Pagina 1 di 18 cassa Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 01.01.001 01.01.002 01.01.003 01.01.004 01.01.005 01.01.006 01.01.007 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI 01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI SPESE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA REGIONALE 623.064,14 500.000,00 1.009.688,29 CONSULTAZIONI ELETTORALI 0,00 0,00 0,00 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE 161.143,41 190.000,00 351.143,41 FUNZIONAMENTO DEI COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO 37.261,78 0,00 37.261,78 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE 8.367.893,16 27.000.000,00 27.194.828,81 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI ORGANI CONSULTIVI 1.088.690,94 246.960,00 1.090.650,94 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE 602.665,55 500.000,00 900.000,00 TOTALE 01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 10.880.718,98 28.436.960,00 30.583.573,23 TOTALE 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI 10.880.718,98 28.436.960,00 30.583.573,23
Pagina 2 di 18 cassa 02.01.001 02.01.003 02.01.004 02.01.005 02.01.006 02.01.007 02.01.008 02.01.009 02.01.010 02.01.012 02.01.013 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI RELAZIONI ISTITUZIONALI 0,00 120.665,00 120.665,00 SPESE PER CONGUAGLI, RIMBORSI, ONERI PER SERVIZIDI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI 1.656.033,17 5.676.000,00 5.995.860,54 IMPOSTE E TASSE 1.540.939,23 875.000,00 1.106.979,22 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 24.086.547,78 97.385.940,00 84.868.729,26 SPESE PER SERVIZI STATISTICI 86.704,33 90.000,00 176.704,33 ACQUISTO BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE 3.965.073,33 11.224.456,00 12.190.431,01 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI E STAMPA 503.515,94 1.269.718,00 1.773.233,94 SPESE LEGALI E CONTENZIOSO 1.038.744,48 2.685.500,00 2.781.003,61 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 771.160,37 2.228.000,00 2.354.103,14 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA 302.672,67 62.500,00 365.172,67 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE A FAVORE DELL' A.R.I.T. 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 33.951.391,30 123.117.779,00 113.232.882,72 02.02.001 02.02.002 02.02.004 02.02.005 02.02.006 02.02.008 02.02.009 02.02.010 02.02.011 02.02.012 02.02.013 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO 3.003.518,00 2.371.000,00 4.850.000,00 ACQUISIZIONE E MIGLIORAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI REGIONALI E POTENZIAMENTO DI IMPIANTI E STRUTTURE 2.558.219,89 6.070.000,00 5.833.166,33 INTERVENTI INTERSETTORIALI A FAVORE DELLE AREE INTERNE 10.000.000,00 10.000.000,00 18.655.000,00 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE 167.000,00 218.000,00 300.000,00 INTERVENTI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA INERENTI PIÙ SETTORI DI ATTIVITÀ. 84.662.159,02 500.000,00 84.980.863,62 INTERVENTI DERIVANTI DALLA LEGGE 64/86. 3.615.198,29 0,00 3.615.198,29 INTERVENTI DERIVANTI DALLA INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA E COMPLETAMENTO PROGRAMMI INTERSETTORIALI. 35.989.749,97 90.000,00 36.079.749,97 COFINANZIAMENTO REGIONALE DI INTERVENTI DERIVANTI DA PROGRAMMI COMUNITARI O NAZIONALI 20.026.096,77 16.583.904,00 32.763.800,26 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELL'A.R.I.T. 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 RESTITUZIONE SOMME VINCOLATE 0,00 321.171,90 321.171,90 INTERVENTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA 0,00 1.475.000,00 1.475.000,00 TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 160.021.941,94 39.029.075,90 190.273.950,37 TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE 193.973.333,24 162.146.854,90 303.506.833,09
