1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 831 del 31-10-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 852 del 29-10-2012 Determinazioni n. 152 del 26-10-2012 Settore SERVIZI AL CITTADINO OGGETTO: Liquidazione fattura n. 13/12 alla cartolibreria Punto Scuola e fattura n. 45/12 alla cartolibreria Cascone Simona per la fornitura di libri ad alunni delle scuole medie inferiori e superiori, a.s. 2010/2011. Il giorno 26-10-2012 presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione Visto il D.lgs.18.8.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare: - l art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l assunzione di impegni di spesa; - l art.1 51, comma 4, sull esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; - gli artt.183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 91 del 20/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione per l anno 2012, con tutti i suoi allegati; Visto la relazione istruttoria che si intende qui integralmente riportata a firma dall Istruttore Servizio Scuola che si condivide e si intende qui integralmente riportata; Ritenuto di dover provvedere in merito; DETERMINA di liquidare alla cartolibreria Punto Scuola di Esposito Angela, per la fornitura di libri ad alunni delle scuole medie e superiori. a.s. 2010/2011 la fattura n. 13/12 del 16/07/2012, per un importo complessivo di. 278,10;
di dare atto che per tale fornitura è stata rilasciata dall Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): fattura n. 13 C.I.G.ZBD06EEB50 di dare atto che la regolarità contributiva della cartolibreria Punto Scuola di Esposito Angela è stata accertata attraverso l acquisizione del D.U.R.C., con dichiarazione RISULTA REGOLARE, rilasciato in data 1/10/2012. di stabilire che la liquidazione alla cartolibreria dovrà essere effettuata, così come richiesto espressamente dalla stessa, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN: IT80V0338822101000000014125; di liquidare alla cartolibreria Cascone Simona, per la fornitura di libri ad alunni delle scuole medie e superiori. a.s. 2010/2011 la fattura n. 45 del 19/06/2012, per un importo complessivo di. 225,93; di dare atto che per tale fornitura è stata rilasciata dall Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): fattura n. 45 C.I.G.ZEB06EEAF7. di dare atto che la regolarità contributiva della cartolibreria Cascone Simona è stata accertata attraverso l acquisizione del D.U.R.C., con dichiarazione RISULTA REGOLARE, rilasciato in data 21/09/2012. di stabilire che la liquidazione alla cartolibreria dovrà essere effettuata, così come richiesto espressamente dalla stessa, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN: IT50C0101049200100000001170; di dare atto che la spesa complessiva di 504,03 risulta già impegnata all intervento 1.04.05.05,capitolo 683, impegno 738/2010, del corrente esercizio finanziario, residui passivi provenienza anno 2010. Gragnano, 26-10-2012 PARERE: CIRILLO VINCENZO EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore SERVIZI AL CITTADINO ( CIRILLO VINCENZO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: Liquidazione fattura n. 13/12 alla cartolibreria Punto Scuola e fattura n. 45/12 alla cartolibreria Cascone Simona per la fornitura di libri ad alunni delle scuole medie inferiori e superiori, a.s. 2010/2011. Premesso che con determinazione R.G. n. 1283 del 29/12/2010, tra l altro, si stabiliva di impegnare la somma di 135.093,00, per la fornitura dei libri di testo, a.s. 2010/2011, agli alunni delle Scuole medie e superiori del nostro territorio, al capitolo 683, intervento 1.04.05.05, dell esercizio finanziario 2010. La cartolibreria Punto Scuola di Esposito Angela, a fornitura avvenuta, regolarmente ha fatto richiesta di liquidazione presentando la fattura n.13/12 del 16/07/2012, per un importo di 278,10, con allegate le relative cedole librarie, che sono state controllate dal Servizio Istruzione. Si fa presente che per tale fornitura è stato rilasciato dall Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): fattura n. 13/12 C.I.G.ZBD06EEB50. La regolarità contributiva della cartolibreria PUNTO SCUOLA di Esposito Angela. è stata accertata attraverso l acquisizione del D.U.R.C., con dichiarazione RISULTA REGOLARE, rilasciato in data 1/10/2012. La cartolibreria CASCONE SIMONA, a fornitura avvenuta, regolarmente ha fatto richiesta di liquidazione presentando la fattura n.45 del 19/06/2012, per un importo di 225,93 con allegate le relative cedole librarie, che sono state controllate dal Servizio Istruzione. Si fa presente che per tale fornitura è stato rilasciato dall Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): fattura n. 45/12 C.I.G.ZEB06EEAF7. La regolarità contributiva della cartolibreria CASCONE SIMONA. è stata accertata attraverso l acquisizione del D.U.R.C., con dichiarazione RISULTA REGOLARE, rilasciato in data 21/09/2012. Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3
La spesa complessiva di 504,03 risulta già impegnata all intervento 1.04.05.05, capitolo 683, impegno 738/2010, del corrente esercizio finanziario, residui passivi provenienza anno 2010. Ciò premesso si rimette alla S.V. per i provvedimenti consequenziali. Gragnano, 26-10-2012 L Estensore (MONTUORI MARIA) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4
Determinazione n. 152 del 26-10-2012 Settore SERVIZI AL CITTADINO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPITOLO DI IMPEGNO IMPORTO PEG 1.04.05.05 683 738/10 504,03 PARERE: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA EVENUALI NOTE: CAP. 683 IMP 738/2010 EURO 504,03 Gragnano, 29-10-2012 PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: Gragnano, 30-10-2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al 15-11-2012 Gragnano, 31-10-2012 Servizio Segretariato ( i. a. Carolina Petrone ) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5