COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

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1 11/10/2016 Pag. 1 COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Modello n. 2 per Comuni e Unione di Comuni

2 Pag. 2 PREMESSA

3 Pag. 3

4 Pag. 4 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida GIOVANI E ADOLESCENTI INSIEME IN COMUNE

5 Pag. 5 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida SPORT INSIEME

6 Pag. 6 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida INSIEME AGLI ANZIANI

7 Pag. 7 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida INSIEME SUI BANCHI DI SCUOLA

8 Pag. 8 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida INSIEME CON IL CUORE PULSANTE DEI VOLONTARI

9 Pag. 9 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida CULTURA INSIEME

10 Pag. 10 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida INSIEME PER LA SALUTE E LE FASCE DEBOLI

11 Pag. 11 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA INSIEME

12 Pag. 12 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida CULTURA ECONOMICA IN COMUNE

13 Pag. 13 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida INSIEME IN COMUNE

14 Pag. 14 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida INSIEME PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA

15 Pag. 15 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida INSIEME PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

16 Pag. 16 PROGRAMMA DI MANDATO Linea Guida INSIEME PER LA SICUREZZA

17 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.

18 Pag POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento 2011 n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze n 3179 n 3295 n 2894 n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n 65 saldo naturale n immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n 258 saldo migratorio n Popolazione al n 6507 (penultimo anno precedente) di cui: In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti entro il Livello di istruzione della popolazione residente: n n condizione socio-economica delle famiglie:

19 Pag Superficie in Kmq. 38, RISORSE IDRICHE TERRITORIO * Laghi n * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km 8,5 * Provinciali Km 6,9 * Comunali Km 48,46 * Vicinali Km 57,73 * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato si X no * Piano regolatore approvato si X no CP 16418/97 DEL 12/03/2002 * Programma di fabbricazione si no X * Piano edilizia economica e popolare si no X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali si no X * Artigianali si no X * Commerciali si no X * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si X no Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) P.E.E.P. P.I.P. AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

20 Pag SERVIZI PERSONALE Categoria A1 - A5 PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO Categoria B1 - B7 9 6 B3 - B7 C1 - C D1 - D6 9 7 D3 - D6 PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO Totale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo fuori ruolo n 30 n AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Cat. QUALIFICA PROF.LE N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO Cat. QUALIFICA PROF.LE N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO D INGEGNERE 1 0 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 1 ISTRD ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 C ISTRUTTORE 3 3 C ISTRUTTORE GEOMETRA 3 3 B ESECUTORE SERVIZI AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA Cat. QUALIFICA PROF.LE N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO Cat. QUALIFICA PROF.LE N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO D ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 1 C AGENTI P.M. 4 3 C ISTRUTTORE 4 3 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

21 Pag STRUTTURE TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Asili nido n 1 posti n 21 posti n 21 posti n 21 posti n Scuole materne n 1 posti n 103 posti n 103 posti n 102 posti n Scuole elementari n 1 posti n 271 posti n 271 posti n 266 posti n Scuole medie n 1 posti n 161 posti n 161 posti n 157 posti n Strutture residenziali per anziani n posti n posti n posti n posti n Farmacie comunali n n n n Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista Esistenza depuratore si X no si X no si X no si no X Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato si X no si X no si X no si X no Aree verdi, parchi, giardini n 18 n 18 n 18 n 18 hq. 5 hq. 5 hq. 5 hq Punti luce illuminazione pubblica n 810 n 810 n 813 n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale racc. diff.ta si X no si X no si X no si X no Esistenza discarica si no X si no X si no X si no X Mezzi operativi n 4 n 4 n 4 n Veicoli n 9 n 9 n 9 n Centro elaborazione dati si X no si X no si X no si X no Personal computer n 53 n 53 n 53 n Altre strutture (specificare)

22 Pag ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno CONSORZI n 2 n 3 n 3 n AZIENDE n 0 n n n ISTITUZIONI n n n n SOCIETA' DI CAPITALI n 5 n 5 n 4 n CONCESSIONI n n n n Denominazione Consorzio A.T.R. Soc. Consortile a r.l. - TO.RO - C.E.V. (Consorzio Energia del Veneto) Comune/i associato/i (indicare il n tot. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A. HERA S.P.A. - TERME DI CASTROCARO SPA - ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI - START ROMAGNA SPA - LEPIDA S.P.A. - UNICA RETI SPA Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Unione di comuni (se costituita) n 1 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Altro (specificare)