Pagina 3 di 18 cassa 03.01.002 03.01.005 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - POLITICHE ABITATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIO 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI CONTRIBUTI, STUDI E RICERCHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA 2.455.574,88 220.000,00 975.164,87 SPESE DI FUNZIONAMENTO DI AGENZIE REGIONALI E ENTI STRUMENTALI 21.269,74 600.750,00 622.019,74 TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 2.476.844,62 820.750,00 1.597.184,61 03.02.004 03.02.005 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI CONTRIBUTI PER MUTUI CONTRATTI PER L'EDILIZIA AGEVOLATA, PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE ED IL RECUPERO DI ABITAZIONI 3.791.142,25 5.000.000,00 8.000.000,00 INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA E RIQUALIFICAZIONE URBANA 14.858.685,17 4.800.685,00 18.875.000,00 TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 18.649.827,42 9.800.685,00 26.875.000,00 TOTALE 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - POLITICHE ABITATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIO 21.126.672,04 10.621.435,00 28.472.184,61
Pagina 4 di 18 cassa 04.01.001 04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - OPERE PUBBLICHE 04.01 - TITOLO 01 - CODICE MECCANOGRAFICO 04.01 TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DEGLIENTI LOCALI 6.701,62 0,00 0,00 TOTALE 04.01 - TITOLO 01 - CODICE MECCANOGRAFICO 04.01 6.701,62 0,00 0,00 04.02.001 04.02 - TITOLO 02 - CODICE MECCANOGRAFICO 04.02 SPESE E CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E IL RIATTAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI ENTI LOCALI,ISTITUZIONI 24.820.983,98 40.725.419,76 62.836.297,77 04.02.003 INFRASTRUTTURE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 1.303.420,06 0,00 1.200.000,00 TOTALE 04.02 - TITOLO 02 - CODICE MECCANOGRAFICO 04.02 26.124.404,04 40.725.419,76 64.036.297,77 TOTALE 04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - OPERE PUBBLICHE 26.131.105,66 40.725.419,76 64.036.297,77
Pagina 5 di 18 cassa 05.01.002 05.01.005 05.01.007 05.01.011 05.01.016 05.01.019 05.01.020 05.01.021 05.01.022 05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - DIFESA DEL SUOLO PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE 05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO 0,00 100.000,00 100.000,00 REALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DI CARTOGRAFIA ECOLOGICA E GEOTEMATICA 10.098,00 23.683,00 33.781,00 INTERVENTI E RICERCHE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE 0,00 150.000,00 100.000,00 ATTIVITA' ED INTERVENTI PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELL'AMBIENTE 2.202.847,90 1.104.000,00 1.570.000,00 ATTIVITA' E PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 0,00 150.000,00 100.000,00 SPESE PER L'AUTORITA' DI BACINO 37.184,90 40.000,00 65.000,00 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARTA 0,00 2.150.000,00 1.700.000,00 SPESE PER L'AUTORITA' AMBIENTALE 0,00 20.000,00 20.000,00 SPESE PER LA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 TOTALE 05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 2.250.130,80 3.737.683,00 3.688.781,00 05.02.001 05.02.002 05.02.003 05.02.005 05.02.008 05.02.009 05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI STUDI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 391.519,82 261.000,00 500.000,00 INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, DISSESTI IDROGEOLOGICI, OPERE IDRAULICHE, SERVIZI DI PIENA E MANUTENZIONE IDRAULICA 23.246.736,40 3.790.400,00 25.326.136,80 ATTIVITA' ED INTERVENTI PER LA TUTELA, IL CONTROLLO ED IL RISANAMENTO DELLE ACQUE 5.723.025,18 0,00 5.208.293,37 INTERVENTI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLE AREE NATURALI PROTETTE E PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI 18.207.227,17 4.300.000,00 21.627.952,49 ATTIVITA' ED INTERVENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI 1.644.694,71 430.000,00 2.000.000,00 MONITORAGGIO AMBIENTALE E SISTEMA INFORMATIVO 245.388,44 0,00 245.388,44 05.02.010 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI CIVILI E AMBIENTALI, FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA PROTEZIONE CIVILE 13.713.085,12 4.670.000,00 17.294.143,72 05.02.011 05.02.012 05.02.013 05.02.014 05.02.015 INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL BACINO IMBRIFERO E IDROGRAFICO 21.634.644,17 0,00 21.631.340,89 PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO IN DIPENDENZA DI CALAMITA' NATURALI 6.305.932,75 6.147.000,00 11.390.804,32 SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AUTORITA' DI BACINO 1.577.976,73 200.000,00 1.549.370,70 ATTIVITA' E PROGRAMMI NEL CAMPO URBANISTICO E PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 1.196.920,63 140.000,00 1.247.411,00 INTERVENTI A FAVORE DELL'ARTA 0,00 0,00 0,00 TOTALE 05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 93.887.151,12 19.938.400,00 108.020.841,73 TOTALE 05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - DIFESA DEL SUOLO PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE 96.137.281,92 23.676.083,00 111.709.622,73
Pagina 6 di 18 cassa 06.01.002 06.01.003 06.01.007 06 - FUNZIONE OBIETTIVO 06 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO MERCI 06.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 46.685.474,07 139.947.677,56 139.570.752,01 CONTRIBUTI SPECIALI ALLE AZIENDE OPERANTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 10.368.261,82 7.828.222,33 7.851.517,13 SPESE E TRASFERIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E PER LA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PESANTE 0,00 15.625,00 15.625,00 TOTALE 06.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 57.053.735,89 147.791.524,89 147.437.894,14 06.02.001 06.02.002 06.02.004 06.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI 34.812.477,42 600.000,00 24.522.058,91 INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI 9.700.476,71 39.878.099,00 46.228.099,00 ALTRI INVESTIMENTI 6.083.770,86 5.664.689,98 8.520.000,00 TOTALE 06.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 50.596.724,99 46.142.788,98 79.270.157,91 TOTALE 06 - FUNZIONE OBIETTIVO 06 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO MERCI 107.650.460,88 193.934.313,87 226.708.052,05
Pagina 7 di 18 cassa 07.01.001 07.01.002 07.01.004 07.01.006 07.01.012 07.01.014 07.01.015 07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI ATTIVITA' DI PREVENZIONE E DI REPRESSIONE DEGLI INCENDI 495.663,90 180.231,82 548.782,57 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGROFORESTALE E BONIFICA MONTANA 133.132,15 431.528,18 564.660,33 RICERCA, SPERIMENTAZIONE FORMAZIONE E SISTEMI DI QUALITA' E QUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE 0,00 41.700,00 41.700,00 INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE ASSOCIAZIONISMO E DEI SINGOLI AGRICOLTORI 58.910,13 100.000,00 158.910,13 FINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA 0,00 1.003.125,00 1.003.125,00 TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE, SPESE PERDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE 0,00 276.000,00 276.000,00 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE A FAVORE DELL'A.R.S.S.A. 0,00 13.100.000,00 10.000.000,00 TOTALE 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 687.706,18 15.132.585,00 12.593.178,03 07.02.001 07.02.002 07.02.003 07.02.005 07.02.006 07.02.008 07.02.009 07.02.010 07.02.011 07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI PROTEZIONE DELLE FORESTE E INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO FORESTALE 0,00 0,00 0,00 INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE ED ECONOMIA MONTANA 9.505.746,52 4.900.000,00 8.750.000,00 AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE, TRASORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI 