PROSPETTO DELLE VARIAZIONI ALLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI VARIAZIONE PREVISIONI DI COMPETENZA Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali 104 Trasferimenti correnti -700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01-700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 301 Acquisizioni di attività finanziarie 7.872.000,00 7.872.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4.697.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00 03 TOTALE PROGRAMMA 03 27.569.000,00 12.569.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00 PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 TOTALE PROGRAMMA 04 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 103 Acquisto di beni e servizi -414.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.131.000,00 4.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 729.000,00 729.000,00 2.242.000,00 2.242.000,00 2.242.000,00 2.242.000,00 05 TOTALE PROGRAMMA 05 4.445.600,00 4.860.000,00 2.242.000,00 2.242.000,00 2.242.000,00 2.242.000,00 PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.254.000,00 1.254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 TOTALE PROGRAMMA 08 1.254.000,00 1.254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 10 - Risorse umane 101 Redditi da lavoro dipendente 328.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 Acquisto di beni e servizi 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 TOTALE PROGRAMMA 10 428.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 104 Trasferimenti correnti -12.103,00 0,00-12.103,00 0,00-12.103,00 0,00 11 TOTALE PROGRAMMA 11-12.103,00 0,00-12.103,00 0,00-12.103,00 0,00 01 TOTALE MISSIONE 01 34.284.817,00 18.683.000,00 6.926.897,00 6.939.000,00 6.926.897,00 6.939.000,00 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica 104 Trasferimenti correnti 7.244.000,00 0,00 4.010.000,00 0,00 4.010.000,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 8.244.000,00 1.000.000,00 4.010.000,00 0,00 4.010.000,00 0,00 PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 104 Trasferimenti correnti 2.654.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 61.000,00 61.000,00 2.383.000,00 2.383.000,00 3.970.000,00 3.970.000,00 203 Contributi agli investimenti 830.000,00 830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02 3.545.000,00 891.000,00 6.543.000,00 2.383.000,00 6.890.000,00 3.970.000,00 PROGRAMMA 03 - Edilizia scolastica 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 878.000,00 878.000,00-16.600,00-16.600,00 14.500.000,00 14.500.000,00 03 TOTALE PROGRAMMA 03 878.000,00 878.000,00-16.600,00-16.600,00 14.500.000,00 14.500.000,00 PROGRAMMA 04 - Istruzione universitaria 104 Trasferimenti correnti 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 TOTALE PROGRAMMA 04 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 TOTALE MISSIONE 04 13.167.000,00 2.769.000,00 10.536.400,00 2.366.400,00 25.400.000,00 18.470.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 103 Acquisto di beni e servizi 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.300.000,00 1.300.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 3.400.000,00 3.300.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 103 Acquisto di beni e servizi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 Trasferimenti correnti 300.000,00 300.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 1.050.000,00 1.050.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02 2.350.000,00 1.350.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 05 TOTALE MISSIONE 05 5.750.000,00 4.650.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero 103 Acquisto di beni e servizi 200.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 104 Trasferimenti correnti 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 480.000,00 0,00 1.800.000,00 1.000.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 PROGRAMMA 02 - Giovani 104 Trasferimenti correnti -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 TOTALE MISSIONE 06 460.000,00 0,00 1.800.000,00 1.000.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
