DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DETERMINAZIONE N. 10 Data 17/02/2015 COPIA Oggetto : COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI E ARREDI PER COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE - AFFIDAMENTO CON PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONE LOMBARDIA ARCA - SINTEL ALLA DITTA SPAZIO UFFICIO SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z06133B866 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Adotta la seguente determinazione: VISTO il decreto n. 9-2015 con la quale la sottoscritta è nominata Responsabile dell Area Amministrativa a far data dal 01/02/2015. VISTA la deliberazione di G.U. n. 27 del 03/04/2014, immediatamente eseguibile, di assegnazione delle risorse P.E.G. ai responsabili dei servizi per l anno 2014; DATO ATTO che, nelle more dell approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, attualmente in fase di stesura, si ritengono confermate le risorse P.E.G. già assegnate per l anno 2014, da impegnarsi per dodicesimi nel periodo di gestione Bilancio Provvisorio (con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o per loro natura non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell art. 163 e s.m. del D.Lgs. 267/2000); RICHIAMATA la deliberazione dell A.U. n.5 del 15.01.2014 di presa d atto approvazione convenzione unica per la gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti all Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria; DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale specifico di cancelleria, stampati, carta e arredi necessari agli Uffici dei Comuni aderenti all Unione, per la normale attività dell Ufficio; 1
VISTO l art. 125, comma 11, del codice dei contratti D.Lgs. 12.04.2006 n 163 e s.m. che, in ordine all acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita: 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. ; RICHIAMATO il Regolamento dell Unione per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera approvato con delibera Assemblea dell Unione n. 32 del 29/11/2011 che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l affidamento delle forniture in parola consentendo inoltre di trattare con un unico interlocutore; PRESO ATTO che l articolo 1, comma 149 della legge n. 228 del 24/12/2012 legge di stabilità 2013 modifica l art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 relativa al mercato elettronico della pubblica amministrazione e tale norma introduce un obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; EVIDENZIATO che per la fornitura di cui trattasi ricorrono i presupposti per procedervi in economia in considerazione della tipologia e dell importo della stessa; VERIFICATO che la Ditta Spazio Ufficio Srl di Via Rosario n. 4/A 26100 Cremona, possiede i requisiti nonché la disponibilità ad effettuare le forniture di cui all oggetto. ATTIVATA pertanto in data 17/02/2015 la procedura di cottimo fiduciario per l affidamento della fornitura di cui all oggetto, mediante la PIATTAFORMA ARCA-SINTEL della Regione Lombardia, avente scadenza alle ore 12.00 del giorno 20/02/2015; PUBBLICATA sulla predetta piattaforma la lettera di invito avente prot.316 del 17/02/2015, con un prezzo a base d asta pari a 1.500,00=, per la fornitura del seguente materiale necessario agli Uffici dei Comuni dell Unione: TIPOLOGIA PRODOTTO RICHIESTO Lettore firma digitale Modello BIT 4id (tipo ACS ACR 38 U 0) completo di CD di installazione QUANTITA' richiesta 1 PUNTI CUCITRICI Art. 130/E 20000 Portaoggetti mod. SPI080702 colore azzurro trasparente 1 Portaoggetti mod. SPI080745 colore blu 2 CARTELLETTE MANILLA 3 LEMBI (cm 25 x 34) VARI COLORI 150 2
CARTELLETTE MANILLA 3 LEMBI colore SOLO Giallo (per archivio) 1000 CARTUCCIA per fotocopiatrice Aficio ricoh MP C 2050 colore nero 1 Etichette per faldoni (1 scatola foglio A4 diviso in 3 strisce) 1 Etichette per uffici (1 scatola foglio A4 diviso in 12 + 12 su 2 colonne) 2 Etichette per uffici (1 scatola foglio A4 diviso in 24 su 3 colonne) 1 BUSTINE raccoglitori PLASTICA TRASPARENTE CON FORI Formato A4 per BUSTE BIANCHE con finestra (formato 23 X 11) in scatola 5 Tamponi printy MOD. 4916 (1 scatolina) 1 Tamponi printy MOD. 4922 " 1 Tamponi printy MOD. 4911 " 1 Tamponi printy MOD. 4930 " 1 FALDONI CON LACCI dorso 12 100 POST IT vari colori (formato 76 x 