2.180.032,19 5.013.000,00 6.877.645,95 INVESTIMENTI IN MATERIA DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 1.750.308,80 8.985.000,00 8.985.000,00 TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE, SPESE PER DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE 80.000,00 2.152.000,00 2.192.000,00 ATTIVITA' AGRITURISTICA 1.847.251,40 250.000,00 1.450.000,00 INTERVENTI VARI NEL SETTORE ZOOTECNICO 1.068.156,03 500.000,00 1.217.008,37 INTERVENTI A FAVORE DI COLTURE,OLIVICOLTURA,VITICOLTURA E NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO 0,00 0,00 0,00 ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2.927.548,07 3.730.000,00 4.080.000,00 07.02.012 INIZIATIVE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' ED ALLA DIFFUSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITA' E CONSERVAZIONE DI ORTI E GIARDINI BOTANICI DI IN 237.485,28 205.000,00 350.000,00 07.02.013 07.02.014 07.02.015 07.02.016 07.02.017 FINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA ANCHE ITTICA 277.210,51 1.215.000,00 1.295.000,00 POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE, PROGETTI SPECIALI E OBIETTIVI DI RILIEVO NAZIONALE 2.969.242,53 0,00 1.579.696,27 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER EVENTI CALAMITOSI E PER DANNI CAUSATI DA SPECIE ANIMALI 1.307.714,10 0,00 1.307.714,10 INTERVENTI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 10.915.891,85 6.700.000,00 8.975.000,00 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELL'A.R.S.S.A. 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 TOTALE 07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 35.066.587,28 43.650.000,00 57.059.064,69 TOTALE 07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA 35.754.293,46 58.782.585,00 69.652.242,72
Pagina 8 di 18 cassa 08.01.005 08.01.008 08.01.011 08.01.012 08.01.013 08.01.014 08.01.016 08.01.017 08.01.018 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - INDUSTRIA, ARTIGIANATO,COMMERCIO E ENERGIA 08.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDI PROFESSIONALI 0,00 5.000,00 5.000,00 INTERVENTI RIVOLTI AD AGEVOLARE L'ACCESSO DI CREDITO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI COMMERCIANTI 3.887.055,65 3.841.812,50 4.277.512,50 FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI REALI ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO 4.292.293,28 2.489.000,00 3.500.000,00 INTERVENTI IN FAVORE DEL COMMERCIO 1.027.034,61 2.051.250,00 2.131.250,00 INFORMAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,00 SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE E FINANZIAMENTO DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 1.241.301,22 1.404.748,00 1.775.552,94 INTERVENTI IN FAVORE DELLA PESCA 0,00 0,00 0,00 SPESE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DI ENERGIA 661.064,83 0,00 150.000,00 CONTRIBUTI IN MATERIA ENERGETICA 0,00 25.000,00 25.000,00 TOTALE 08.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 11.108.749,59 9.816.810,50 11.864.315,44 08.02.002 08.02.005 08.02.006 08.02.007 08.02.013 08.02.014 08.02.015 08.02.016 08.02.017 08.02.018 08.02.019 08.02.020 08.02.021 08.02.022 08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI FONDO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTR IALI 21.587.257,22 500.000,00 15.650.000,00 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDI PROFESSIONALI 0,00 100.000,00 100.000,00 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AIUTI AGLI INVESTIMENTI E AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO 2.300.000,00 1.350.000,00 2.875.000,00 SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE 400.000,00 1.000.000,00 1.140.000,00 INVESTIMENTI RIVOLTI AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESEARTIGIANE E DEI COMMERCIANTI 1.933.897,47 5.059.500,00 6.327.025,89 INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE ARTIGIANO 0,00 130.000,00 130.000,00 INTERVENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI AREE ATTREZZATE DELLE IMPRESE ARTIGIANE 3.423.741,39 0,00 2.325.000,00 INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO 88.124,98 35.000,00 65.000,00 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 2.407.977,91 681.646,00 2.287.695,00 INTERVENTI IN FAVORE DEL COMMERCIO 647.850,31 0,00 450.000,00 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO 1.578.435,22 700.000,00 2.088.353,28 INTERVENTI E INFRASTRUTTURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 4.501.500,00 650.000,00 3.000.000,00 INTERVENTI IN FAVORE DELLA PESCA 2.894.551,13 0,00 2.300.000,00 INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE 0,00 100.000,00 100.000,00 TOTALE 08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 41.763.335,63 10.306.146,00 38.838.074,17 TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - INDUSTRIA, ARTIGIANATO,COMMERCIO E ENERGIA 52.872.085,22 20.122.956,50 50.702.389,61
Pagina 9 di 18 cassa 09.01.001 09.01.002 09 - FUNZIONE OBIETTIVO 09 - TURISMO 09.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL TURISMO ANCHE PER LE FUNZIONI DI DELEGA 0,00 1.055.284,00 777.500,00 SPESE A FAVORE DELL'APTR 125.000,00 4.800.000,00 3.400.000,00 TOTALE 09.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 125.000,00 5.855.284,00 4.177.500,00 09.02.001 09.02.002 09.02.004 09.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI INTERVENTI A FAVORE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE 1.993.445,61 5.900.116,46 6.569.418,01 ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E OPERATORI TURISTICI 10.039.330,65 264.616,42 2.531.052,85 INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL TURISMO ANCHE PER LE FUNZIONI DI DELEGA 224.237,71 248.200,00 248.200,00 TOTALE 09.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 12.257.013,97 6.412.932,88 9.348.670,86 TOTALE 09 - FUNZIONE OBIETTIVO 09 - TURISMO 12.382.013,97 12.268.216,88 13.526.170,86
Pagina 10 di 18 cassa 10.01.001 10.01.002 10.01.003 10.01.004 10.01.005 10.01.007 10 - FUNZIONE OBIETTIVO 10 - ISTRUZIONE, CULTURA ED ATTIVITA' RICREATIVE 10.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA 0,00 50.000,00 50.000,00 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 9.860.000,00 6.360.000,00 ATTIVITA RICREATIVE, SPORT E TEMPO LIBERO 865.465,26 3.184.829,14 3.788.158,28 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE 3.359.460,35 5.519.950,00 7.307.759,79 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E DELLO SPETTACOLO 670.200,00 3.124.000,00 3.024.000,00 INTERVENTI A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE 373.816,31 200.000,00 300.000,00 TOTALE 10.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 5.268.941,92 21.938.779,14 20.829.918,07 10.02.001 10.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI INTERVENTI E CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE L'ADEGUAMENTO ED IL RECUPERO DELL'EDILIZIA SCOLASTICAE LA TENUTA DELLA RELATIVA ANAGRAFICA 7.935.396,46 9.360.000,00 12.510.000,00 10.02.002 10.02.004 10.02.005 10.02.007 10.02.008 10.02.009 EDILIZIA ED IMPIANTISTICA SPORTIVA 629.111,54 320.760,00 820.760,00 INVESTIMENTI PER BIBLIOTECHE, ARCHIVISTICA E PER RACCOLTA DI BENI STORICI E CULTURALI 868.489,40 400.000,00 500.000,00 INVESTIMENTI PER IL SISTEMA MUSEALE REGIONALE 1.743.571,63 1.250.000,00 2.100.000,00 INTERVENTI REGIONALI PER L'EDITORIA 153.122,90 100.000,00 150.000,00 INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI 1.643.859,64 1.570.000,00 2.370.000,00 INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E DELLO SPETTACOLO 1.331.718,91 5.902.457,00 6.882.457,00 TOTALE 10.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 14.305.270,48 18.903.217,00 25.333.217,00 TOTALE 10 - FUNZIONE OBIETTIVO 10 - ISTRUZIONE, CULTURA ED ATTIVITA' RICREATIVE 19.574.212,40 40.841.996,14 46.163.135,07
