2 Si 70,00 70,00 O FABBRICATI VARI presso COMANDO AEROPORTO CAMERI

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () S80234705822093075 S80234705822093076 S80234705822093077 S80234705822093078 S80234705822093079 S80234705822093080 S8023470582209308 S80234705822093082 CERVIA - COMPRESO VERIFICHE ED DIEGOSISMONDI 209 ITG2 7999300-2 Si 80,00 80,00 NI PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 5 CERVIA - COMPRESO VERIFICHE ED DIEGOSISMONDI 209 7999300-2 Si 40,00 40,00 NI PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso "5 CERVIA" CERVIA - STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE DIEGOSISMONDI 209 7999300-2 FOGNATURE Si 85,00 85,00 NI ACQUE NERE COMPRESO DISOLEATORE presso 5 CERVIA - STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE DIEGOSISMONDI 209 7999300-2 FOGNATURE Si 40,00 40,00 NI ACQUE NERE COMPRESO DISOLEATORE presso 5 CIAMPINO - DEPURAZIONE DIMITRIPASQUAL 209 7999300-2 Si 45,00 45,00 LIQUAMI E ETTI DISOLEATORE presso 3 CIAMPINO CIAMPINO - DEPURAZIONE DIMITRIPASQUAL 209 7999300-2 Si 55,00 55,00 LIQUAMI E ETTI DISOLEATORE presso 3 CIAMPINO DECIMOMANNU - CAPO FRASCA - DEPURAZIONE LIQUAMI E MAURIZIODE 209 ITC4 7999300-2 TRATTAMENTO Si 00,00 00,00 ANGELIS ACQUA AD OSMOSI INVERSA presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZA ZIONE TIRO AEREO (RSSTA) DECIMOMANNU - CAPO FRASCA - MAURIZIODE 209 ITF4 7999300-2 Si 85,00 85,00 ANGELIS DEPURAZIONE

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () S80234705822093083 S80234705822093084 S80234705822093085 S80234705822093086 S80234705822093087 S80234705822093088 LIQUAMI E TRATTAMENTO ACQUA AD OSMOSI INVERSA presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZA ZIONE TIRO AEREO (RSSTA) DECIMOMANNU - MANUTENZ. E CONDUZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE IN PISTA (HRS) NR. 79 DI P.G. - MANUTENZ. E CONDUZIONE DEPOSITI MAURIZIODE 209 7999300-2 Si 85,00 85,00 CARBURANTI ANGELIS POL NR. 63-63A/B-08-7 e 27 DI P.G. presso "REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZA ZIONE TIRO AEREO (RSSTA) DECIMOMANNU" DECIMOMANNU - MANUTENZ. E CONDUZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE IN PISTA (HRS) NR. 79 DI P.G. - MANUTENZ. E CONDUZIONE DEPOSITI MAURIZIODE 209 7999300-2 Si 85,00 85,00 CARBURANTI ANGELIS POL NR. 63-63A/B-08-7 e 27 DI P.G. presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZA ZIONE TIRO AEREO (RSSTA) DECIMOMANNU DECIMOMANNU - VILLASOR - CAPO FRASCA MANUTENZ. E CONDUZIONE CC.TT. ED MAURIZIODE 209 7999300-2 CLIMATIZZAZION Si 45,00 45,00 ANGELIS E presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZA ZIONE TIRO AEREO (RSSTA) DECIMOMANNU DECIMOMANNU - VILLASOR - CAPO FRASCA MANUTENZ. E CONDUZIONE CC.TT. ED MAURIZIODE 209 ITF4 7999300-2 CLIMATIZZAZION Si 60,00 60,00 ANGELIS E presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZA ZIONE TIRO AEREO (RSSTA) DECIMOMANNU FIRENZE - CC.TT., DI CONDIZIONAME NTO, DI 209 ITF3 7999300-2 VINCENZONUZZ Si 40,00 40,00 ADDOLCIMENTO O ACQUE presso "ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE (ISMA) FIRENZE" FIRENZE - 209 ITC4 7999300-2 VINCENZONUZZ Si 00,00 00,00 CC.TT., O DI

