RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 - Modello ufficiale

Comune di San Sebastiano al Vesuvio RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag. 1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18) 1 1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) 2 Servizi 1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi) 3 1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20) 5 1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1) 6 1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 7 1.3.4.1 a 1.3.4.3) 1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3) 8 1.4 - Economia insediata 9 Sezione 2 - Analisi delle risorse 2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1) 10 Analisi delle risorse 2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7) 13 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5) 15 2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4) 17 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) 19 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5) 21 2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4) 23 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) 25 Sezione 3 - Programmi e Progetti 3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 27 3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma 28 Amministrazione, gestione e controllo 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 31 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 32 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 33 Giustizia 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 34 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 35 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 36 Polizia locale 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 37 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 38 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 39 Istruzione pubblica 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 40 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 41 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 42 Cultura e beni culturali 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 43 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 44 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 45 Sport e ricreazione 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 46 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 47 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 48 Turismo 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 49 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 50 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 51 Viabilità e trasporti 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 52 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 53 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 54 Territorio e ambiente

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 55 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 56 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 57 Settore sociale 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 58 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 59 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 60 Sviluppo economico 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 61 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 62 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 63 Servizi produttivi 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 64 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 65 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 66 Lavori pubblici 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 67 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 68 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 69 3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 70 Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti 4.1 - Elenco delle opere pubbliche 72 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 73 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio A) Spese correnti 74 B) Spese in C/Capitale 77 Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi 6.1 - Valutazioni finali della programmazione 80

SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE 1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n 9.849 1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00) n 9.540 di cui: maschi n 4.570 femmine n 4.970 nuclei familiari n 3.297 comunità/convivenze n 0 1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente) n 9.523 1.1.4 - Nati nell'anno n 97 1.1.5 - Deceduti nell'anno n 61 saldo naturale n 36 1.1.6 - Immigrati nell'anno n 380 1.1.7 - Emigrati nell'anno n 399 saldo migratorio n -19 1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 n 9.540 (penultimo anno precedente) di cui 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n 0 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n 0 1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n 0 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n 0 1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n 0 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2007 0,00 2008 0,00 2009 0,00 2010 0,00 2011 0,00 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2007 0,00 2008 0,00 2009 0,00 2010 0,00 2011 0,00 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n 0 anno finale di riferimento 0 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

1.2.1 - Superficie in Kmq 3 1.2.2 - RISORSE IDRICHE 1.2 - TERRITORIO * Laghi n 0 Fiumi e torrenti n 0 1.2.3 - STRADE * Statali Km 0 * Provinciali Km 7 * Comunali Km 13 * Vicinali Km 4 * Autostrade Km 0 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato DECRETO DEL PRESIDENTE AMM.PROV/LE DI NAPOLI N.65 DEL 24/1/1990 * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) PIANO DI RECUPERO approvato con delibere consiliari n. 34 del 20/5/1994 e n. 53 dell'8/7/1994 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P. 0 0 Sezione 1 - Caratteristiche generali 2

1.3 - SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1 Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO A 23 13 C 34 24 B1 17 12 D1 10 6 B3 2 1 D3 6 2 1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n 58 fuori ruolo n 0 1.3.1.3 - Area: Gestione del territorio Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C 2 1 D1 2 2 D3 1 0 B1 1 0 1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C 3 2 D3 1 1 1.3.1.5 - Area: Vigilanza Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C 11 8 D1 2 1 D3 1 1 1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C 5 3 D1 1 1 D3 1 0 B1 1 1 Sezione 1 - Caratteristiche generali 3

1.3.1.7 - Area: Ambiente e Patrimonio Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO A 14 8 B1 10 7 B3 1 0 D1 1 0 1.3.1.8 - Area: Settore socio-educativo Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO A 5 3 B1 3 3 B3 1 1 C 10 8 D1 3 2 D3 1 0 1.3.1.9 - Area: Affari generali Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO A 4 2 B1 2 1 C 3 2 D1 1 0 D3 1 0 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente. Sezione 1 - Caratteristiche generali 4

TIPOLOGIA 1.3.2 - STRUTTURE Esercizio precedente Programmazione pluriennale Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 1.3.2.1 - Asili nido n 1 posti n 40 posti n 0 posti n 0 posti n 0 1.3.2.2 - Scuole materne n 2 posti n 306 posti n 306 posti n 0 posti n 0 1.3.2.3 - Scuole elementari n 3 posti n 630 posti n 630 posti n 0 posti n 0 1.3.2.4 - Scuole medie n 1 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 1.3.2.6 - Farmacie Comunali n 0 n 0 n 0 n 0 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. 1.3.2.8 - Esistenza depuratore - bianca 0 0 0 0 - nera 0 0 0 0 - mista 15 15 0 0 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 0 0 0 0 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n 7 n 7 n 0 n 0 giardini hq 3 hq 3 hq 0 hq 0 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n 1.450 n 1.450 n 0 n 0 1.3.2.13 - Rete gas in Km. 28 28 0 0 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: - civile 44.000 44.000 0 0 - industriale 0 0 0 0 - racc. diff.ta 1.3.2.15 - Esistenza discarica 1.3.2.16 - Mezzi operativi n 6 n 6 n 0 n 0 1.3.2.17 - Veicoli n 8 n 8 n 0 n 0 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati 1.3.2.19 - Personal computer n 44 n 46 n 46 n 0 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 5