Pagina 11 di 18 cassa 11.01.001 11.01.003 11 - FUNZIONE OBIETTIVO 11 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLICHE DEL LAVORO 11.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI AGENZIA ABRUZZO LAVORO E SERVIZI PER L'IMPIEGO 513.377,77 690.000,00 555.170,77 FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 9.404.146,30 2.300.000,00 7.716.426,62 TOTALE 11.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 9.917.524,07 2.990.000,00 8.271.597,39 11.02.002 11.02.003 11.02.004 11.02.005 11.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE 25.514.422,73 22.200.000,00 35.020.913,80 FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 8.505.667,19 1.100.000,00 7.616.392,74 INTERVENTI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 108.485.957,48 7.388.906,00 60.888.906,00 INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI 0,00 8.267.861,00 8.267.861,00 TOTALE 11.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 142.506.047,40 38.956.767,00 111.794.073,54 TOTALE 11 - FUNZIONE OBIETTIVO 11 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLICHE DEL LAVORO 152.423.571,47 41.946.767,00 120.065.670,93
Pagina 12 di 18 cassa 12.01.001 12.01.002 12.01.004 12.01.005 12.01.006 12.01.007 12.01.008 12.01.010 12.01.012 12 - FUNZIONE OBIETTIVO 12 - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE 12.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI FUNZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE CONNESSE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 4.296.247,01 1.529.434.438,53 1.521.291.600,54 PREVENZIONE CURA E LOTTA ALLE DIPENDENZE 3.499.936,85 100.000,00 3.599.936,85 PROGRAMMAZIONE, PROGETTI SPECIALI ED OBIETTIVI DI RILIEVO NAZIONALE E REGIONALE 928.863,03 0,00 920.585,77 FINANZIAMENTO DEI LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 FINANZIAMENTO DISAVANZI PREGRESSI DELLE AZIENDE SANITARIE E QUOTE ARRETRATE 0,00 0,00 0,00 SPESE PER FUNZIONI GENERALI E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELLE STRUTTURE REGIONALI DI SANITA' 205.481,88 305.000,00 510.481,88 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SANITARI ED EDUCAZIONE SANITARIA 100.718,75 159.114,02 259.832,77 PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO QUALITA' DELL'AMBIENTE E DEGLI ALIMENTI 122.025,05 60.000,00 182.025,05 PROFILASSI, RISANAMENTO VETERINARIO, RILEVAZIONI ANAGRAFICHE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO E LOTTA AL RANDAGISMO 895.702,65 13.644.013,49 14.539.716,14 TOTALE 12.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 10.048.975,22 1.543.702.566,04 1.541.304.179,00 12.02.001 12.02.002 12.02.003 12.02.005 12.02.006 12.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI INVESTIMENTI DERIVANTI DA PROGETTI SPECIALI ED OBIETTIVI DI RILIEVO NAZIONALE 2.800.308,05 57.671.393,97 58.891.393,97 INVESTIMENTI PER ILPATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO 1.407.052,50 4.648.112,00 5.748.112,00 SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 0,00 0,00 0,00 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO REGIONALE E LOTTA AL RANDAGISMO 0,00 516.456,90 516.456,90 INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERMALISMO 0,00 986.000,00 986.000,00 TOTALE 12.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 4.207.360,55 63.821.962,87 66.141.962,87 TOTALE 12 - FUNZIONE OBIETTIVO 12 - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE 14.256.335,77 1.607.524.528,91 1.607.446.141,87