Turismo PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 350.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 8.093.000,00 8.093.000,00 2.260.000,00 2.260.000,00 3.084.000,00 3.084.000,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 8.443.000,00 8.443.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 3.084.000,00 3.084.000,00 07 TOTALE MISSIONE 07 8.443.000,00 8.443.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 3.084.000,00 3.084.000,00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -91.000,00-91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01-91.000,00-91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 203 Contributi agli investimenti 5.739.000,00 5.739.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02 5.739.000,00 5.739.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 TOTALE MISSIONE 08 5.648.000,00 5.648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 86.000,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti -1.047.000,00-1.047.000,00-1.047.000,00-1.047.000,00 80.000,00 80.000,00 04 TOTALE PROGRAMMA 04-961.000,00-961.000,00-1.047.000,00-1.047.000,00 80.000,00 80.000,00 PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 230.000,00 230.000,00 420.000,00 420.000,00 630.000,00 630.000,00 203 Contributi agli investimenti 1.085.000,00 1.085.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 05 TOTALE PROGRAMMA 05 1.315.000,00 1.315.000,00 920.000,00 920.000,00 630.000,00 630.000,00 09 TOTALE MISSIONE 09 854.000,00 854.000,00 1.373.000,00 1.373.000,00 2.210.000,00 2.210.000,00 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale 104 Trasferimenti correnti 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 7.800.000,00 7.800.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02 8.450.000,00 7.950.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 48.380.933,55 48.380.933,55-20.682.016,48-20.682.016,48-8.514.574,48-8.514.574,48 203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 363.400,00 363.400,00 0,00 0,00 05 TOTALE PROGRAMMA 05 48.380.933,55 48.380.933,55-20.318.616,48-20.318.616,48-8.514.574,48-8.514.574,48 10 TOTALE MISSIONE 10 56.830.933,55 56.330.933,55-17.118.616,48-17.118.616,48 4.885.425,52 4.885.425,52
Soccorso civile PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile 203 Contributi agli investimenti 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 02 - Interventi a seguito di calamità naturali 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 29.133,95 29.133,95 0,00 0,00 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 173.182,78 173.182,78 0,00 0,00 0,00 0,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02 202.316,73 202.316,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11 TOTALE MISSIONE 11 2.402.316,73 2.402.316,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 103 Acquisto di beni e servizi 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità 104 Trasferimenti correnti -3.000.000,00-3.000.000,00 500.000,00 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 203 Contributi agli investimenti 1.762.000,00 1.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02-1.238.000,00-1.238.000,00 500.000,00 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 PROGRAMMA 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 103 Acquisto di beni e servizi -455.000,00 0,00-400.000,00 0,00-400.000,00 0,00 04 TOTALE PROGRAMMA 04-455.000,00 0,00-400.000,00 0,00-400.000,00 0,00 PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie 103 Acquisto di beni e servizi -54.396,46-54.396,46-28.929,38-28.929,38 0,00 0,00 104 Trasferimenti correnti 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 234.591,21-265.408,79 05 TOTALE PROGRAMMA 05 2.445.603,54 2.445.603,54-28.929,38-28.929,38 234.591,21-265.408,79
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 616.200,00 616.200,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 TOTALE PROGRAMMA 07 716.200,00 716.200,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo 104 Trasferimenti correnti 222.900,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 08 TOTALE PROGRAMMA 08 222.900,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 12 TOTALE MISSIONE 12 1.938.703,54 1.923.803,54 771.070,62 671.070,62 2.334.591,21 2.234.591,21 Tutela della salute PROGRAMMA 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 104 Trasferimenti correnti 16.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 16.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 PROGRAMMA 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -1.518.933,55-1.518.933,55 0,00 0,00-220.867,29-220.867,29 203 Contributi agli investimenti 15.162.000,00 15.162.000,00 500.000,00 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 05 TOTALE PROGRAMMA 05 13.643.066,45 13.643.066,45 500.000,00 500.000,00 4.779.132,71 4.779.132,71 13 TOTALE MISSIONE 13 29.643.066,45 13.643.066,45 20.500.000,00 500.000,00 17.779.132,71 4.779.132,71
