Divisine Patrimni, Partecipate e Appalti 2019 01359/005 Servizi Frnitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Crnlgic 0 apprvata il 10 aprile 2019 DETERMINAZIONE: 05/202 - R.D.O. M.E.P.A N. 2193294/2019. FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA MONOUSO OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELLA CITTA DI TORINO. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE E. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 83.022,00 INCLUSA IVA - C.I.G 7742040584. Premess che : il vigente Reglament Cntratti della Città di Trin n. 386, apprvat cn deliberazine C.C mecc. nr 2018 -.064497005 in data 18.02.2019, attribuisce al Servizi scrivente la cmpetenza per la negziazine relativa al grupp mercelgic ggett del presente prvvediment;: Pertant cn Determinazine Dirigenziale mecc. n. 2018 45965/005 del 19.12.2018 è stata apprvata l indizine della prcedura per l affidament della frnitura triennale di articli di biancheria mnus. La frnitura è stata prevista in un unic ltt indivisibile. Cn RDO n. 2193294 Prt. n.. 105 del 19/12/2018 è stata attivata la gara sulla piattafrma Cnsip, cn le mdalità della prcedura telematica d acquist mediante ricrs al mercat elettrnic M.E.P.A., ai sensi del cmbinat dispst degli artt. 36 cmma 6 e 58 del D. Lgs 50/2016, e dell art. 1, cmma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. cnsentend la partecipazine agli peratri ecnmici iscritti al M.E.P.A. per il Band Beni - Tessuti, Indumenti (DPI e nn), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa per la categria mercelgica richiesta, cn sede legale nelle regini Piemnte, Lmbardia,Valle D Asta, Liguria, Tscana, Emilia Rmagna e Venet. A seguit dell svlgiment della prcedura, cn Determinazine Dirigenziale mecc. n.2019 41297/005 del 22 marz 2019 è stata apprvata la prpsta di aggiudicazine ai sensi dell art. 32 cmma 5 e 33 cmma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ferme restand le cndizini sspensive dell efficacia dell aggiudicazine previste dalla vigente nrmativa, per la verifica delle dichiarazini prdtte dall aggiudicatari in relazine al pssess dei requisiti di rdine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Piché i suddetti cntrlli, espletati tramite il servizi AVCPASS, hann avut un riscntr psitiv, nn applicandsi i termini dilatri previsti dall art. 32 cmma 9 del D.Lgs. 50/2016, in quant trattasi di prcedura MEPA, cn il presente prvvediment si può prcedere a dichiarare efficace l'aggiudicazine della frnitura triennale di articli di biancheria mnus a favre la Ditta Chemitec srl - cn sede in Trfarell (TO), Via Mlin Della Splua 28 P.Iva 06115060011 e successivamente alla stipula del cntratt in cnfrmità a quant previst dalla L. 136/2010 e s.m.i.
2019 01359/005 2 La frnitura in ggett è indispensabile, indifferibile e nn frazinabile per garantire il reglare svlgiment dei cmpiti d istitut previsti per le Scule per l infanzia e per i Servizi Sci assistenziali della Città il cui mancat impegn di spesa cmprterebbe dann grave e cert. L imprt ffert cmplessiv scntat ammnta ad Eur 132.652.74 ltre Eur 29.183,60 per IVA al 22% per cmplessivi Eur 161.836,34 csì suddivis: Eur 53.950.00, IVA cmpresa, per l ann 2019 Eur 53.950.00, IVA cmpresa, per l ann 2020 Eur 53.936,34, IVA cmpresa, per l ann 2021 Occrre ra prvvedere all impegn della spesa, limitatamente ad Eur 83.022,00 al 22% cmpresa csì suddivisa: Bilanci 2019 per Eur 41.511,00 Bilanci 2020 per Eur 41.511,00 Si dà att che il presente prvvediment è rilevante ai fini della pubblicazine nella sezine Amministrazine Aperta ; Tutt ciò premess, IL DIRIGENTE Vist l art. 107 del Test Unic delle Leggi sull Ordinament degli Enti Lcali, apprvat cn D.Lgs 18 Agst 2000 n. 267; Vist l art. 74 dell Statut della Città; Vist l art. 36 del Reglament di Cntabilità; Vist l art.3 del D.Lgs 118/2011 cme crrett e integrat dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambit delle risrse finanziarie assegnate. DETERMINA 1. di attestare che il presente prvvediment nn rientra fra quelli assggettati alla disciplina di cui alla circlare prt. 16298 del 19/12/2012, cme da dichiarazine cnservata agli atti del servizi scrivente; 2. di attestare che la frnitura in ggett rientra nelle cmpetenze attribuite dal