Pagina 13 di 18 cassa 13.01.002 13.01.003 13.01.004 13.01.005 13.01.006 13.01.007 13.01.010 13.01.011 13 - FUNZIONE OBIETTIVO 13 - PROTEZIONE SOCIALE 13.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI ED IMMIGRATI E LORO FAMIGLIE 1.584.700,25 1.482.000,00 2.066.700,25 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER LA MATERNITA'L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E LA FAMIGLIA 11.671.624,67 16.424.375,00 19.170.572,76 INIZIATIVE IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI 103.290,00 230.000,00 333.290,00 CONTRIBUTI AS ASL, COMUNI ED ALTRI ENTI CHE SVOLGONO SERVIZI E FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI 346.046,43 2.653.197,25 2.725.521,52 ASSISTENZA E SOCCORSO A SOGGETTI COLPITI DA CALAMITA' 54.312,00 31.250,00 85.562,00 INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI PORTATORI DI HANDICAP E DI DETENUTI 512.101,33 709.822,84 1.221.924,17 AZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE DIRITTI DI ASILO E PROTEZIONE UMANITARIA 1.193.836,76 240.000,00 1.109.611,71 AZIONI DI CONTRASTO ALL'USURA E AL RACKET 0,00 300.000,00 300.000,00 TOTALE 13.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 15.465.911,44 22.070.645,09 27.013.182,41 13.02.001 13.02.002 13.02.003 13.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI E DEGLI EMIGRATI 94.981,04 200.000,00 294.981,01 INTERVENTI A FAVORE DEL VOLONTARIATO E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 10.501,12 24.993,76 35.494,88 INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE 1.820.964,98 600.000,00 1.550.000,00 TOTALE 13.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 1.926.447,14 824.993,76 1.880.475,89 TOTALE 13 - FUNZIONE OBIETTIVO 13 - PROTEZIONE SOCIALE 17.392.358,58 22.895.638,85 28.893.658,30
Pagina 14 di 18 cassa 14.01.001 14.01.002 14.01.003 14.01.004 14.01.005 14 - FUNZIONE OBIETTIVO 14 - POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE AUTONOMIE LOCALI E FEDERALISMO 14.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI TRASFERIMENTO DI FONDI REGIONALI PER SPESE CORRENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DI FUNZIONI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI E FUNZIONALI 0,00 1.165.803,22 1.165.803,22 RIFORMA AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE 1.757.989,44 1.901.000,00 2.108.989,07 INTERVENTI PLURISETTORIALI PER LO SVILUPPO MONTANO. 125.000,00 195.000,00 320.000,00 ATTIVITA' ISTITUZIONALI CC.MM. 0,00 700.000,00 700.000,00 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEI COMUNI 0,00 2.575.000,00 2.575.000,00 TOTALE 14.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 1.882.989,44 6.536.803,22 6.869.792,29 14.02.001 14.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI DI FONDI REGIONALI PER SPESE DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA CONFERIMENTO DI FUNZIONIREGIONALI AGLI ENTI LOCALI E FUNZIONALI 7.714.449,88 6.327.046,68 8.027.046,68 14.02.002 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER L'ARMONIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE ATTIVITA' 0,00 0,00 0,00 TOTALE 14.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 7.714.449,88 6.327.046,68 8.027.046,68 TOTALE 14 - FUNZIONE OBIETTIVO 14 - POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE AUTONOMIE LOCALI E FEDERALISMO 9.597.439,32 12.863.849,90 14.896.838,97
Pagina 15 di 18 cassa 15.01.001 15.01.002 15.01.003 15 - FUNZIONE OBIETTIVO 15 - FONDI 15.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI FONDO SPECIALE PER SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 FONDI DI RISERVA PER SPESE CORRENTI 0,00 13.380.000,00 57.458.775,70 FONDI DI RISERVA PER L'UTILIZZO DI RISORSE VINCOLATE 0,00 785.000.000,00 785.000.000,00 TOTALE 15.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 0,00 798.380.000,00 842.458.775,70 15.02.001 15.02.003 15.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI FONDO SPECIALE PER SPESE DI INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 FONDI DI RISERVA PER SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 438.248.440,70 564.248.440,70 TOTALE 15.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI 0,00 438.248.440,70 564.248.440,70 TOTALE 15 - FUNZIONE OBIETTIVO 15 - FONDI 0,00 1.236.628.440,70 1.406.707.216,40