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () S80234705822093089 S80234705822093090 S8023470582209309 S80234705822093092 S80234705822093093 S80234705822093094 S80234705822093095 CONDIZIONAME NTO, DI ADDOLCIMENTO ACQUE presso ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE (ISMA) FIRENZE FIRENZE - E GESTIONE SPECIALI DEL POLIGONO DI 209 7999300-2 VINCENZONUZZ Si 55,00 55,00 TIRO presso O ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE (ISMA) FIRENZE FIRENZE - E GESTIONE SPECIALI DEL POLIGONO DI 209 7999300-2 VINCENZONUZZ Si 60,00 60,00 TIRO presso O ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE (ISMA) FIRENZE FORLI' - 209 7999300-2 LUCAZORZAN Si 60,00 60,00 (CC.TT., PROTEZIONE INCENDI, ECC) presso 5 FORLI' - 209 7999300-2 LUCAZORZAN Si 60,00 60,00 (CC.TT., PROTEZIONE INCENDI, ECC) presso 5 FROSINONE -, ALFONSOALBERI 209 ITG2 7999300-2 Si 80,00 80,00 DEPURAZIONE E NO TRATTAMENTO ACQUA presso 72 FROSINONE FROSINONE -, ALFONSOALBERI 209 ITG2 7999300-2 Si 80,00 80,00 DEPURAZIONE E NO TRATTAMENTO ACQUA presso "72 FROSINONE" FURBARA - IMPIANTO DEPURAZ. 209 7999300-2 LIQUAMI GINOBARTOLI Si 90,00 90,00 MANUFATTO NR. 75 DI PG presso 7 FURBARA S80234705822093096 FURBARA - IMPIANTO DEPURAZ. LIQUAMI 7999300-2 GINOBARTOLI 209 Si 0,00 0,00 MANUFATTO NR. 75 DI PG presso 7 FURBARA S80234705822093097 GHEDI - ITF3 7999300-2 LUCAMAINERI 209 Si 00,00 00,00 presso 6 GHEDI

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () S80234705822093098 S80234705822093099 S802347058220930200 S80234705822093020 S802347058220930202 S802347058220930203 S802347058220930204 S802347058220930205 S802347058220930206 GHEDI - 209 7999300-2 LUCAMAINERI Si 45,00 45,00 presso 6 GHEDI GIOIA DEL COLLE - EMANUELE LUIGI 209 7999300-2 Si 350,00 350,00 PIETROSPIGOLO N presso 36 GIOIA DEL COLLE GIOIA DEL COLLE - EMANUELE LUIGI 209 7999300-2 Si 70,00 70,00 PIETROSPIGOLO N presso 36 GIOIA DEL COLLE GROSSETO - URBANOFLOREA 209 7999300-2 Si 900,00 900,00 NI presso 4 GROSSETO GROSSETO - URBANOFLOREA 209 7999300-2 Si 40,00 40,00 NI presso 4 GROSSETO ISTRANA - WOC (NR. 33 DI PG/ZO) e SPBF (NR. 34 DI PG/ZO) DELL'AEROPOR TO COMPRESO MASSIMILIANOP 209 7999300-2 Si 75,00 75,00 VERIFICHE ED ASQUA PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 5 ISTRANA ISTRANA - WOC (NR. 33 DI PG/ZO) e SPBF (NR. 34 DI PG/ZO) DELL'AEROPOR TO COMPRESO MASSIMILIANOP 209 7999300-2 Si 60,00 60,00 VERIFICHE ED ASQUA PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 5 ISTRANA LATINA -, FRANCESCOMA 209 ITG2 7999300-2 Si 50,00 50,00 DEPURAZIONE E RESCA TRATTAMENTO ACQUA presso 70 LATINA LATINA - FRANCESCOMA 209 ITG 7999300-2, Si 45,00 45,00 RESCA DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA presso 70