Esercizio precedente 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI Programmazione pluriennale Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 1.3.3.1 - Consorzi n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 1.3.3.2 - Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 1.3.3.3 - Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 1.3.3.4 - Società di capitali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 1.3.3.5 - Concessioni n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i Consorzio Cimiteriale Cercola-S.Seb.al Ves.-Massa di S. 1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n tot. e nomi) Comune di Cercola Comune di S.Sebastiano al vesuvio Comune di Massa di Somma 1.3.3.7.1 Altro (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 6

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Sezione 1 - Caratteristiche generali 7

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Sezione 1 - Caratteristiche generali 8

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA Sezione 1 - Caratteristiche generali 9

SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) 1 2 3 4 5 6 7 Tributarie 3.449.091,38 5.092.935,74 5.670.921,20 5.449.121,03 5.422.984,00 5.422.984,00-3,91 Contributi e trasferimenti correnti 2.280.232,41 260.070,15 322.868,60 892.876,60 877.775,60 877.775,60 176,54 Extratributarie 730.798,27 873.631,65 895.927,20 858.900,35 841.400,40 841.400,40-4,13 RISORSE CORRENTI 6.460.122,06 6.226.637,54 6.889.717,00 7.200.897,98 7.142.160,00 7.142.160,00 4,52 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 0,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti -17.146,48 0,00 0,00-15.000,00-10.000,00-20.000,00 0,00 RISPARMIO CORRENTE -17.146,48 0,00 0,00-45.000,00-40.000,00-50.000,00 0,00 Avanzo applicato a bilancio corrente 21.309,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti 107.717,59 62.096,58 0,00 21.223,00 21.223,00 21.223,00 0,00 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISORSE STRAORDINARIE 129.027,27 62.096,58 0,00 21.223,00 21.223,00 21.223,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 6.572.002,85 6.288.734,12 6.889.717,00 7.177.120,98 7.123.383,00 7.113.383,00 4,17 Sezione 2 - Analisi delle risorse 10

2.1.1 - Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) 1 2 3 4 5 6 7 Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 1.450.846,93 239.469,14 2.259.000,00 4.129.094,00 6.062.543,00 15.296.223,00 82,78 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti -107.717,59-62.096,58 0,00-21.223,00-21.223,00-21.223,00 0,00 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI 1.343.129,34 177.372,56 2.259.000,00 4.107.871,00 6.041.320,00 15.275.000,00 81,84 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti 17.146,48 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 Avanzo applicato a bilancio investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO 17.146,48 0,00 0,00 45.000,00 40.000,00 50.000,00 0,00 Accensione di prestiti 1.401.959,54 1.479.539,18 2.345.000,00 3.547.498,02 2.000.000,00 2.000.000,00 51,28 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa -658.185,53-1.479.539,18-2.000.000,00-2.000.000,00-2.000.000,00-2.000.000,00 0,00 ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI 743.774,01 0,00 345.000,00 1.547.498,02 0,00 0,00 348,55 TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 2.104.049,83 177.372,56 2.604.000,00 5.700.369,02 6.081.320,00 15.325.000,00 118,91 Sezione 2 - Analisi delle risorse 11

2.1.1 - Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) 1 2 3 4 5 6 7 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 658.185,53 1.479.539,18 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 658.185,53 1.479.539,18 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 9.334.238,21 7.945.645,86 11.493.717,00 14.877.490,00 15.204.703,00 24.438.383,00 29,44 Sezione 2 - Analisi delle risorse 12

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1.1 ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 2.2.1. Entrate tributarie Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) 1 2 3 4 5 6 7 Imposte 1.685.777,07 1.920.626,85 2.810.053,20 2.523.549,03 2.517.412,00 2.517.412,00-10,20 Tasse 1.758.314,31 1.897.347,87 2.106.000,00 2.269.211,00 2.269.211,00 2.269.211,00 7,75 Tributi speciali ed altre entrate proprie 5.000,00 1.274.961,02 754.868,00 656.361,00 636.361,00 636.361,00-13,05 TOTALE 3.449.091,38 5.092.935,74 5.670.921,20 5.449.121,03 5.422.984,00 5.422.984,00-3,91 2.2.1.2 Esercizio 2012 ALIQUOTE (%) Bilancio 2013 IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio Bilancio 2012 2013 GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio Bilancio 2012 2013 I Casa 0,00 0,00 - - - - - II Casa 0,00 0,00 - - - - - Fabbricati produttivi 0,00 0,00 - - - - - Altro 0,00 0,00 - - - - - TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione) TOTALE - - 2.263.530,00 1.873.712,00 0,00 0,00 1.873.712,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 13