23 Pag ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER LE AREE FAMIGLIA, INFANZIA, HANDICAP, ANZIANI E DISABILI. Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo TRIENNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 5/03/2009; PROROGATO CON DELIBERA DI C.C. N.69 DEL 29/12/11 E N. 20 DEL 20/3/2014. L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 07/04/ PATTO TERRITORIALE Oggetto NEL CORSO DELL'ANNO 2012 L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI SI E' TRASFORMATA IN AGENZIA TERRITORIALE PER L'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZ Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto Territoriale L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo Indicare la data di sottoscrizione

24 Pag FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Mezzi finanziari trasferiti * Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Mezzi finanziari trasferiti * Unità di personale trasferito Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

25 Pag ECONOMIA INSEDIATA

26 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

27 Pag Quadro Riassuntivo FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Tributarie , , , , , ,03-7,93 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,30-31,70 Extratributarie , , , , , ,46-2,76 TOTALE ENTRATE CORRENTI Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A) , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,79

28 Pag Quadro Riassuntivo(continua) FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col. 3 Alienazione di beni e trasferimenti di capitale Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti , , , , , ,00 72,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI(C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,79

29 Pag ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Imposte , , , , , ,00-9,531 Tasse , , , , , ,32 21,375 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie TOTALE , , , , , ,71-96, , , , , , , IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Esercizio in corso ALIQUOTE ICI Esercizio bilancio previsione annuale Esercizio in corso GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio bilancio previsione annuale GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale TOTALE DEL GETTITO (A+B) ICI - IMU I^ Casa ICI - IMU II^ Casa Fabbr.prod.vi Altro TOTALE

30 Pag ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'ici - IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

31 Pag ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie

32 Pag ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli

33 Pag ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col. 3 Contributi e trasferimenti correnti dello stato Contributi e trasferimenti correnti della regione Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TOTALE , , , , , ,30-14, , , , , , ,00-53, , , , ,18 0,00 0,00-20,273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 15, , , , , , ,30

34 Pag ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli.

35 Pag ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00-2,098 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,00-31,669 Interessi su anticipazioni e crediti 974, , ,00 400,00 400,00 400,00-88,571 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' , , , , , ,00 26,153 Proventi diversi , , , , , ,46-8,397 TOTALE , , , , , ,46

36 Pag ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli.

37 Pag ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Alienazione di beni patrimoniali , , , ,75 900,00 900,00 159,546 Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0, , ,00 0, ,00-17,5 Trasferimenti di capitale dalla regione 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0, ,51 0, ,60 0,00 0,00 0 Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,00-29,629 TOTALE , , , , , ,00

38 Pag Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale

39 Pag Altre considerazioni e vincoli ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale

40 Pag ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

41 Pag ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale Altre considerazioni e vincoli.

42 Pag ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Pag Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa Altre considerazioni e vincoli.

44 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

45 Pag. 42 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

46 Pag. 43 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

47 Pag. 44 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 Programma n Spese correnti Consolidate Di sviluppo Anno 2015 Spese per investimento Quadro Generale degli Impieghi per Programma Totale Spese correnti Consolidate Di sviluppo Anno 2016 Spese per investimento Totale Spese correnti Consolidate Di sviluppo Anno 2017 Spese per investimento P ,85 0, , , ,85 0, , , ,46 0, , ,46 P ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 P ,40 0, , , ,70 0, , , ,70 0, , ,32 P ,95 0,00 0, , ,95 0,00 0, , ,95 0,00 0, ,95 P ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 P ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 P ,01 0, , , ,17 0, , , ,01 0, , ,39 P ,58 0, , , ,45 0, , , ,00 0, , ,00 P ,04 0, , , ,67 0, , , ,67 0, , ,67 P ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 P12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ,83 0, , , ,79 0, , , ,79 0, , ,79 Totale

48 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.. P Descrizione del programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare

49 Pag Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

50 Pag. 47 PROGRAMMA N. P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO , , ,30 REGIONE , , ,00 PROVINCIA 4.000, , ,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,70 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(A) CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE DI NUMERAZIONE CIVICA QUOTA PARTE PROVENTI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI , , ,00 610,00 610,00 610, , , , , , ,46 0,00 0,00 0,00 TOTALE(B) , , ,46 QUOTE DI RISORSE GENERALI