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () LATINA S802347058220930207 S802347058220930208 S802347058220930209 LECCE - 209 ITG 7999300-2 ALBERTOSURAC Si 85,00 85,00 E presso 6 LECCE LECCE - 209 ITF4 7999300-2 ALBERTOSURAC Si 40,00 40,00 E presso 6 LECCE LICOLA -, CONDIZIONAME NTO E FRIGORIFERI MASSIMILIANOA 209 7999300-2 Si 60,00 60,00 MANUFATTI NR. BBATE -34-35-36 PG e NR. 7-9--22-56- 62 di PG presso 22 GRUPPO RADAR AM (GRAM) LICOLA S80234705822093020 LICOLA -, CONDIZIONAME NTO E FRIGORIFERI MASSIMILIANOA 209 7999300-2 Si 50,00 50,00 MANUFATTI NR. BBATE -34-35-36 PG e NR. 7-9--22-56- 62 di PG presso 22 GRUPPO RADAR AM (GRAM) LICOLA S8023470582209302 MILANO - LINATE - I.M.L. - PIAZZA NOVELLI -, MECCANICI, DI SOLLEVAMENTO ALESSANDROLO 209 ITG 7999300-2 E DI Si 85,00 85,00 SIO DEPURAZIONE presso COMANDO AEROPORTO/QG DELLA ª REGIONE AEREA LINATE - MILANO S8023470582209302 S80234705822093023 S80234705822093024 S80234705822093025 MILANO - LINATE - I.M.L. - PIAZZA NOVELLI -, MECCANICI, DI SOLLEVAMENTO ALESSANDROLO 209 ITG 7999300-2 E DI Si 75,00 75,00 SIO DEPURAZIONE presso COMANDO AEROPORTO/QG DELLA ª REGIONE AEREA LINATE - MILANO MONTE CIMONE - CONDUZIONE E GESTIONE ANTONIOVOCIN 209 7999300-2 Si 40,00 40,00 FUNICOLARE O presso 5 MONTE CIMONE - CONDUZIONE E GESTIONE ANTONIOVOCIN 209 7999300-2 FUNICOLARE Si 40,00 40,00 O presso "5 CERVIA" MONTE CIMONE - ANTONIOVOCIN 209 7999300-2 Si 40,00 40,00 O

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () S80234705822093026 S80234705822093027 S80234705822093028 S80234705822093029 S802347058220930220 S80234705822093022 S802347058220930277 S802347058220930278 S802347058220930279 S802347058220930280 S80234705822093028 COMPRESO FUNICOLARE presso 5 MONTE CIMONE - ANTONIOVOCIN 209 7999300-2 Si 0,00 0,00 COMPRESO O FUNICOLARE presso "5 CERVIA" PADOVA - 2 RMM - CONDUZIONE MARCELLOPORT 209 7999300-2 Si 75,00 75,00 ACCIO presso 2 REPARTO MISSILI (2 RMM) PADOVA PADOVA - 2 RMM - CONDUZIONE MARCELLOPORT 209 7999300-2 Si 00,00 00,00 ACCIO presso 2 REPARTO MISSILI (2 RMM) PADOVA PANTELLERIA - RISCALDAMENT O, FRANCESCODEA 209 ITG 7999300-2 CONDIZIONAME Si 40,00 40,00 STIS NTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA presso 37 TRAPANI PANTELLERIA - RISCALDAMENT O, FRANCESCODEA 209 7999300-2 CONDIZIONAME Si 40,00 40,00 STIS NTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA presso 37 TRAPANI PIACENZA - FRANCESCOROS 209 7999300-2 Si 90,00 90,00 SI presso 6 GHEDI SPESE PER IL FUNZIONAMENT O DEI SERVIZI 209 800000-8 SOCIO- GIRARDIVincenzo 228,00 228,00 EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA SPESE PER IL FUNZIONAMENT O DEI SERVIZI 209 800000-8 SOCIO- CIRILLOCIRO 437,58 437,58 EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA SPESE PER IL FUNZIONAMENT O DEI SERVIZI DE 209 800000-8 SOCIO- 92,24 92,24 FILIPPOMariaida EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA SPESE PER IL FUNZIONAMENT O DEI SERVIZI 209 ITF4 85320000-8 SOCIO- ALBERTOSURAC 48 33,50 33,50 EDUCATIVI PER E LA PRIMA INFANZIA SPESE PER IL FUNZIONAMENT FUCCELLIFernan 209 800000-8 O DEI SERVIZI 350,00 350,00 do SOCIO- EDUCATIVI PER