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. 2.2.1.4 - Per l'imu indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%) 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. 2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 14

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1 ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) 1 2 3 4 5 6 7 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 1.895.863,35 47.943,01 36.214,60 603.493,60 596.353,60 596.353,60 1.566,44 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 256.936,83 100.948,58 189.422,00 189.422,00 184.422,00 184.422,00 0,00 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 93.113,46 35.533,00 76.000,00 78.961,00 76.000,00 76.000,00 3,90 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 34.318,77 75.645,56 21.232,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00-1,09 TOTALE 2.280.232,41 260.070,15 322.868,60 892.876,60 877.775,60 877.775,60 176,54 Sezione 2 - Analisi delle risorse 15

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. 2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. 2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.). 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 16

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3. Proventi extratributari 2.2.3.1 ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) 1 2 3 4 5 6 7 Proventi dei servizi pubblici 681.265,91 815.231,65 825.427,20 788.900,35 771.400,40 771.400,40-4,43 Proventi dei beni dell'ente 49.532,36 58.400,00 70.500,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00-0,71 Interessi su anticipazioni e crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proventi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 730.798,27 873.631,65 895.927,20 858.900,35 841.400,40 841.400,40-4,13 Sezione 2 - Analisi delle risorse 17

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. 2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. 2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 18

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1 ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) 1 2 3 4 5 6 7 Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 200.000,00 60.000,00 2.526.800,00 400.000,00-70,00 Trasferimenti di capitale dallo Stato 163.333,33 0,00 489.000,00 0,00 710.520,00 0,00-100,00 Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.100.000,00 0,00 230.000,00 2.568.223,00 2.721.223,00 13.527.223,00 1.016,62 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 780.000,00 1.300.871,00 0,00 1.269.000,00 66,78 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 187.513,60 239.469,14 560.000,00 200.000,00 104.000,00 100.000,00-64,29 TOTALE 1.450.846,93 239.469,14 2.259.000,00 4.129.094,00 6.062.543,00 15.296.223,00 82,78 Sezione 2 - Analisi delle risorse 19

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. 2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni. Sezione 2 - Analisi delle risorse 20

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione 2.2.5.1 ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) 1 2 3 4 5 6 7 Oneri destinati per uscite correnti 107.717,59 62.096,62 470,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Oneri destinati a investimenti 79.796,01 51.804,25 27.198,66 100.000,00 100.000,00 100.000,00 267,67 TOTALE 187.513,60 113.900,87 27.668,66 100.000,00 100.000,00 100.000,00 261,42 Sezione 2 - Analisi delle risorse 21

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. 2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità. 2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. 2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 22

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.6. Accensione di prestiti 2.2.6.1 ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) 1 2 3 4 5 6 7 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzione di mutui e prestiti 743.774,01 0,00 345.000,00 1.547.498,02 0,00 0,00 348,55 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 743.774,01 0,00 345.000,00 1.547.498,02 0,00 0,00 348,55 Sezione 2 - Analisi delle risorse 23

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. 2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale. 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 24

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.7.1 ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) 1 2 3 4 5 6 7 Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 658.185,53 1.479.539,18 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 TOTALE 658.185,53 1.479.539,18 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 25

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 26

SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. Sezione 3 - Programmi e Progetti 27

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1) Anno 2013 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento 1 6.415.559,97 0,00 0,00 6.415.559,97 2 0,00 0,00 0,00 0,00 3 671.805,00 0,00 0,00 671.805,00 4 516.060,00 0,00 0,00 516.060,00 5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6 500,00 0,00 0,00 500,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 337.100,00 0,00 0,00 337.100,00 9 2.245.866,00 0,00 0,00 2.245.866,00 10 520.728,03 0,00 0,00 520.728,03 11 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 0,00 4.152.871,00 4.152.871,00 Totali 10.724.619,00 0,00 4.152.871,00 14.877.490,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 28

3.4 - PROGRAMMA N 1 - Amministrazione, gestione e controllo N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 31

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 603.493,60 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 603.493,60 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 5.812.066,37 4.912.756,00 4.902.756,00 TOTALE (C) 5.812.066,37 4.912.756,00 4.902.756,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.415.559,97 4.912.756,00 4.902.756,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 32