51 Pag. 48 TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE(A+B+C) , , ,46 (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

52 Pag. 49 PROGRAMMA N. P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno ,85 84,819 0, ,35 15, ,20 33, ,85 99,342 0, ,00 0, ,85 34,412 Anno ,46 99,819 0, ,00 0, ,46 33,854

53 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.. P Descrizione del programma POLIZIA LOCALE Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

54 Pag. 51

55 Pag. 52 PROGRAMMA N. P03 POLIZIA LOCALE ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,00 TOTALE(A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE(B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE(A+B+C) , , ,00

56 Pag. 53 (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

57 Pag. 54 PROGRAMMA N. P03 POLIZIA LOCALE SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,00 0 0, ,00 2, , ,00 0 0, ,00 3,665 Anno , ,00 0 0, ,00 3,619

58 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.. P Descrizione del programma ISTRUZIONE PUBBLICA Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare

59 Pag Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

60 Pag. 57 PROGRAMMA N. P04 ISTRUZIONE PUBBLICA ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO , ,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,32 TOTALE(A) , , ,32 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE(B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE(A+B+C) , , ,32

61 Pag. 58 (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

62 Pag. 59 PROGRAMMA N. P04 ISTRUZIONE PUBBLICA SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno ,40 68,503 0, ,38 31, ,78 9, ,70 83,93 0, ,00 16, ,70 9,987 Anno ,70 73,559 0, ,62 26, ,32 11,224

63 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.. P Descrizione del programma CULTURA E BENI CULTURALI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

64 Pag. 61 PROGRAMMA N. P05 CULTURA E BENI CULTURALI ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 1.200, , ,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,95 TOTALE(A) , , ,95 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE(A+B+C) , , ,95 (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

65 Pag. 62 PROGRAMMA N. P05 CULTURA E BENI CULTURALI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,00 0 0, ,95 1, , ,00 0 0, ,95 1,887 Anno , ,00 0 0, ,95 1,864

66 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.. P Descrizione del programma SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

67 Pag. 64 PROGRAMMA N. P06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,00 TOTALE(A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 TOTALE(B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE(A+B+C) , , ,00 (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

68 Pag. 65 PROGRAMMA N. P06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno ,00 38,471 0, ,00 61, ,00 1, , ,00 0 0, ,00 0,606 Anno , ,00 0 0, ,00 0,599

69 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.. P Descrizione del programma TURISMO Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo

70 Pag Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

71 Pag. 68 PROGRAMMA N. P07 TURISMO ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 8.900, , ,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI DIRITTI DI RIPRESA E DIFFUSIONE TELEVISIVA TOTALE(A) PROVENTI RILASCIO PARERI COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO , , , , , ,00 120,00 120,00 120, , , , , , ,00 TOTALE(B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI

72 Pag. 69 TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE(A+B+C) , , ,00 (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

73 Pag. 70 PROGRAMMA N. P07 TURISMO SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,00 0 0, ,00 5, , ,00 0 0, ,00 7,434 Anno , ,00 0 0, ,00 7,341

74 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.. P Descrizione del programma VIABILITA' E TRASPORTI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare

75 Pag Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

76 Pag. 73 PROGRAMMA N. P08 VIABILITA' E TRASPORTI ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE ,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,39 TOTALE(A) , , ,39 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE(B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE(A+B+C) , , ,39

77 Pag. 74 (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

78 Pag. 75 PROGRAMMA N. P08 VIABILITA' E TRASPORTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno ,01 25,809 0, ,81 74, ,82 23, ,17 90,527 0, ,00 9, ,17 8,591 Anno ,01 91,898 0, ,38 8, ,39 8,334

79 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.. P Descrizione del programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare

80 Pag Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

81 Pag. 78 PROGRAMMA N. P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,00 TOTALE(A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 TOTALE(B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE(A+B+C) , , ,00 (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

82 Pag. 79 PROGRAMMA N. P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno ,58 95,762 0, ,86 4, ,44 17, ,45 97,488 0, ,00 2, ,45 23,759 Anno ,00 99,47 0, ,00 0, ,00 23,011

83 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.. P Descrizione del programma SETTORE SOCIALE Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

84 Pag. 81 PROGRAMMA N. P10 SETTORE SOCIALE ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO 7.200, , ,00 REGIONE , , ,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,67 TOTALE(A) , , ,67 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE(B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE(A+B+C) , , ,67