Pagina 16 di 18 cassa 16.01.001 16.01.002 16 - FUNZIONE OBIETTIVO 16 - GESTIONE DEL DEBITO 16.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO DELLO STATO. 0,00 0,00 0,00 QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO DELLA REGIONE. 0,00 49.530.013,57 49.530.013,57 TOTALE 16.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 0,00 49.530.013,57 49.530.013,57 16.03.001 16.03.002 16.03.003 16.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO DELLO STATO 0,00 0,00 0,00 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO DELLAREGIONE 0,00 50.376.500,00 50.376.500,00 ONERI DERIVANTI DA GARANZIE FIDEIUSSORIE 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 TOTALE 16.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 0,00 54.776.500,00 54.776.500,00 TOTALE 16 - FUNZIONE OBIETTIVO 16 - GESTIONE DEL DEBITO 0,00 104.306.513,57 104.306.513,57
Pagina 17 di 18 cassa 99.04.101 99.04.102 99.04.103 99.04.104 99.04.105 99.04.106 99.04.107 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI 99.04 - TITOLO 04 - CONTABILITA' SPECIALI RITENUTE FISCALI 0,00 14.052.000,00 14.052.000,00 RITENUTE PREVIDENZIALI 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 GESTIONE C/TERZI 5.322,78 19.440.000,00 19.445.000,00 PARTITE FIGURATIVE PER CONTABILIZZAZIONI DI MOVIMENTI FINANZIARI PER IL SETTORE SANITA' 1.440.506.186,81 1.800.000.000,00 2.012.573.547,08 PARTITE FIGURATIVE PER CONTABILIZZAZIONI DI MOVIMENTI FINANZIARI DIVERSI 40.407.206,31 500.000.000,00 538.000.000,00 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI 316.809,19 26.414.000,00 26.715.000,00 DEPOSITI E CAUZIONI 0,00 0,00 0,00 TOTALE 99.04 - TITOLO 04 - CONTABILITA' SPECIALI 1.481.235.525,09 2.366.406.000,00 2.617.285.547,08 TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI 1.481.235.525,09 2.366.406.000,00 2.617.285.547,08
Pagina 18 di 18 cassa Riepilogo delle spese per funzione obiettivo FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE FUNZIONE OBIETTIVO 03 - POLITICHE ABITATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIO FUNZIONE OBIETTIVO 04 - OPERE PUBBLICHE FUNZIONE OBIETTIVO 05 - DIFESA DEL SUOLO PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE FUNZIONE OBIETTIVO 06 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO MERCI FUNZIONE OBIETTIVO 07 - AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA FUNZIONE OBIETTIVO 08 - INDUSTRIA, ARTIGIANATO,COMMERCIO E ENERGIA FUNZIONE OBIETTIVO 09 - TURISMO FUNZIONE OBIETTIVO 10 - ISTRUZIONE, CULTURA ED ATTIVITA' RICREATIVE FUNZIONE OBIETTIVO 11 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLICHE DEL LAVORO FUNZIONE OBIETTIVO 12 - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE FUNZIONE OBIETTIVO 13 - PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE OBIETTIVO 14 - POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE AUTONOMIE LOCALI E FEDERALISMO FUNZIONE OBIETTIVO 15 - FONDI FUNZIONE OBIETTIVO 16 - GESTIONE DEL DEBITO FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI Disavanzo di amministrazione utilizzato 10.880.718,98 28.436.960,00 30.583.573,23 193.973.333,24 162.146.854,90 303.506.833,09 21.126.672,04 10.621.435,00 28.472.184,61 26.131.105,66 40.725.419,76 64.036.297,77 96.137.281,92 23.676.083,00 111.709.622,73 107.650.460,88 193.934.313,87 226.708.052,05 35.754.293,46 58.782.585,00 69.652.242,72 52.872.085,22 20.122.956,50 50.702.389,61 12.382.013,97 12.268.216,88 13.526.170,86 19.574.212,40 40.841.996,14 46.163.135,07 152.423.571,47 41.946.767,00 120.065.670,93 14.256.335,77 1.607.524.528,91 1.607.446.141,87 17.392.358,58 22.895.638,85 28.893.658,30 9.597.439,32 12.863.849,90 14.896.838,97 0,00 1.236.628.440,70 1.406.707.216,40 0,00 104.306.513,57 104.306.513,57 1.481.235.525,09 2.366.406.000,00 2.617.285.547,08 TOTALE 2.251.387.408,00 5.984.128.559,98 6.844.662.088,86 0,00 TOTALE GENERALE 2.251.387.408,00 5.984.128.559,98 6.844.662.088,86