AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi 80131 NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Economato DETERMINA DIRIGENZIALE n 335 del 09/11/2017 OGGETTO:Pagamento della cartella esattoriale a favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA (intimazione di pagamento n 071 2017 90025303 34/000).
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi 80131 NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Economato DETERMINA DIRIGENZIALE OGGETTO:Pagamento della cartella esattoriale a favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA (intimazione di pagamento n 071 2017 90025303 34/000). REGISTRAZIONE CONTABILE Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell Azienda Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell Azienda come da allegata scheda computerizzata
ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge; VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165; VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della AO dei Colli n.503 del 08/05/2017 ad oggetto: "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell'azienda Ospedaliera dei Colli." Premesso che: con Prot. Generale AOC/0015366/2017 del 30.08.2017 è stata trasmessa alla proponente UOC Economato la cartella esattoriale di Equitalia Servizi di riscossione SpA per un addebito del valore complessivo di 11.549,44 riferita alle contravvenzioni tutte dettagliate nell allegato n 1; Prima di procedere al pagamento di quanto richiesto, la proponente UOC Economato, ha richiesto alla competente UOC Affari Legali se, a seguito delle notifiche avvenute negli anni 2014 e 12015 era stato fatto ricorso all ente creditore, giusta nota prot. AOC/0015507/2017 del 1 settembre 2017; Considerato che, in data 12 settembre, con prot. AOC/0016218/2017 (allegato al n 2 della presente determina dirigenziale) l Ufficio Legale, ha riscontrato che, al fine di evitare aggravi di spesa, era necessario procedere al pagamento della somma richiesta, previa verifica della possibilità di accedere alla rottamazione delle cartelle ; Atteso che, sottoposta la questione al medesimo servizio Incarichi Legali, in data 19 ottobre 2017, con prot. interno n 20181, ci è stato evidenziato che nella nuova rottamazione non rientrano le causali di cui alle cartelle esattoriali oggetto della richiesta n. 15507/2017 e che pertanto si poteva procedere al pagamento; Dichiarato ed attestato che: - tutta la documentazione a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l U.O.C. Servizio Economato ; - non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell Ente. Ritenuto, sulla scorta dell istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra, dover procedere al pagamento della cartella esattoriale a favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA (intimazione di pagamento n 071 2017 90025303 34/000) per un addebito del valore complessivo di 11.549,44 riferita alle contravvenzioni tutte dettagliate nell allegato n 1; Tutto ciò considerato e ritenuto pag 2
Il Direttore del Servizio proponente Dott. Agostino Saselle DETERMINA alla luce delle premesse che qui si intendono integralmente riportate, di procedere al pagamento della cartella esattoriale a favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA (intimazione di pagamento n 071 2017 90025303 34/000) per un addebito del valore complessivo di 11.549,44 riferita alle contravvenzioni tutte dettagliate nell allegato n 1; di dare atto che la spesa necessaria per l intero approvvigionamento in argomento, è pari ad 11.549,44 IVA inclusa e che la stessa sarà a carico del conto n 20203012508 altri fondi oneri e spese - del bilancio d esercizio 2017; Di inviare copia del presente atto a: Collegio Sindacale; U.O.C. Gestione Economico Finanziaria; U.O.C. Programmazione Controllo e Valutazione; U.O.C. Economato. Il Direttore dell U.O.C. Economato Dott. Agostino Saselle pag 3
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi 80131 NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Economato DETERMINA DIRIGENZIALE OGGETTO:Pagamento della cartella esattoriale a favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA (intimazione di pagamento n 071 2017 90025303 34/000). REGISTRAZIONE CONTABILE Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell Azienda Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell Azienda come da allegata scheda computerizzata
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi 80131 NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Economato DETERMINA DIRIGENZIALE n 335 del 09/11/2017 OGGETTO:Pagamento della cartella esattoriale a favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA (intimazione di pagamento n 071 2017 90025303 34/000). CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente provvedimento è formato da n. pagine e n. allegati, è stato pubblicato all Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal 09/11/2017 ed è divenuto esecutivo il 19/11/2017 - il presente provvedimento è immediatamente esecutivo - è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale il Prot. - è stato notificato in data alle seguenti UU.OO.CC. Il Responsabile del procedimento
Elenco firmatari Questo documento è stato firmato da: Saselle Agostino - UOC Servizio Economato Amodio Fabrizio - UOC Gestione Economico Finanziaria Flagiello Mimma - Ufficio Determine
A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO Via Leonardo Bianchi NAPOLI (NA), ITALIA, CAP: 80131 C.F. e P.IVA 06798201213 http:\\www.ospedalideicolli.it Email : ospedalideicolli@pec.it Tel : (+39) 0817061111 Autorizzazione Provvedimento Importo iniziale Descrizione Uff.Autor. Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec. bdg prop det. nr.376/2017 UA 2017 834 0 11.549,44 Autorizzazione Provvedimento Importo iniziale Uff.Autor. Anno Numero Tipo Anno Numero Esec. Pagamento della cartella esattoriale a favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA (intimazione di pagamento n?071 2017 90025303 34/000). UA 2017 834 11.549,44 ASSESTATO SCADENZE NON IN ORDINATIVO SCADENZE IN ORDINATIVO ORDINI NON LIQUIDATI CASSA ECONOMALE SUB. AUTORIZZATO DISPONIBILITA' 11.549,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.549,44 02/11/17 12.50 Pagina 1 di 1