85 Pag. 82 (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

86 Pag. 83 PROGRAMMA N. P10 SETTORE SOCIALE SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno ,04 87,621 0, ,40 12, ,44 8, ,67 80,348 0, ,00 19, ,67 12,972 Anno ,67 80,69 0, ,00 19, ,67 12,721

87 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.. P Descrizione del programma SVILUPPO ECONOMICO Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare

88 Pag Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

89 Pag. 86 PROGRAMMA N. P11 SVILUPPO ECONOMICO ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 4.500, , ,00 TOTALE(A) 4.500, , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE(A+B+C) 4.500, , ,00 (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

90 Pag. 87 PROGRAMMA N. P11 SVILUPPO ECONOMICO SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,00 0 0, ,00 0, , ,00 0 0, ,00 0,092 Anno , ,00 0 0, ,00 0,091

91 Pag DESCRIZIONE DEL PROGETTO N Finalità da conseguire Investimento - DI CUI AL PROGRAMMA N RESPONSABILE SIG Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

92 Pag. 89 PROGETTO N. DI CUI AL PROGRAMMA N SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI entità (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entità (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entità (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

93 Pag. 90 Denominazione del programma (1) Previsione pluriennale di spesa Anno di competenza I Anno success. II Anno success RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) Quote di risorse generali FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev Altri indebitamenti (2) P , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,23 P , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 P , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 P , , ,95 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,85 P , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 P , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 P , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 P , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 P , , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,60 P , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 P12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre entrate (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

94 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

95 Pag ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (oggetto dell'opera) Codice funzione e servizio Anno di impegno fondi Totale Importo Già liquidato Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)

96 Pag Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) (1): indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

97 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

98 Pag DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014 (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico Classificazione economica Amm.n gestione e control. Giustiz. Polizia locale Istruz. pubblic. Cultura e beni culturali Settore sport e ricreat. Turismo Viabil. illumin serv. 01 e 02 Traspor. pubbl. serv. 03 Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02 Serviz. idrico serv. 04 Altre serv. 01, 03, 05 e 06 Totale Settore sociale Industr. artig. serv. 04 e 06 Comme serv. 05 Agric. serv. 07 Altre serv. da 01 a 03 Totale Servizi produtt. Totale generale A) SPESE CORRENTI 1. Personale 0, ,91 0, ,37 0, , , ,06 0, ,72 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 di cui: - oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto beni e servizi 7.283, ,90 0, , , , , ,56 0, ,31 0,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 0, ,83 0, ,91 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc , ,64 0,00 0, , ,41 396, , , ,39 0,00 0,00 70,00 70, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Città metropolitane 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 - Consorzi di comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 - Altri Enti Amm.ne Locale ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) , ,18 0,00 0, , ,41 396, , , ,27 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 7. Interessi passivi 1.977, ,55 0,00 0, ,03 0, ,76 0,00 0, ,76 0,00 0, , ,00 809,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 8. Altre spese correnti 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , ,17 0, , , , , , , ,06 0,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 0, ,83 0, ,76

99 Pag DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014 (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico Classificazione economica Amm.n gestione e control. Giustiz. Polizia locale Istruz. pubblic. Cultura e beni culturali Settore sport e ricreat. Turismo Viabil. illumin serv. 01 e 02 Traspor. pubbl. serv. 03 Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02 Serviz. idrico serv. 04 Altre serv. 01, 03, 05 e 06 Totale Settore sociale Industr. artig. serv. 04 e 06 Comme serv. 05 Agric. serv. 07 Altre serv. da 01 a 03 Totale Servizi produtt. Totale generale B) SPESE in C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi , ,23 0,00 0, ,15 0, , ,66 0, ,21 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 di cui: - beni mobili, macchine e attrez. 0, ,46 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 tecnico-scient. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 576,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,37 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 576,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE in C/CAPITALE ( ) , ,60 0,00 0, ,15 0, , ,66 0, ,21 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 TOTALE GENERALE SPESA , ,77 0, , , , , , , ,27 0,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 0, ,83 0, ,58

100 SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

101 Pag Valutazioni finali della programmazione. CASTROCARO TERME li 11/10/2016 Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile Il Responsabile del Servizio della Programmazione Finanziario Dott.sa Maria Pia Baroni Rag. Giovanna Foligni (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale) Il Rappresentante Legale Timbro dell'ente Dott. Fabio Pini