2019 01359/005 3 Reglament per la Disciplina dei Cntratti della Città di Trin, al Servizi scrivente e che si tratta di frniture a garanzia del reglare svlgiment dei cmpiti d Istitut delle Scule per l infanzia e dei Servizi Sci assistenziali della Città. 3. Si dà att che la spesa ggett del presente att è inserita nel prgramma biennale 2018-2019 di acquist beni e servizi apprvat cn deliberazine della Giunta Cmunale del 02/03/2018 (n. mecc. 2018-00759/024). 4. di attestare che la frnitura in ggett nn è reperibile nelle Cnvenzini CONSIP attive, ma è presente sul Mercat elettrnic della Pubblica Amministrazine nel band Beni - Tessuti, Indumenti (DPI e nn), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa cme da verifica effettuata sul sit www.acquistinretepa.it; 5. di dichiarare efficace l aggiudicazine definitiva, della prcedura MEPA (RDO 2193294) per frnitura triennale di articli di biancheria mnus a favre della ditta, Chemitec srl - cn sede in Trfarell (TO), Via Mlin Della Splua 28 P.Iva 06115060011 per un imprt pari a 132.652.74 ltre Eur 29.183,60 per IVA al 22% e csi per cmplessivi Eur 161.836,34. 6. di dare att, per le mtivazini espresse in narrativa, della indispensabilità, indifferibilità e nn frazinabilità della frnitura ggett del presente prvvediment, necessaria per il reglare svlgiment dei cmpiti d Istitut previsti per le Scule dell Infanzia e per i Servizi Sci-Assistenziali della Città, il cui mancat impegn di spesa cmprterebbe dann grave e cert. 7. di dare att che l esigibilità delle bbligazini riferite all impegn di spesa dell ann 2019 avverrà entr il 31/12/2019, per l ann 2020 entr il 31/12/2020; 8. di impegnare limitatamente la spesa di Eur 83.022,00 Iva al 22% cmpresa cn le seguenti imputazini: per l ann 2019 per eur 41.511.00 Bilanci Capitl articl Cel Obbligazine Missine Prgramma Titl Macr aggregat 27.000,00 2019 80100/1 05 2019 12 01 1 03 Descrizine capitl e articl Cnt Finanziari U.1.03.01.05.999 ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI / MATERIALE SANITARIO - S.R.E. IVA Descrizine Cnt Finanziari ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.
2019 01359/005 4 Cnt Finanziari Descrizine Cnt Finanziari Bilanci Capitl articl Cel Obbligazine Missine Prgramma Titl Macr aggregat 14.511,00 2019 2610/4 05 2019 01 11 1 03 Descrizine capitl e articl ALTRI SERVIZI GENERALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO BIANCHERIA Cnt Finanziari U.1.03.01.02.999 Descrizine Cnt Finanziari ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. per l ann 2020 per eur 41.511,00 Bilanci Capitl articl Cel Obbligazine Missine Prgramma Titl Macr aggregat 27.000,00 2020 80100/1 05 2020 12 01 1 03 Descrizine capitl e articl Cnt Finanziari U.1.03.01.05.999 ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI / MATERIALE SANITARIO - S.R.E. IVA Descrizine Cnt Finanziari ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.
2019 01359/005 5 Cnt Finanziari Descrizine Cnt Finanziari Bilanci Capitl articl Cel Obbligazine Missine Prgramma Titl Macr aggregat 14.511,00 2020 2610/4 05 2020 01 11 1 03 Descrizine capitl e articl ALTRI SERVIZI GENERALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO BIANCHERIA Cnt Finanziari U.1.03.01.02.999 Descrizine Cnt Finanziari ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 9. Di dare att che, per quant riguarda le transazini relative ai pagamenti che verrann effettuati a favre della ditta Chemitec srl, verrann rispettate le dispsizini dell art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 10. di limitare l esecuzine della frnitura alla spesa impegnata cn il presente prvvediment, cn riserva di adttare successive determinazini per l impegn della restante spesa, di eur 78.814,34 che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse cndizini del suddett affidament. Pertant all affidament in ggett verrà cnferita efficacia limitata al finanziament reperit cn il presente prvvediment cn riserva di estensine in relazine agli ulteriri impegni di spesa che verrann successivamente apprvati; 11. di dare att che la presente determinazine è stata sttpsta al cntrll di reglarità amministrativa, ai sensi dell art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che cn la sttscrizine si rilascia parere di reglarità tecnica favrevle; 12. Si dà att che l acquisizine ggett del presente att è inserita nel prgramma biennale 2018-2019 di acquist beni e servizi.
2019 01359/005 6 Gli allegati sn cnservati agli atti del Servizi prpnente. Trin, 10 aprile 2019 IL DIRIGENTE Dtt. Filipp VALFRE Si esprime parere favrevle di reglarità cntabile e vist di attestazine della cpertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dtt. Pal LUBBIA