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () LA PRIMA INFANZIA S802347058220930282 S802347058220930222 S802347058220930223 S802347058220930224 S802347058220930225 S802347058220930226 S802347058220930227 S802347058220930228 S802347058220930229 SPESE PER IL FUNZIONAMENT O DEI SERVIZI 209 800000-8 SOCIO- DI MAULOAlberto 230,00 230,00 EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PIACENZA - FRANCESCOROS 2020 7999300-2 Si 40,00 40,00 SI presso 6 GHEDI PISA - DEPOSITO CARBURANTE ED OLEODOTTO, COMPRESO VERIFICHE ED GIROLAMOIADICI 2020 ITF4 7999300-2 Si 60,00 60,00 CCO PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 46ª BRIGATA AEREA PISA PISA - DEPOSITO CARBURANTE ED OLEODOTTO, COMPRESO VERIFICHE ED GIROLAMOIADICI 2020 ITF4 7999300-2 Si 50,00 50,00 CCO PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso "46ª BRIGATA AEREA PISA" PISA - FOGNATURE ED GIROLAMOIADICI 2020 ITC 7999300-2 IMPIANTO Si 80,00 80,00 CCO DEPURAZIONE LIQUAMI presso 46ª BRIGATA AEREA PISA PISA - FOGNATURE ED GIROLAMOIADICI 2020 7999300-2 IMPIANTO Si 60,00 60,00 CCO DEPURAZIONE LIQUAMI presso 46ª BRIGATA AEREA PISA PISA - E GIROLAMOIADICI 2020 7999300-2 Si 40,00 40,00 DEPURATORE CCO AEROPORTUALE presso "46ª BRIGATA AEREA PISA" PISA - E GIROLAMOIADICI 2020 ITG2 7999300-2 Si 220,00 220,00 DEPURATORE CCO AEROPORTUALE presso 46ª BRIGATA AEREA PISA PISA - IMPIANTO VOLI NOTTE E GIROLAMOIADICI 2020 ITG2 7999300-2 Si 70,00 70,00 SISTEMA CCO TELECONTROLL O C.E. presso 46ª BRIGATA AEREA PISA

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () S802347058220930230 S80234705822093023 S802347058220930232 S802347058220930233 S802347058220930234 S802347058220930235 S802347058220930236 PISA - IMPIANTO VOLI NOTTE E GIROLAMOIADICI 2020 ITG2 7999300-2 Si 80,00 80,00 SISTEMA CCO TELECONTROLL O C.E. presso 46ª BRIGATA AEREA PISA PISQ - PERDASDEFOG U - CAPO SAN LORENZO - MANUTENZ. E CONDUZIONE CC.TT. ED GIORGIO CLIMATIZZAZION 2020 7999300-2 FRANCESCORUS Si 40,00 40,00 E presso SO POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMEN TO INTERFORZE "SALTO DI QUIRRA"(PISQ) PERDASDEFOG PISQ - PERDASDEFOG U - CAPO SAN LORENZO - MANUTENZ. E CONDUZIONE CC.TT. ED GIORGIO CLIMATIZZAZION 2020 7999300-2 FRANCESCORUS Si 85,00 85,00 E presso SO POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMEN TO INTERFORZE "SALTO DI QUIRRA"(PISQ) PERDASDEFOG PISQ - PERDASDEFOG U - CAPO SAN LORENZO - DEPURAZIONE LIQUAMI E GIORGIO 2020 7999300-2 TRATTAMENTO FRANCESCORUS Si 40,00 40,00 ACQUA presso SO POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMEN TO INTERFORZE "SALTO DI QUIRRA"(PISQ) PERDASDEFOG PISQ - PERDASDEFOG U - CAPO SAN LORENZO - DEPURAZIONE LIQUAMI E GIORGIO 2020 7999300-2 TRATTAMENTO FRANCESCORUS Si 45,00 45,00 ACQUA presso SO POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMEN TO INTERFORZE "SALTO DI QUIRRA"(PISQ) PERDASDEFOG POGGIO RENATICO - CONDUZIONE E IMP FABBRICATI ANTONIO VARI BASE 2020 7999300-2 RAFFAELECONS Si 55,00 55,00 OPERATIVA E ERVA BASE LOGISTICA presso REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI (RSSG) POGGIO POGGIO RENATICO - ANTONIO 2020 ITC4 7999300-2 CONDUZIONE E RAFFAELECONS Si 00,00 00,00 ERVA IMP