76 mm) 20 Matite (scatolina) 1 Pennarello indelebile colore VERDE 1 Pennarello indelebile colore ROSSO 1 RISME DI CARTA A4 gr. 80 (buona qualità, tipo fabriano 2) 200 RISME DI CARTA A3 gr. 80 (buona qualità, tipo fabriano 2) 10 ARMADIO ad ante cieche dim. L. 90 x 45 x h. 210, colore GRIGIO, completo di 1 ripiano aggiuntivo 200 1 DATO ATTO che è stato richiesto il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) avente n Z06133B866. RILEVATO che dal report della procedura di cottimo fiduciario avente n ID 65834028, visionabile sulla piattaforma ARCA-SINTEL, risulta l aggiudicazione definitiva alla Ditta Spazio Ufficio Srl Via Rosario 4/A 26100 Cremona, come da offerta presentata sulla piattaforma e protocollata al n. 349 in data 20.02.2015, il tutto come da documentazione depositata agli atti di questo ufficio. RITENUTA l offerta complessiva presentata, pari a 1.226,00= Iva di legge esclusa, vantaggiosa per l Ente; EVIDENZIATO pertanto che la spesa complessiva ammonta a 1.495,72= Iva 22% inclusa e che si rende necessario assumere opportuni impegni di spesa sui seguenti interventi del Bilancio di Previsione 2015 in fase di stesura: - Intervento 1.01.02.02-0200 per 1.008,94 ( 827,00 + 181,94 Iva 22%) - Intervento 2.01.01.05-0001 per 486,78 ( 399,00 + 87,78 Iva 22%) gestione RRPP. 3
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e gli adempimenti in merito alla regolarità contributiva; PRESO ATTO degli adempimenti di cui all art. 9 del D.L. 78/2009 e del disposto di cui all art. 17- ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190; DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi dell 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità tecnica e di correttezza dell azione amministrativa, DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) VISTI: - il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, approvato con delibera Assemblea dell Unione n. 32 del 29/11/2011; - il Regolamento di contabilità vigente; - Il vigente Regolamento sui controlli interni; - il Codice degli appalti D.Lgs. 163/2006 e s.m. - il D.Lgs 267/2000; - il Bilancio di Previsione 2015 in fase di stesura. DETERMINA 1) Di affidare la fornitura in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, alla Ditta Spazio Ufficio Srl Via Rosario 4/A 26100 Cremona, per l importo complessivo di 1.495,72= I.V.A. 22% inclusa. 2) Di impegnare e liquidare l importo complessivo di 1.495,72= Iva 22% inclusa, a favore della Ditta Spazio Ufficio Srl Via Rosario 4/A 26100 Cremona, mediante imputazione sui seguenti interventi del Bilancio di Previsione 2015 in fase di stesura: Intervento 1.01.02.02-0200 per 1.008,94 Intervento 2.01.01.05 0001 per 486,78 (gestione RRPP) 3) Di dare atto che è stato richiesto il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) avente n Z06133B866. 4) Di dare atto che l esigibilità dell obbligazione avverrà entro il 31/12/2015. 5) Di procedere alla liquidazione delle spese dopo la presentazione delle relative fatture. 4
6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti. il Responsabile del Servizio F.to Pettinari Simona Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione dell impegno. Corte de Frati, Il Responsabile Settore Finanziario F.to Carrara rag. Morena Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all Albo Pretorio online dell Ente. Corte de Frati, il responsabile della pubblicazione Copia conforme all'originale, Corte de' Frati 31/03/2015 Caporale Dott.ssa Mariateresa Il Segretario dell'unione 5
PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE Oggetto : COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI E ARREDI PER COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE - AFFIDAMENTO CON PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONE LOMBARDIA ARCA - SINTEL ALLA DITTA SPAZIO UFFICIO SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z06133B866 Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa. Corte de Frati, lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Pettinari Simona Parere preventivo regolarità contabile Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa). Corte de Frati, lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Carrara rag. Morena Copia conforme all'originale, Corte de' Frati 31/03/2015 Caporale Dott.ssa Mariateresa Il Segretario dell'unione 6