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 6.415.559,97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.415.559,97 43,12 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 4.912.756,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.912.756,00 32,31 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 4.902.756,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902.756,00 20,06 Sezione 3 - Programmi e Progetti 33

3.4 - PROGRAMMA N 2 - Giustizia N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 34

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Giustizia - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 35

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Giustizia - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 36

3.4 - PROGRAMMA N 3 - Polizia locale N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 37

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Polizia locale - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 671.805,00 668.805,00 668.805,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 671.805,00 668.805,00 668.805,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 671.805,00 668.805,00 668.805,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 38

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Polizia locale - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 671.805,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.805,00 4,52 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 668.805,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.805,00 4,40 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 668.805,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.805,00 2,74 Sezione 3 - Programmi e Progetti 39

3.4 - PROGRAMMA N 4 - Istruzione pubblica N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 40

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzione pubblica - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 46.360,00 46.360,00 46.360,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 469.700,00 466.400,00 466.400,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 516.060,00 512.760,00 512.760,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 516.060,00 512.760,00 512.760,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 41

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzione pubblica - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 516.060,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.060,00 3,47 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 512.760,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.760,00 3,37 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 512.760,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.760,00 2,10 Sezione 3 - Programmi e Progetti 42

3.4 - PROGRAMMA N 5 - Cultura e beni culturali N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 43

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cultura e beni culturali - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 10.000,00 8.000,00 8.000,00 TOTALE (C) 10.000,00 8.000,00 8.000,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 10.000,00 8.000,00 8.000,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 44

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cultura e beni culturali - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 10.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,07 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 8.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,05 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 8.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,03 Sezione 3 - Programmi e Progetti 45

3.4 - PROGRAMMA N 6 - Sport e ricreazione N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 46

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e ricreazione - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 500,00 500,00 500,00 TOTALE (C) 500,00 500,00 500,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 500,00 500,00 500,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 47

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e ricreazione - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Entità (a) Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 48

3.4 - PROGRAMMA N 7 - Turismo N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 49

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Turismo - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 50

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Turismo - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 51

3.4 - PROGRAMMA N 8 - Viabilità e trasporti N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 52

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Viabilità e trasporti - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 337.100,00 326.100,00 326.100,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 337.100,00 326.100,00 326.100,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 337.100,00 326.100,00 326.100,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 53

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Viabilità e trasporti - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 337.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.100,00 2,27 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 326.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.100,00 2,14 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 326.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.100,00 1,33 Sezione 3 - Programmi e Progetti 54

3.4 - PROGRAMMA N 9 - Territorio e ambiente N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 55

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Territorio e ambiente - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 2.245.866,00 2.160.528,00 2.160.528,00 TOTALE (C) 2.245.866,00 2.160.528,00 2.160.528,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.245.866,00 2.160.528,00 2.160.528,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 56

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Territorio e ambiente - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 2.245.866,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245.866,00 15,10 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 2.160.528,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.528,00 14,21 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 2.160.528,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.528,00 8,84 Sezione 3 - Programmi e Progetti 57

3.4 - PROGRAMMA N 10 - Settore sociale N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 58

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore sociale - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 78.961,00 76.000,00 76.000,00 Provincia 21.232,00 21.000,00 21.000,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 100.193,00 97.000,00 97.000,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 420.535,03 429.934,00 429.934,00 TOTALE (C) 420.535,03 429.934,00 429.934,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 520.728,03 526.934,00 526.934,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 59

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore sociale - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 520.728,03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.728,03 3,50 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 526.934,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.934,00 3,47 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 526.934,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.934,00 2,16 Sezione 3 - Programmi e Progetti 60

3.4 - PROGRAMMA N 11 - Sviluppo economico N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 61

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sviluppo economico - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 7.000,00 7.000,00 7.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 62

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sviluppo economico - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 7.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,05 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 7.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,05 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 7.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,03 Sezione 3 - Programmi e Progetti 63

3.4 - PROGRAMMA N 12 - Servizi produttivi N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 64

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Servizi produttivi - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 65

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Servizi produttivi - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 66

3.4 - PROGRAMMA N 13 - Lavori pubblici N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma: 3.4.2 - Motivazione delle scelte: 3.4.3 - Finalità da conseguire: 3.4.3.1 - Investimento: 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 67

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Lavori pubblici - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 710.520,00 0,00 Regione 2.568.223,00 2.721.223,00 13.527.223,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 1.300.871,00 0,00 1.269.000,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 238.777,00 2.609.577,00 478.777,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 4.107.871,00 6.041.320,00 15.275.000,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 45.000,00 40.000,00 50.000,00 TOTALE (C) 45.000,00 40.000,00 50.000,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.152.871,00 6.081.320,00 15.325.000,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 68