Sviluppo economico e competitivita' PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato 103 Acquisto di beni e servizi -660.000,00-660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 182.702,00 182.702,00-239.002,53-239.002,53-30.733,00-30.733,00 203 Contributi agli investimenti 29.522.000,00 29.522.000,00-750.000,00-750.000,00-1.761.000,00-1.761.000,00 205 Altre spese in conto capitale 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 32.044.702,00 32.044.702,00-989.002,53-989.002,53-1.791.733,00-1.791.733,00 PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 203 Contributi agli investimenti 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -1.175.538,30-1.175.538,30 321.691,10 321.691,10 443.518,70 443.518,70 203 Contributi agli investimenti 2.460.000,00 2.460.000,00 124.000,00 124.000,00-4.508.000,00-4.508.000,00 03 TOTALE PROGRAMMA 03 1.284.461,70 1.284.461,70 445.691,10 445.691,10-4.064.481,30-4.064.481,30 PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 103 Acquisto di beni e servizi 394.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00-100.000,00-100.000,00 203 Contributi agli investimenti 13.000.000,00 13.000.000,00-5.000.000,00-5.000.000,00-5.000.000,00-5.000.000,00 04 TOTALE PROGRAMMA 04 13.394.000,00 13.000.000,00-5.000.000,00-5.000.000,00-5.100.000,00-5.100.000,00 14 TOTALE MISSIONE 14 48.023.163,70 47.629.163,70-5.543.311,43-5.543.311,43-10.956.214,30-10.956.214,30 Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 02 - Formazione professionale 103 Acquisto di beni e servizi -2.132.071,00-2.132.071,00-128.929,00-128.929,00 0,00 0,00 104 Trasferimenti correnti -1.163.935,42-1.163.935,42 2.472.070,78 2.472.070,78 0,00 0,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02-3.296.006,42-3.296.006,42 2.343.141,78 2.343.141,78 0,00 0,00
Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione 104 Trasferimenti correnti 2.200.000,00-2.800.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 TOTALE PROGRAMMA 03 3.700.000,00-1.300.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 15 TOTALE MISSIONE 15 403.993,58-4.596.006,42 4.043.141,78 4.043.141,78 1.100.000,00 1.100.000,00 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00 322.000,00 322.000,00 203 Contributi agli investimenti 1.301.000,00 1.301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 1.301.000,00 1.301.000,00 390.000,00 390.000,00 322.000,00 322.000,00 16 TOTALE MISSIONE 16 1.301.000,00 1.301.000,00 390.000,00 390.000,00 322.000,00 322.000,00 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali PROGRAMMA 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 104 Trasferimenti correnti -52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 Fondi perequativi 4.130.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 15.509.407,65 15.509.407,65 15.099.407,65 15.099.407,65 12.551.407,65 12.551.407,65 205 Altre spese in conto capitale 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01-29.800.592,35 18.069.407,65 18.599.407,65 15.099.407,65 16.051.407,65 12.551.407,65 18 TOTALE MISSIONE 18-29.800.592,35 18.069.407,65 18.599.407,65 15.099.407,65 16.051.407,65 12.551.407,65 Relazioni internazionali PROGRAMMA 02 - Cooperazione territoriale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 60.441,04 60.441,04-192.301,30-192.301,30 218.057,20 218.057,20 203 Contributi agli investimenti -300.000,00-300.000,00-150.000,00-150.000,00 150.000,00 150.000,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02-239.558,96-239.558,96-342.301,30-342.301,30 368.057,20 368.057,20
Relazioni internazionali 19 TOTALE MISSIONE 19-239.558,96-239.558,96-342.301,30-342.301,30 368.057,20 368.057,20 Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 01 - Fondi di riserva 110 Altre spese correnti 41.297.493,06 0,00-883.697,38 0,00-27.712.128,93 0,00 205 Altre spese in conto capitale 2.016.207,35 2.016.207,35 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 43.313.700,41 2.016.207,35-883.697,38 0,00-27.712.128,93 0,00 PROGRAMMA 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 110 Altre spese correnti 845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 Altre spese in conto capitale 298.000,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 TOTALE PROGRAMMA 02 1.143.000,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMMA 03 - Altri fondi 110 Altre spese correnti 9.600.000,00 0,00-3.300.000,00 0,00-1.300.000,00 0,00 205 Altre spese in conto capitale 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 TOTALE PROGRAMMA 03 79.600.000,00 70.000.000,00-3.300.000,00 0,00-1.300.000,00 0,00 20 TOTALE MISSIONE 20 124.056.700,41 72.314.207,35-4.183.697,38 0,00-29.012.128,93 0,00 Servizi per conto terzi PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro 702 Uscite per conto terzi 2.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 TOTALE PROGRAMMA 01 2.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 TOTALE MISSIONE 99 2.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 305.291.543,65 249.825.333,59 43.311.990,46 14.937.790,84 43.093.168,06 48.587.399,99