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () S802347058220930237 S802347058220930238 S802347058220930239 S802347058220930240 S80234705822093024 S802347058220930242 S802347058220930243 S802347058220930244 FABBRICATI VARI BASE OPERATIVA E BASE LOGISTICA presso "REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI (RSSG) POGGIO POGGIO RENATICO - MANUFATTO ANTONIO OPERATIVO IN 2020 ITF4 7999300-2 RAFFAELECONS Si 85,00 85,00 SEDE ERVA PROTETTA NR. 30 DI P.G. presso REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI (RSSG) POGGIO POGGIO RENATICO - MANUFATTO ANTONIO OPERATIVO IN 2020 7999300-2 RAFFAELECONS Si 85,00 85,00 SEDE ERVA PROTETTA NR. 30 DI P.G. presso REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI (RSSG) POGGIO POZZUOLI - 2020 7999300-2 ENRICODEGNI Si 85,00 85,00 TERMICI presso ACCADEMIA AERONAUTICA POZZUOLI POZZUOLI - 2020 7999300-2 ENRICODEGNI Si 45,00 45,00 TERMICI presso ACCADEMIA AERONAUTICA POZZUOLI PRATICA DI MARE - CONDUZIONE E 2020 ITF4 7999300-2 DEPURAZIONE ROBERTOPREO Si 60,00 60,00 LIQUAMI presso COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE PRATICA DI MARE - CONDUZIONE E 2020 ITF3 7999300-2 DEPURAZIONE ROBERTOPREO Si 40,00 40,00 LIQUAMI presso COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE PRATICA DI MARE - CONDUZIONE E TERMICI E DI CIMICHELLASTE 2020 ITC4 7999300-2 CLIMATIZZAZION Si 00,00 00,00 FANO E VARI ENTI presso COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE PRATICA DI MARE - CONDUZIONE E CIMICHELLASTE 2020 7999300-2 Si 55,00 55,00 FANO TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E VARI ENTI presso 2 R.G.A.

CUI () quale si prevede di dare avvio alla Codice CUP (2) Acquisto ricompreso nell'importo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) Ambito geografico di esecuzione Codice NUTS Settore CPV (5) priorità (6) Procedimento (7) (Tabella B.) Durata del contratto L'acquisto è relativo a nuovo di contratto in essere (8) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO Apporto di capitale privato annualità Totale (9) (Tabella B.bis) CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO () codice AUSA denominazione Acquisto aggiunto o difica programma () M. - CIAMPINO S802347058220930245 S802347058220930246 S802347058220930247 S802347058220930248 S802347058220930249 S802347058220930250 S80234705822093025 RIVOLTO - COMPRESO VERIFICHE ED ANDREAAMADO 2020 7999300-2 Si 60,00 60,00 RI PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 2 RIVOLTO RIVOLTO - COMPRESO VERIFICHE ED ANDREAAMADO 2020 7999300-2 Si 60,00 60,00 RI PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 2 RIVOLTO ROMA - CONDUZ.IMP.CO NDIZIONAMENT O E CLIMATIZZ. COMPRENSORI O ROMA PALAM CIMICHELLASTE 2020 7999300-2 Si 60,00 60,00 presso FANO COMANDO SUPPORTI ENTI DI VERTICE (COMSEV) ROMA ROMA - CONDUZ.IMP.CO NDIZIONAMENT O E CLIMATIZZ. CIMICHELLASTE 2020 ITG2 7999300-2 COMPRENSORI Si 80,00 80,00 FANO O ROMA PALAM presso 2 R.G.A.M. CIAMPINO ROMA C.L. CASTEL DI DECIMA E N.S.L. SALVO D'ACQUISTO - 2020 ITG2 7999300-2 PERIODICA PAOLOCITTA Si 80,00 80,00 SISTEMI DI DEPURAZIONE presso COMANDO SUPPORTI ENTI DI VERTICE (COMSEV) ROMA C.L. CASTEL DI DECIMA E N.S.L. SALVO D'ACQUISTO - 2020 7999300-2 PERIODICA PAOLOCITTA Si 90,00 90,00 SISTEMI DI DEPURAZIONE presso COMANDO SUPPORTI ENTI DI VERTICE (COMSEV) ROMA CENTOCELLE - TORRICOLA - E DEPURATORI GIANVITOGERAR 2020 7999300-2 Si 0,00 0,00 presso DI COMANDO AEROPORTO/QU ARTIER GENERALE DEL COMAER CENTOCELLE - ROMA